一、单位基本情况

（一）职能职责。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；负责全镇经济和社会的宏观管理、指导，编制和执行镇经济和社会发展计划、预算；管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设。促进村（居）民委员会自治；办理区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。我镇内设综合办室机构为9个：党政办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1844.32万元，其中：一般公共预算拨款1718.87万元，上年结转结余125.45万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1844.32万元，其中：一般公共服务支出869.08万元、社会保障和就业支出186.73万元、卫生健康支出48.46万元、节能环保支出2.45万元、城乡社区支出200.00万元、农林水支出478.16万元、住房保障支出59.44万元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算。2024年一般公共预算财政拨款收入1844.32万元，一般公共预算财政拨款支出1844.32万元，比2023年的3027.66万元减少了1183.34万元,其中基本支出1084.53万元，比2023年的1865.53万元减少了781.00万元，主要原因是严格落实政府过紧日子，压减开支，下属事业单位独立预算；项目支出759.79万元比2023年的1162.13万元减少了402.34万元，主要原因是2023年政府加快项目实施，项目结转较少。

（二）政府性基金预算。长坝镇2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算7.71万元，与2023年相比无变化。其中：因公出国（境）费用0.00万元；公务接待费0.39万元；公务用车运行维护费7.32万元；公务用车购置费0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明（行政、参公单位）

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费270.54万元，比上年减少246.78万元，主要原因为我镇严格落实政府过紧日子，严格控制公用经费开支，该支出主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等，且下属事业单位独立预算。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额7.32万元：政府采购货物预算7.32万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购7.32万元：政府采购货物预算7.32万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年部门整体及项目支出均实行了绩效目标管理。涉及一般公共预算当年财政拨款项目4个金额634.34万元。2023年结转财政拨款项目4个，金额125.45万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：傅雨佳，联系方式：023-77755029