一、部门基本情况
（一）职能职责
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7.办理区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
本单位属于行政单位，下设党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室、人大工委办公室、党群工作办公室等行政机构，下设社区事务服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、招商服务中心等事业机构。
现财政供养在职人员102人，其中行政人员45人、参照公务员法管理事业人员4人、非参公事业人员53人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计8035.12万元，支出总计8035.12万元。收支较上年决算数增加938.01万元，增长13.2%，主要原因是工作人员正常调资增资以及我街道本年度增加五龙村村道整治维修、中央水利救灾抗旱水源项目等，项目数量增加，资金需求增加，总体收支也相应增加。
2.收入情况。2023年度收入合计7596.12万元，较上年决算数增加2096.77万元，增长38.1%，主要原因是申报项目数量增加，项目资金来源增加，收入相应增加。其中：财政拨款收入7596.12万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余439万元。
3.支出情况。2023年度支出合计8035.12万元，较上年决算数增加1589.76万元，增长24.7%，主要原因是工作人员正常调资增资以及预算项目资金支出增加。其中：基本支出3801.83万元，占47.3%；项目支出4233.29万元，占52.7%。经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少651.74万元，下降100%，主要原因是依据2023年决算相关要求，我单位无年末结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计8035.12万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加938.01万元，增长13.2%。主要原因是工作人员正常调资增资以及我街道本年度增加五龙村村道整治维修、中央水利救灾抗旱水源项目等，项目数量增加，资金需求增加，财政拨款收入相应增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6644.12万元，较上年决算数增加2490.99万元，增长60.0%。主要原因是我街道本年度增加五龙村村道整治维修、中央水利救灾抗旱水源项目等，项目数量增加，资金需求增加。较年初预算数增加2851.12万元，增长75.2%。主要原因是我街道在2023年度追加一般公共服务支出415.41万元、城乡社区支出515.39万元、农林水支出1307.03万元、且由于有交易运输及资源勘探等相关资金需要，年初无预算追加671.96万元。此外，年初财政拨款结转和结余439万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7083.12万元，较上年决算数增加1983.97万元，增长38.9%。主要原因是我街道本年度增加五龙村村道整治维修、中央水利救灾抗旱水源项目等，项目数量增加，资金的支出相应也增加。较年初预算数增加3290.12万元，增长86.7%。主要原因是往年资金存在较多资金跨年延迟兑付，于本年度支付且本年度追加城乡社区、农林水、交通运输及资源勘探等相关项目支出。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少651.74万元，下降100%，主要原因是依据2023年决算相关要求，我单位无年末结转结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2036.21万元，占28.8%，较年初预算数增加415.4万元，增长25.6%，主要原因是工作人员正常调资增资以及对上年度应付未付的相关支出与本年度支付。
（2）科学技术支出3.66万元，占0.1%，较年初预算数增加3.66万元，增长100%，主要原因将烟叶税收分成款纳入到科学技术支出，该资金年初未预算。
（3）社会保障与就业支出660.07万元，占9.3%，较年初预算数增加153.61万元，增长30.3%，主要原因是本年度社保基数及标准进行调整，提高了社保相关费用，导致实际支出较预算数增加。
（4）卫生健康支出138.62万元，占2.0%，较年初预算数增加16.79万元，增长13.8%，主要原因是职工医保标准调整，以及职工人员的变动，导致医保费用增加。
（5）节能环保支出60.86万元，占0.9%，较年初预算数增加60.86万元，增长100%，主要原因是本年度预算并支付2022-2023年生态护林员补助经费。
（6）城乡社区支出760.39万元，占10.7%，较年初预算数增加515.39万元，增长210.4%，主要原因是年中追加土坎镇政府办公楼临时过渡搬迁专项工作、羊角搬迁应急（群测群防抽签选房）、羊角新址万家堡组团安置户延期过渡项目、羊角场镇搬迁新址建房户贷款贴息等项目。
（7）农林水支出2438.74万元，占34.4%，较年初预算数增加1307.03万元，增长115.5%，主要原因是年中追加2022年武隆区羊角街道新坪大堰加固整治建设工程、2022年武隆区羊角街道移民小区帮扶建设工程、2022年武隆区羊角街道运动健身广场建设工程等三峡后续工作相关项目。
（8）交通运输支出223.89万元，占3.2%，较年初预算数增加223.89万元，增长100%，主要原因是年中追加羊角镇艳山红等12个居民点对外交通工程建设项目。
（9）资源勘探信息等支出322.07万元，占4.6%，较年初预算数增加322.07万元，增长100%，主要原因是年中追加钦越实业总部结算产业扶持项目。
（10）商业服务业等支出126万元，占1.8%，较年初预算数增加126万元，增长100%，主要原因是年中追加暂付羊角古镇大庄示范街商业业态项目
（11）住房保障支出312.61万元，占4.4%，较年初预算数增加145.43万元，增长87.0%，主要原因是年中追加其他城乡社区住宅支出项目。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出3801.83万元。其中：人员经费2987.4万元，较上年决算数增加540.34万元，增长22.1%，主要原因是我街道于本年度支付上年度应付未付的员工差旅费以及人员社保的调标导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利等支出。公用经费814.43万元，较上年决算数减少146.14万元，下降15.2%，主要原因是本年度加强对预算资金的管控，压减公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、市政管理费用、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入952万元，较上年决算数减少394.22万元，下降29.3%，主要原因是本年度政府性基金预算项目减少，资金需求减少。本年支出952万元，较上年决算数减少394.22万元，下降29.3%，主要原因是本年度政府性基金预算项目减少，支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计10.5万元，较年初预算数减少8.68万元，下降45.2%，主要原因是本年度加强对三公经费的管理，大幅减少公务接待、公车运行费用。较上年支出数减少0.2万元，下降1.9%，主要原因是本年度加强对三公经费的管理，减少公务接待、公车运行费用。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，与上年持平，本年度我街道无因公出国（境）。
公务车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本年度我街道未购置公务车，无相关资金需求。
公务车运行维护费8.96万元，主要用于因公出行、下乡、单位集体性活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.4%，主要原因是加强对公务用车经费的管理，减少公车运行维护经费。较上年支出数减少0.24万元，下降2.6%，主要原因是加强对公务用车经费的管理，减少公车运行维护经费。
公务接待费1.54万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出、古镇招商引资。费用支出较年初预算数减少8.63万元，下降84.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.05万元，增长3.3%，主要原因是今年较去年相比，古镇招商引资活动需求增加，接待费用增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待11批次166人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费93.13元，车均购置费0万元，车均维护费4.48万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.56万元，较上年决算数减少3.75万元，下降87.0%，主要原因是本年度会议数量减少，会议费用减少。本年度培训费支出0.17万元，较上年决算数减少0.29万元，下降63.0%，主要原因是职工培训次数减少，培训费用减少。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出814.43万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少146.14万元，下降15.2%，主要原因是加强资金管控，缩减机关运行经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和34个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4665.66万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
邹政 023-77751022
|
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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公开单位：重庆市武隆区羊角街道办事处(本级) |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
6,644.12 |
一、一般公共服务支出 |
2,036.21 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
952.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
3.66 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
660.07 | |
|
九、卫生健康支出 |
138.62 | ||
|
十、节能环保支出 |
60.86 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
760.39 | ||
|
十二、农林水支出 |
3,390.74 | ||
|
十三、交通运输支出 |
223.89 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
322.07 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
126.00 | ||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
312.61 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
7,596.12 |
本年支出合计 |
8,035.12 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
439.00 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
8,035.12 |
总计 |
