一、部门基本情况

（一）职能职责。本单位是政府部门的最基层单位，即镇人民政府，主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定；执行本镇的经济和社会发展规划，预算、管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置。我镇内设办室11个，包括：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民政和社会事务办公室、应急管理办公室、食品药品监督管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室。我镇下设事业单位7个，包括：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、工业发展服务中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，2019年，纳入本单位预算汇编范围的单位共1个，预算管理级次为乡镇级。

（四）机构改革情况。根据《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈重庆市武隆区优化完善乡镇机构设置的实施方案〉的通知》（武隆委办发〔2019〕29号）和《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈关于乡镇机构设置、职能职责配置和人员编制核定有关事项的通知〉的通知》（武隆委办发〔2019〕31号）规定，长坝镇综合办室机构调整为11个，分别为：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民政和社会事务办公室、应急管理办公室、食品药品监督管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室。综合行政事业单位7个，分别为：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、工业发展服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计2,805.76万元，支出总计2,805.76万元。收支较上年决算数减少1,306.64万元、下降31.77%，主要原因是2019年基础设施项目减少。

  2.收入情况。2019年度收入合计2,301.13万元，较上年决算数减少1,303.27万元，下降36.16%，主要原因是2019年基础设施项目减少，财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入2,301.13万元，占100.00%。此外，年初结转和结余504.63万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计2,583.12万元，较上年决算数减少1,024.33万元，下降28.39%，主要原因是2019年基础设施项目减少，项目支出减少。其中：基本支出1,339.65万元，占51.86%；项目支出1,243.47万元，占48.14%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余222.64万元，较上年决算数减少282.31万元，下降55.91%，主要原因是我镇加快基础设施项目建设，大部分项目都完工并兑付资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收入、支出总计2,805.76万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1,306.64万元，下降31.77%。主要原因是2019年基础设施项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,301.13万元，较上年决算数减少1,303.27万元，下降36.16%。主要原因是2019年基础设施项目减少，财政拨款收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余504.63万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,583.12万元，较上年决算数减少1,024.33万元，下降28.39%。主要原因是2019年基础设施项目减少，项目支出减少。较年初预算数减少222.64万元，下降7.94%。主要原因是本年度年末结转和结余222.64万元。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余222.64万元，较上年决算数减少282.31万元，下降55.91%，主要原因是我镇加快基础设施项目建设，大部分项目都完工并兑付资金。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：一般公共服务支出726.15万元，占28.11%，较年初预算数减少55.41万元，下降7.09%，主要原因是本年度年末结转和结余55.41万元；科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少30.20万元，下降100.00%，主要原因是本年度年末结转和结余30.2万元；文化旅游体育与传媒支出35.55万元，占1.38%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；社会保障与就业支出230.71万元，占8.93%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；卫生健康支出71.36万元，占2.76%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；城乡社区支出189.62万元，占7.34%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；农林水支出1,251.75万元，占48.46%，较年初预算数减少137.03万元，下降9.87%，主要原因是本年度年末结转和结余137.03万元；资源勘探信息等支出18.91万元，占0.73%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；住房保障支出59.07万元，占2.29%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出1,339.65万元。其中：人员经费980.49万元，较上年决算数增加23.30万元，增长2.43%，主要原因是2019年机构改革，2019年5月新增2名水务局调到我镇人员，2019年6月新增1名住房城乡建委调到我镇人员，2019年6月新增9名畜牧兽医站调到我镇人员，人员的增资调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工公积金和其他福利支出等。公用经费359.16万元，较上年决算数增加92.56万元，增长34.72%，主要原因是2019年机构改革，2019年5月新增2名水务局调到我镇人员，2019年6月新增1名住房城乡建委调到我镇人员，2019年6月新增9名畜牧兽医站调到我镇人员，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我镇2019年度无政府性基金预算财政拨款。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计4.73万元，较年初预算数减少4.86万元，下降50.68%。较上年支出数减少4.88万元，下降50.78%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本镇2019年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，本镇2019年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费4.33万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降4.42%。较上年支出数减少0.21万元，下降4.63%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费0.40万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.66万元，下降92.09%。较上年支出数减少4.67万元，下降92.11%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次106人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费37.74元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出240.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水费、电费、差旅费、劳务费。机关运行经费较上年决算数减少23.88万元，下降9.02%，主要原因是本年度严格控制经费支出，各项费用均有所下降。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.75万元，较上年决算数减少0.57万元，下降43.18%，主要原因是几年召开会议次数少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.76万元，较上年决算数增加0.97万元，增长54.19%，主要原因是本年我镇到区外培训人员较去年增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额3.77万元，其中：政府采购货物支出3.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本镇对20个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评20项，涉及资金722.4727万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表 

1.2019年长坝镇民主村药铺人饮水池建设项目绩效目标综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数60万元，执行数59.49万元，完成预算的99%。主要产出和效果：一是新建人饮水池1口，安装管道9.8公里。二是解决45户149人的饮水问题。

2. 2019年长坝镇红光村尖峰公路加宽改造项目绩效目标综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数56万元，执行数56万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是加宽改造红光尖峰公路10.6公里，宽5米。保持原有路线不便，调平路面，沿线堡坎月50立方米，涵洞约10个50米。二是完善红光村交通网络，打通红光村农副产品对外运输交通要到，助推脱贫。发现的问题及原因是档案管理不规范。下一步改进措施，一是推进档案信息化建设，二是加强档案管理员的培训。

项目自评表附后。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：77755029。