一、部门基本情况

（一）职能职责。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置。

我镇内设人大、政府机关、计生、党委、团委、财政所、文体中心、社会保障所、林业站、农业服务中心。其中政府下设部门有经发办、社事办、综治办、党政办等机构设置。

（三）人员情况。

我镇2018年年末编制数63人，财政供给人口57人，其中：农业服务中心13人，林业站2人，社保6人，文化体育3人，计生2人，财政4人，人大1人，政府21人，党委4人，群团1人。退休31人，由社保机构发放。

本年我单位调进3人，政府包含3人。本年我单位调出6人，分别是政府3人，财政1人，群团1人，人大1人。本年本单位退休1人，退休死亡1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计4,112.40万元，支出总计4,112.40万元。收支较上年决算数增加1,477.35万元、增长56.07%，主要原因是2018年度工资上调，公用经费调标，对村级运转和村社干部补助增加，基础设施建设项目增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计3,604.40万元，较上年决算增加1,168.57万元，增长47.97%，主要原因是2018年度工资上调，公用经费调标，对村级运转和村社干部补助增加，基础设施建设项目增加。其中：财政拨款收入3,604.40万元，占100.00%。此外，年初结转和结余508.00万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计3,607.45万元，较上年决算数增加1,480.40万元，增长69.60%，主要原因是2018年度工资上调，公用经费调标，对村级运转和村社干部补助增加，基础设施建设项目增加。其中：基本支出1,223.79万元，占33.92%；项目支出2,383.66万元，占66.08%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余504.95万元，较上年决算数减少3.05万元，下降0.60%，主要原因是我镇加快基础设施项目建设，但由于辖区内高寒偏远地区较多，项目可实施工期较短，因气候等不可控因素导致实施进度缓慢，未能在当年度完成所有项目的建设。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3,604.40万元，较上年决算数增加1,168.57万元，增长47.97%。主要原因是2018年度工资上调，公用经费调标，对村级运转和村社干部补助增加，基础设施建设项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余508.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3,607.45万元，较上年决算数增加1,480.40万元，增长69.60%。主要原因是2018年度工资上调，公用经费增加，对村级运转和村社干部补助增加，基础设施建设项目增加。较年初预算数减少504.95万元，下降12.28%。主要原因是2018年度年末财政拨款结转和结余504.95万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余504.95万元，较上年决算数减少3.05万元，下降0.60%，主要原因是我镇加快基础设施项目建设，但由于辖区内高寒偏远地区较多，项目可实施工期较短，因气候等不可控因素导致实施进度缓慢，未能在当年度完成所有项目的建设。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面： 一般公共服务支出672.79万元，占18.65%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；文化体育与传媒支出27.69万元，占0.77%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；社会保障与就业支出219.16万元，占6.08%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；医疗卫生与计划生育支出114.24万元，占3.17%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；节能环保支出20.00万元，占0.55%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；城乡社区支出54.00万元，占1.50%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；农林水支出2,442.59万元，占67.71%，较年初预算数减少504.95万元，下降17.13%，主要原因是本年度结转结余项目资金504.95万元。国土海洋气象等支出8.00万元，占0.22%，较年初预算增加0.00万元，增长0.00%；住房保障支出48.98万元，占1.36%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,223.79万元。其中：人员经费957.19万元，较上年决算数增加19.74万元，增长2.11%，主要原因是人员的增资调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工公积金和其他福利支出等。公用经费266.60万元，较上年决算数增加116.92万元，增长78.11%，主要原因是公用经费标准调高。公用经费用途主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计9.61万元，较年初预算数减少1.24万元，下降11.43%。较上年支出数减少1.24万元，下降11.43%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.54万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降10.10%。较上年支出数减少0.01万元，下降0.22%，主要原因是严格落实公车改革制度，控制公车运行费用。

公务接待费5.07万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.73万元，下降12.59%，较上年支出数减少1.23万元，下降19.52%，减少的主要原因是逐步规范公务接待管理办法，严格控制接待对象、场所、标准及人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待86批次856人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费59.23元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.27万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出264.80万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、接待费、公务车运行维护费、电费、水费等。机关运行经费较上年决算数增加115.14万元，增长76.93%，主要原因是本年度差旅费报销标准提高，同时受物价上涨因素影响。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额17.08万元，其中：政府采购货物支出17.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购市政路灯及垃圾桶、办公设备、福利院特困人员服装和消防器材等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，涉及资金1529.78万元。从评价情况来看，我单位8个项目绩效自评结果为好。

（二）绩效目标自评结果。

长坝镇胜利村白沙咀滑坡应急处置排危工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成100%。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成对长坝镇胜利村烂田组白沙咀滑坡地段的排危整治，二是解决了长坝镇胜利村烂田组白沙咀的安全隐患，为附近居民的出行安全打下基础。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：77755029

附件：重庆市武隆区长坝镇人民政府2018年决算公开表.xls