8,035.12 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开单位：重庆市武隆区羊角街道办事处(本级) |
公开02表 | ||||||||
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单位：万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
7,596.12 |
7,596.12 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,597.21 |
1,597.21 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,535.62 |
1,535.62 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,535.62 |
1,535.62 |
||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
19.99 |
19.99 |
||||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
19.99 |
19.99 |
||||||
|
20132 |
组织事务 |
41.60 |
41.60 |
||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
41.60 |
41.60 |
||||||
|
206 |
科学技术支出 |
3.66 |
3.66 |
||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
3.66 |
3.66 |
||||||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
3.66 |
3.66 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
660.07 |
660.07 |
||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
1.73 |
1.73 |
||||||
|
2080201 |
行政运行 |
1.73 |
1.73 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
658.35 |
658.35 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
234.04 |
234.04 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
149.79 |
149.79 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
274.52 |
274.52 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
138.62 |
138.62 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
138.62 |
138.62 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
138.62 |
138.62 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
60.86 |
60.86 |
||||||
|
21105 |
天然林保护 |
60.86 |
60.86 |
||||||
|
2110501 |
森林管护 |
60.86 |
60.86 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
760.39 |
760.39 |
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
122.97 |
122.97 |
||||||
|
2120104 |
城管执法 |
122.97 |
122.97 |
||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
198.45 |
198.45 |
||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
198.45 |
198.45 |
||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
438.97 |
438.97 |
||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
438.97 |
438.97 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
3,390.74 |
3,390.74 |
||||||
|
21301 |
农业农村 |
820.79 |
820.79 |
||||||
|
2130104 |
事业运行 |
814.79 |
814.79 |
||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
6.00 |
6.00 |
||||||
|
21303 |
水利 |
725.49 |
725.49 |
||||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
651.49 |
651.49 |
||||||
|
2130315 |
抗旱 |
74.00 |
74.00 |
||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
180.03 |
180.03 |
||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
84.70 |
84.70 |
||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
95.33 |
95.33 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
712.43 |
712.43 |
||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
64.00 |
64.00 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
648.43 |
648.43 |
||||||
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
33.90 |
33.90 |
||||||
|
2136602 |
解决移民遗留问题 |
33.90 |
33.90 |
||||||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
918.10 |
918.10 |
||||||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
918.10 |
918.10 |
||||||
|
214 |
交通运输支出 |
223.89 |
223.89 |
||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
223.89 |
223.89 |
||||||
|
2140104 |
公路建设 |
223.89 |
223.89 |
||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
322.07 |
322.07 |
||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
322.07 |
322.07 |
||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
322.07 |
322.07 |
||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
126.00 |
126.00 |
||||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
126.00 |
126.00 |
||||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
126.00 |
126.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
312.61 |
312.61 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
213.73 |
213.73 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
213.73 |
213.73 |
||||||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
98.88 |
98.88 |
||||||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
98.88 |
98.88 |
||||||
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位：重庆市武隆区羊角街道办事处(本级) |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
8,035.12 |
3,801.83 |
4,233.29 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,036.21 |
1,974.62 |
61.59 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,974.62 |
1,974.62 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,974.62 |
1,974.62 |
||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
19.99 |
19.99 |
||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
19.99 |
19.99 |
||||
|
20132 |
组织事务 |
41.60 |
41.60 |
||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
41.60 |
41.60 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
3.66 |
3.66 |
||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
3.66 |
3.66 |
||||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
3.66 |
3.66 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
660.07 |
660.07 |
||||
|
20802 |
民政管理事务 |
1.73 |
1.73 |
||||
|
2080201 |
行政运行 |
1.73 |
1.73 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
658.35 |
658.35 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
234.04 |
234.04 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
149.79 |
149.79 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
274.52 |
