一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位是政府部门的最基层单位，即镇人民政府，主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定；执行本镇的经济和社会发展规划，预算、管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

2022年度，纳入我镇部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，其中行政机构1个，事业机构1个，与上年无差异。我镇内设办公室10个，包括：党政办公室、党群工作办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民政和社会事务办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室。我镇下设事业单位7个，包括：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、工业发展服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位只包括本级决算，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,955.43万元，支出总计2,955.43万元。收支较上年决算数减少347.51万元,下降10.5%，主要原因是财政拨款减少。

2.收入情况。2022年度收入合计2,425.11万元，较上年决算数减少473.71万元，下降16.3%，主要原因是财政拨款减少，上年结转结余未计入本年财力。其中：财政拨款收入2,425.11万元，占100%；年初结转和结余530.33万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,707.28万元，较上年决算减少65.34万元，下降2.4%，主要原因是财政拨款减少，打造节约型政府，减少政府开支。其中：基本支出1,790.58万元，占66.1%；项目支出916.70万元，占33.9%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余248.16万元，较上年决算数减少282.17万元，下降53.2%，主要原因是部分项目完成，支付进度款尾款等。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,955.43万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少347.51万元，下降10.5%。主要原因是上级财政拨款减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,425.11万元，较上年决算数减少473.71万元，下降16.3%。主要原因是财政拨款减少。较年初预算数减少62.22万元，下降2.5%。主要原因是结转结余未计入当年财力。此外，年初财政拨款结转和结余530.33万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,707.28万元，较上年决算数减少65.34万元，下降2.4%。主要原因是打造节约型政府，减少政府开支。较年初预算数增加219.95万元，增长8.8%。主要原因是年中追加项目，项目支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余248.16万元，较上年决算数减少282.17万元，下降53.2%，主要原因是现结余金额为上年度结转未使用完部分。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出862.97万元，占31.9%，较年初预算数减少156.13万元，下降15.3%，主要原因一是将各办公室差旅、年终奖金等支出细化到相应功能科目，二是将“过紧日子”要求贯穿全过程，严控三公经费支出。

（2）国防支出6.73万元，占0.2%，较年初预算数减少11.07万元，下降62.2%，主要原因是本年无国防项目支出。

（3）科学技术支出1.60万元，占0.1%，较年初预算数减少24.14万元，下降93.8%，主要原因是相应支出计入一般公共服务。

（4）文化旅游体育与传媒支出59.43万元，占2.2%，较年初预算数减少0.57万元，下降1%，主要原因是相应办公室职工差旅支出等浮动。

（5）社会保障与就业支出367.02万元，占13.6%，较年初预算数增加39.02万元，增长11.9%，主要原因是社保基数调整，单位及个人缴纳社保费用增加。

（6）卫生健康支出70.37万元，占2.6%，较年初预算数减少19.97万元，下降22.1%，主要原因是年初预算时，将医疗垫底资金以及职工体检费用预算在内。

（7）城乡社区支出127.02万元，占4.7%，较年初预算数减少30.98万元，下降19.6%，主要原因一是保洁服务劳务派遣费用计入一般公共支出，二是因决算关账，12月相关费用于次年开账后支付。

（8）农林水支出1,060.72万元，占39.2%，较年初预算数增加438.37万元，增长70.4%，主要原因是年中追加农林水相关项目。

（9）资源勘探信息等支出52.60万元，占1.9%，较年初预算数减少5.40万元，下降9.3%，主要原因是相应办公室职工差旅支出等浮动。

（10）住房保障支出98.82万元，占3.7%，较年初预算数减少9.18万元，下降8.5%，主要原因是年底决算关账，12月职工公积金次年开账后缴纳。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,790.58万元。其中：人员经费1,439.66万元，较上年决算数减少96.42万元，下降6.3%，主要原因是工资变革，事业人员绩效工资变动，部分年终奖金当年未发放。人员经费用途主要包括人员工资奖金等。公用经费350.92万元，较上年决算数减少74.23万元，下降17.5%，主要原因是差旅报销补助标准降低、打造节约型政府，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括日常办公开销。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.71万元，较年初预算数减少4.29万元，下降47.7%，主要原因是打造节约型政府，减少三公经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%,与上年决算数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，与上年决算数持平。本单位2022年度无因公出国（境）。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，与上年决算数持平。本单位2022年度无公务车购置。

公务车运行维护费4.32万元，主要用于公务车维修与加油。费用支出较年初预算数减少3.68万元，下降46%，主要原因是倡导节能政府。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数持平。

公务接待费0.39万元，主要用于接待上级部门临检。费用支出较年初预算数减少0.61万元，下降61%，主要原因是公务接待减少。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待5批次90人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费43.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.16万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.25万元，较上年决算数增加1.52万元，增长208.2%，主要原因是本年度会议增多。本年度培训费支出0.35万元，较上年决算数减少0.15万元，下降30%，主要原因是相关培训次数减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出309.63万元，主要用于开支政府运转水费、电费、通讯费以及办公支出等。机关运行经费较上年决算数减少56.88万元，下降15.5%，主要原因是年底决算关账，12月份水电费、通讯费以及部分办公费用次年支付。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额7.96万元，其中：政府采购货物支出7.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购政府办公用电脑及空调。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和21个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评21项，涉及资金1657.87万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

见附件1。

2.绩效自评报告或案例

本单位无第三方委托开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

我镇对21个项目进行自评，自评结果均为良好以上。

（三）重点绩效评价结果

本单位无第三方委托重点项目绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李萌凯   023-77755029