一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位是政府部门的最基层单位，即镇人民政府，主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定；执行本镇的经济和社会发展规划，预算、管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

1. 单位构成

   2020年度，纳入我镇部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，其中行政机构1个，事业机构1个，与上年无差异。我镇内设办室11个，包括：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民政和社会事务办公室、应急管理办公室、食品药品监督管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室。我镇下设事业单位7个，包括：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、工业发展服务中心。

2. 单位构成

   从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的只包括本级决算，无二级预算单位。

   二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,854.85万元，支出总计2,854.85万元。收支较上年决算数增加49.09万元、 增长1.7%，主要原因是项目资金略有增加。

2.收入情况。2020年度收入合计2,632.21万元，较上年决算数增加331.08万元，增长14.4%，主要原因是项目资金较上年有所增加。其中：财政拨款收入2,632.21万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余222.64万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,449.43万元，较上年决算数减少133.69万元，下降5.2%，主要原因是年底结转资金增加。其中：基本支出 1,373.74万元，占56.1%；项目支出1,075.69万元，占43.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余405.42万元，较上年决算数增加182.78万元，增长82.1%，主要原因是民主产业示范基地基础设施项目未及时完成，导致项目资金结转到下年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,854.85万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加49.09万 元，增长1.7%。主要原因是项目资金略有增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,632.21万元，较上年决算数增加331.08万元，增长14.4%。主要原因是项目资金增加。较年初预算数 增加977.69万元，增长59.1%。主要原因是年中预算追加项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余222.64万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,449.43万元，较上年决算数减少133.69万元，下降5.2%。主要原因是项目未及时完成，导致项目资金结转增加。较年初预算数 增加794.91万 元，增长48%。主要原因是年中预算追加项目资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余405.42万元，较上年决算数增加182.78万元，增长82.1%，主要原因是民主产业示范基地基础设施项目未及时完成，导致项目资金结转增加。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出680.92万元，占27.8%，较年初预算数增加26.81万元，增长4.1%，主要原因是年中预算追加2020年度基层政权建设项目。

（2）科学技术支出30.20万元，占1.2%，较年初预算数增加30.20万 元，增长100%，主要原因是年中追加烤烟分成。

（3）文化旅游体育与传媒支出32.43万元，占1.3%，较年初预算数减少4.45万元，下降12.1%，主要原因是文旅中心人员减少。

（4）社会保障与就业支出263.27万元，占10.7%，较年初预算数增加9.20万元，增长3.6%，主要原因是单位总体人数增加，所缴纳的社保费相应增加。

（5）卫生健康支出89.34万元，占3.6%，较年初预算数增加21.17万 元，增长31.1%，主要原因是增加新冠肺炎疫情防控资金。

（6）城乡社区支出198.49万元，占8.1%，较年初预算数增加163.15万元，增长461.7%，主要原因是增加场镇卫生保洁和各村垃圾收运费用。

（7）农林水支出1,023.05万元，占41.8%，较年初预算数增加515.77万元，增长101.7%，主要原因是年中预算追加项目增加。

（8）资源勘探信息等支出31.04万元，占1.3%，较年初预算数减少4.57万元，下降12.8%，主要原因是工业服务中心人员减少。

（9）住房保障支出65.69万元，占2.7%，较年初预算数增加2.63万元，增长4.2%，主要原因是单位总体人员增加，住房公积金相应增加。

（10）灾害防治及应急管理支出35.00万元，占1.4%，较年初预算数增加35.00万元，增长100%，主要原因是年中追加预算应急救灾资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,373.74万元。其中：人员经费1,046.38万元，较上年决算数增加65.89万元，增长6.7%，主要原因是单位总体人员增加，人员经费相应增加。人员经费用途主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助。公用经费327.36万元，较上年决算数减少31.80万元，下降8.9%，主要原因是落实政府过紧日子的要求。公用经费用途主要包括办公费，差旅费，劳务费，其它交通费和其它商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.72万元，较年初预算数减少0.20万元，下降4.1%，主要原因是落实三公经费只减不增的要求，节俭开支。 较上年支出数减少0.01万 元，下降0.2%，主要原因是落实三公经费只减不增的要求，节俭开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用为0，主要原因是本年度无因公出国（境）相关事项。

公务用车购置费用为0，主要原因是本年度无购买公务用车相关事项。

公务车运行维护费4.33万元，主要用于公务车加油和维修。费用支出较年初预算数减少0.19万元，下降4.2%，主要原因是落实三公经费只减不增的要求，节俭开支。

公务接待费0.39万元，主要用于接待村干部到镇开会和上级领导到镇检查工作。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降2.5%，主要原因是落实三公经费只减不增的要求，节俭开支。较上年支出数减少0.01万元，下降2.5%，主要原因是落实三公经费只减不增的要求，节俭开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待4批次86人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费45.35元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出260.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、劳务费、其它交通费和其它商品服务费等。 机关运行经费较上年决算数增加19.52万元，增长8.1%，主要原因是单位总体人员增加。

本年度会议费支出0.73万元，较上年决算数减少0.02万元，下降2.7%，主要原因是会议事项等减少。本年度培训费支出 0.92万元，较上年决算数减少1.84万元，下降66.7%，主要原因是相关培训等事项减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金610.01万元，从评价情况来看，我镇所涉项目皆进展有序，项目管理认真细致，所涉资料力求做到详实、准确，各项目皆已备案及时，自评结论为财政扶贫资金使用效益成效显著。我镇之后将绩效评价结果公开、公布，并将结果作为下年度项目计划编制和备案的依据。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李萌凯

电话：023-77755029。

重庆市武隆区长坝镇人民政府2020年度部门决算公开.xls