274.52 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
138.62 |
138.62 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
138.62 |
138.62 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
138.62 |
138.62 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
60.86 |
60.86 |
||||
|
21105 |
天然林保护 |
60.86 |
60.86 |
||||
|
2110501 |
森林管护 |
60.86 |
60.86 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
760.39 |
760.39 |
||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
122.97 |
122.97 |
||||
|
2120104 |
城管执法 |
122.97 |
122.97 |
||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
198.45 |
198.45 |
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
198.45 |
198.45 |
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
438.97 |
438.97 |
||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
438.97 |
438.97 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
3,390.74 |
814.79 |
2,575.95 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
820.79 |
814.79 |
6.00 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
814.79 |
814.79 |
||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
6.00 |
6.00 |
||||
|
21303 |
水利 |
725.49 |
725.49 |
||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
651.49 |
651.49 |
||||
|
2130315 |
抗旱 |
74.00 |
74.00 |
||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
180.03 |
180.03 |
||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
84.70 |
84.70 |
||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
95.33 |
95.33 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
712.43 |
712.43 |
||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
64.00 |
64.00 |
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
648.43 |
648.43 |
||||
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
33.90 |
33.90 |
||||
|
2136602 |
解决移民遗留问题 |
33.90 |
33.90 |
||||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
918.10 |
918.10 |
||||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
918.10 |
918.10 |
||||
|
214 |
交通运输支出 |
223.89 |
223.89 |
||||
|
21401 |
公路水路运输 |
223.89 |
223.89 |
||||
|
2140104 |
公路建设 |
223.89 |
223.89 |
||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
322.07 |
322.07 |
||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
322.07 |
322.07 |
||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
322.07 |
322.07 |
||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
126.00 |
126.00 |
||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
126.00 |
126.00 |
||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
126.00 |
126.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
312.61 |
213.73 |
98.88 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
213.73 |
213.73 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
213.73 |
213.73 |
||||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
98.88 |
98.88 |
||||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
98.88 |
98.88 |
||||
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位：重庆市武隆区羊角街道办事处(本级) |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
6,644.12 |
一、一般公共服务支出 |
2,036.21 |
2,036.21 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
952.00 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
3.66 |
3.66 |
||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
660.07 |
660.07 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
138.62 |
138.62 |
||||
|
十、节能环保支出 |
60.86 |
60.86 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
760.39 |
760.39 |
||||
|
十二、农林水支出 |
3,390.74 |
2,438.74 |
952.00 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
223.89 |
223.89 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
322.07 |
322.07 |
||||
|
十五、商业服务业等支出 |
126.00 |
126.00 |
||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
312.61 |
312.61 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
7,596.12 |
本年支出合计 |
8,035.12 |
7,083.12 |
952.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
439.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
439.00 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
8,035.12 |
总计 |
8,035.12 |
7,083.12 |
952.00 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位：重庆市武隆区羊角街道办事处(本级) |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
7,083.12 |
3,801.83 |
3,281.29 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,036.21 |
1,974.62 |
61.59 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,974.62 |
1,974.62 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,974.62 |
1,974.62 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
19.99 |
19.99 | |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
19.99 |
19.99 | |
|
20132 |
组织事务 |
41.60 |
41.60 | |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
41.60 |
41.60 | |
|
206 |
科学技术支出 |
3.66 |
3.66 | |
|
20604 |
技术研究与开发 |
3.66 |
3.66 | |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
3.66 |
3.66 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
660.07 |
660.07 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1.73 |
1.73 |
|
|
2080201 |
行政运行 |
1.73 |
1.73 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
658.35 |
658.35 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
234.04 |
234.04 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
149.79 |
149.79 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
274.52 |
274.52 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
138.62 |
138.62 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
138.62 |
138.62 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
138.62 |
138.62 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
60.86 |
