一、部门基本情况

（一）职能职责。执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本乡的经济和社会发展规划、预算，管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作；推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展乡村旅游业。关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定；完成上级交办的其他事项等。

（二）机构设置。我乡下设9个综合办事机构为党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室；7个所属事业单位，农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制范围的单位共1个，预算管理级次为乡镇级。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况，综合办事机构新增2个，为财政办公室、综合行政执法办公室；调整2个，综治办调整为平安建设办公室，安监办调整为应急管理办公室；新增2个事业单位，为退役军人服务站、畜牧兽医服务中心；减少1个，为财政所；调整2个，文体中心调整为文化旅游服务中心，林业站调整为林业服务中心。二是财政财务调整情况，从2019年开始由行政事业单位会计制度转变为新政府会计制度；同时机构新增，调整了预算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计1,219.21万元，支出总计1,219.21万元。收支较上年决算数减少160.72万元、下降11.65%，主要原因是项目支出减少（公路项目减少）。

  2.收入情况。2019年度收入合计1,050.64万元，较上年决算数减少120.87万元，下降10.32%，主要原因是项目减少。其中：财政拨款收入1,050.64万元，占100.00%。年初结转和结余168.57万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计1,131.63万元，较上年决算数减少25.93万元，下降2.24%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出706.86万元，占62.46%；项目支出424.76万元，占37.54%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余87.58万元，较上年决算数减少134.79万元，下降60.62%，主要原因是年底项目结算，结转项目减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计1,219.21万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少160.72万元，下降11.65%。主要原因是项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,050.64万元，较上年决算数减少120.87万元，下降10.32%。主要原因是项目减少。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。此外，年初财政拨款结转和结余168.57万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,131.63万元，较上年决算数减少25.93万元，下降2.24%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数减少87.58万元，下降7.18%。主要原因是项目减少。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余87.58万元，较上年决算数减少134.79万元，下降60.62%，主要原因是年底项目结算，结转项目减少。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出385.55万元，占34.07%，较年初预算数减少29.15万元，下降7.03%，主要原因是年末结转，纳入下一年支出。

  （2）科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少24.43万元，下降100.00%，主要原因是年末结转。

  （3）文化旅游体育与传媒支出11.94万元，占1.06%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （4）社会保障与就业支出101.40万元，占8.96%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （5）卫生健康支出43.36万元，占3.83%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （6）城乡社区支出13.07万元，占1.15%，较年初预算数减少12.50万元，下降48.89%，主要原因是年末结转。

  （7）农林水支出545.27万元，占48.18%，较年初预算数减少1.50万元，下降0.27%，主要原因是年末结转。

  （8）住房保障支出31.05万元，占2.74%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （9）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是年末结转。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出706.86万元。其中：人员经费537.19万元，较上年决算数增加69.17万元，增长14.78%，主要原因是人员增加，基本工资、津补贴等支出增加。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费169.67万元，较上年决算数减少16.30万元，下降8.76%，主要原因是厉行节约，三公经费等支出减少。公用经费用途主要包括包括办公费、印刷费、邮电费、水费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计13.62万元，较年初预算数减少0.98万元，下降6.71%，主要原因是根据中央八项规定精神厉行节约，严格执行相关管理制度。较上年支出数减少6.34万元，下降31.76%，主要原因是主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二十严格落实公车使用规定，公车运行维护成本降低；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较上年支出数减少3.07万元，下降100.00%，主要原因是本单位2019年度未安排人员因公出国（境）。

  公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

  公务车运行维护费10.81万元，主要用于机要文件交换、因公出行、乡内业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.19万元，下降1.73%，主要原因是根据中央八项规定精神厉行节约，严格执行相关管理制度。较上年支出数减少0.29万元，下降2.61%，主要原因是主要原因是我乡严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

  公务接待费2.80万元，主要用于接待其他乡镇到我乡学习乡村旅游经验，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.80万元，下降22.22%，主要原因是根据中央八项规定精神厉行节约，严格执行相关管理制度。较上年支出数减少2.99万元，下降51.64%，主要原因是我乡强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。  

（三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待103批次965人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费29.06元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.70万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出139.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、会议费、维修（护）费等。机关运行经费较上年决算数减少45.10万元，下降24.41%，主要原因是厉行节约，控减非必要开支，压缩一般性支出。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.42万元，较上年决算数增加1.67万元，增长222.67%，主要原因是召开会议次数增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.02万元，较上年决算数增加1.71万元，增长551.61%，主要原因是开展各种农业技术、乡村旅游发展、安全生产的培训，增加了培训费开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额4.19万元，其中：政府采购货物支出4.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购电脑、打印复印机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金175.78万元。从评价情况来看，我乡所涉项目皆进展有序，项目管理认真细致，所涉资料力求做到详实、准确，各项目皆已备案及时，自评结论为财政扶贫资金使用效益成效显著。

（二）绩效自评结果

1、赵家乡休闲农业示范点建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体已完成蓝莓园绿色廊道，农田田坎步游道，摸鱼池看台建设等，营造了周边乡村旅游的氛围，为农家乐创收创造条件。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是实现乡村旅游示范点所在地新华村及周边村社的乡村旅游持续发展，增加吸引3000人次年旅游，为周边农家乐增收。二是实现开发利用与生态保护协调发展，人居环境更加优美，促进经济社会快速发展。

2、新华村大田角葡萄种植基地建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成流转土地56亩，土地翻耕6亩；购买阳光玫瑰葡萄种苗5000株，种植葡萄46亩；购买有机肥23吨。搭建葡萄水泥桩1900条，其中长2.8米的1400条，长4.6米的500条；新建连体钢架大棚26680平方米。开展股权化改革。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成了流转土地56亩，土地翻耕6亩；购买阳光玫瑰葡萄种苗5000株，种植葡萄46亩；购买有机肥23吨；搭建葡萄水泥桩1900条，其中长2.8米的1400条，长4.6米的500条；新建连体钢架大棚26680平方米；开展股权化改革。；二是带动了周边农户增收，流转土地支付租金，解决农民务工问题。发现的问题及原因是带动劳动力务工方面积极性不够高，有待加强。下一步改进措施，充分调动周边农户务工积极性。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77760300