60.86 | |
|
21105 |
天然林保护 |
60.86 |
60.86 | |
|
2110501 |
森林管护 |
60.86 |
60.86 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
760.39 |
760.39 | |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
122.97 |
122.97 | |
|
2120104 |
城管执法 |
122.97 |
122.97 | |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
198.45 |
198.45 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
198.45 |
198.45 | |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
438.97 |
438.97 | |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
438.97 |
438.97 | |
|
213 |
农林水支出 |
2,438.75 |
814.79 |
1,623.96 |
|
21301 |
农业农村 |
820.79 |
814.79 |
6.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
814.79 |
814.79 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
6.00 |
6.00 | |
|
21303 |
水利 |
725.49 |
725.49 | |
|
2130305 |
水利工程建设 |
651.49 |
651.49 | |
|
2130315 |
抗旱 |
74.00 |
74.00 | |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
180.03 |
180.03 | |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
84.70 |
84.70 | |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
95.33 |
95.33 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
712.43 |
712.43 | |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
64.00 |
64.00 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
648.43 |
648.43 | |
|
214 |
交通运输支出 |
223.89 |
223.89 | |
|
21401 |
公路水路运输 |
223.89 |
223.89 | |
|
2140104 |
公路建设 |
223.89 |
223.89 | |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
322.07 |
322.07 | |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
322.07 |
322.07 | |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
322.07 |
322.07 | |
|
216 |
商业服务业等支出 |
126.00 |
126.00 | |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
126.00 |
126.00 | |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
126.00 |
126.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
312.61 |
213.73 |
98.88 |
|
22102 |
住房改革支出 |
213.73 |
213.73 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
213.73 |
213.73 |
|
|
22103 |
城乡社区住宅 |
98.88 |
98.88 | |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
98.88 |
98.88 | |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位：重庆市武隆区羊角街道办事处(本级) |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,546.40 |
302 |
商品和服务支出 |
814.43 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
551.91 |
30201 |
办公费 |
15.53 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
235.98 |
30202 |
印刷费 |
15.41 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
439.64 |
30203 |
咨询费 |
82.50 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
523.51 |
30205 |
水费 |
4.15 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
256.68 |
30206 |
电费 |
26.80 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
149.79 |
30207 |
邮电费 |
29.21 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
122.29 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
16.50 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
20.26 |
30211 |
差旅费 |
67.92 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
223.74 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
22.60 |
30213 |
维修（护）费 |
53.05 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
12.90 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
441.00 |
30215 |
会议费 |
0.56 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.08 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.68 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
122.02 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
301.99 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
304.24 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
12.24 |
30227 |
委托业务费 |
10.75 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
34.90 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
4.75 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.96 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
56.12 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
74.17 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
2,987.40 |
公用经费合计 |
814.43 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位：重庆市武隆区羊角街道办事处(本级) |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
952.00 |
952.00 |
952.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
952.00 |
952.00 |
952.00 |
|||
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
33.90 |
33.90 |
33.90 |
|||
|
2136602 |
解决移民遗留问题 |
33.90 |
33.90 |
33.90 |
|||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
918.10 |
918.10 |
918.10 |
|||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
918.10 |
918.10 |
918.10 |
|||
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位：重庆市武隆区羊角街道办事处(本级) |
公开08表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开单位：重庆市武隆区羊角街道办事处(本级) |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
814.43 |
|
（一）支出合计 |
10.50 |
10.50 |
（一）行政单位 |
814.43 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
8.96 |
8.96 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
6 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
8.96 |
8.96 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.54 |
1.54 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.54 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
1 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
4 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
11 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
166 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
0.56 |
||
|
三、培训费 |
— |
0.17 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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