重庆市武隆区人民政府羊角街道办事处
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[ 索引号 ] 115002320086917234/2021-00024 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区羊角镇
[ 成文日期 ] 2021-09-02 [ 发布日期 ] 2021-09-02

重庆市武隆区人民政府羊角街道办事处2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理区政府交办的其他事项。

(二)机构设置。本单位属于行政单位,下设党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室、人大工委办公室、党群工作办公室等行政机构,下设社区事务服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、招商服务中心等事业机构。

财政供养在职人员128人,其中行政编制人员54人,事业编制74人。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的一级预算单位只含本单位,无下级预算单位。

(四)机构改革情况。根据《中共重庆市武隆区委、重庆市武隆区人民政府关于部分乡镇行政区划调整机构设置有关工作的通知》(武隆委发〔202010号)和《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈关于羊角街道机构设置、职能配置和人员编制有关事项的通知》(武隆委办202012号)撤销原土坎镇和羊角镇,设立羊角街道办事处,规定羊角街道综合办室机构调整为11个,分别为党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室、人大工委办公室、党群工作办公室综合行政事业单位7个,分别为社区事务服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、招商服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4960.11万元(含上年结转资金126.99万元,支出总计4960.11万元。收支较上年决算数增加1448.99万元、增长41.3%,主要原因撤销原土坎镇、羊角镇设立羊角街道办事处,人员、项目合并导致收支增加。

2.收入情况。2020年度收入合计4833.12万元,较上年决算数增加2092.41万元,增加76.3%,主要原因撤销原土坎镇、羊角镇设立羊角街道办事处,人员、项目合并导致收入增加。其中:财政拨款收入4833.12万元,占100.0%;年初结转结余126.99万元。

3.支出情况。2020年度支出合计4125.02万元,较上年决算数增加613.9万元,增加17.5%,主要原因撤销原土坎镇、羊角镇设立羊角街道办事处,人员、项目合并导致支出增加。其中:基本支出2563.24万元,占62.1%;项目支出1546.78万元,占37.9%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余835.09万元,较上年决算数增加708.1万元,增加57.6%,主要原因部分项目未完工结算

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4960.11万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1448.99万元,增长41.3%主要原因撤销原土坎镇、羊角镇设立羊角街道办事处,人员、项目合并导致收支增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4833.12万元,较上年决算数增加2092.41万元,增长76.3%。主要原因撤销原土坎镇、羊角镇设立羊角街道办事处,人员、项目合并导致收支增加。此外,年初财政拨款结转和结余126.99万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4110.02万元,较上年决算数增加613.9万元,增长17.5%主要原因撤销原土坎镇、羊角镇设立羊角街道办事处,人员、项目合并导致支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余835.09万元,较上年决算数增加708.1万元,增长57.6%,主要原因部分项目未完工结算

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1307.71万元,占31.7%,较年初预算数减少608.13万元,下降31.7%,主要是年末部分款项未支付,结转到次年兑付。

2)科学技术支出9.63万元,占0.2%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%。

3)文化旅游体育与传媒支出36.28万元,占0.9%较年初预算数增加0万元,增长0.0%。

4)社会保障与就业支出437.31万元,占10.6%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%。

(5)卫生健康支出219.42万元,占5.3%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%。

(6)城乡社区支出98.63万元,占2.4%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%。

(7)农林水支出1805.55万元,占43.8%,较年初预算数减少226.96万元,下降11.2%,主要原因是部分项目未完工结算

(8)商业服务业等支出15.12万元,占0.4%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%。

(9)住房保障支出116.87万元,占2.8%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%。

(10)灾害防治及应急管理支出75万元,占1.8%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2563.24万元。其中:人员经费2030.06万元,较上年决算数增加766.97万元,增长60.7%,主要是设立羊角街道人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。公用经费533.18万元,较上年决算数增加206.19万元,增长63.1%,主要是设立羊角街道人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、市政管理费用、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度我街道无政府性基金预算财政拨款收支,本年度支出上年度政府性基金结转资金15万元

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度我街道无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出情况。

1.“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计17.45万元,较年初预算数减少1.55万元,下降8.2%,主要原因是加强机关管理,严控“三公”经费支出。较上年支出数减少2.74万元,下降13.6%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年公务接待实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,全年公车运行维护费实际支出较预算有所下降,较上年决算数有所增加,主要原因是设立羊角街道,撤销原土坎镇和羊角镇,公车减少是在合并后办理,导致单位合并前有4台公车进行运行维护管理。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

2.“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2020年度未发生因公出国费用。较上年支出数增加0万元,增长0.0%。

公务车购置费0万元,本单位2020年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%。较上年支出数增加0万元,增长0.0%。

公务车运行维护费8.85万元,主要用于因公出行、下乡、单位集体性活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.05万元,下降0.6%,主要原因是只减不增,严控“三公”经费支出。较上年支出数增加0.87万元,增加10.9%,主要原因是设立羊角街道,撤销原土坎镇和羊角镇,上年支出2台公车运行维护费用,公车减少是在单位合并后办理,导致合并前有4台公车进行运行维护管理

公务接待费8.6万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出、古镇招商引资。费用支出较年初预算数减少1.4万元,下降14%,较上年支出数减少3.61万元,下降29.6%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。严控陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费实物量情况。2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待243批次1379人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费62.36元,车均购置费0万元,车均维护费4.43万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年度本单位机关运行经费支出530万元,比2019年度增加251.8万元,增长90.5%,主要原因是撤销原土坎镇、羊角镇设立羊角街道办事处,人员合并导致机关运行经费增加。机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、其他商品服务支出等。

本年度会议费支出3.58万元,较上年决算数减少8.92万元,下降71.36%,主要原因是受疫情影响,单位对会议召开进行了严格管理,压缩了会议召开次数,压减了会议费支出。本年度培训费支出 0.62万元,较上年决算数减少0.36万元,下降36.7 %,主要原因是受疫情影响,培训次数减少,费用支出减少

(二)国有资产占用情况说明。截至20201231日,本部门共有车辆2辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额196.3万元,其中:政府采购货物支出94.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101.41万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%主要用于采购政府办公电脑、打印机等设备以及羊角街道雪亮工程建设。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位16个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评16项,涉及资金926.25万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,本年度较好的完成了项目建设,达到了项目预期的效果,提高财政资金使用效益,树立和增强绩效观念,同时为下年度预算安排提供依据。

(二)绩效自评结果

1.项目自评表

2020年度项目资金绩效自评表(1-1)

项目名称

羊角镇青春村鹿池水利及人行道项目

总分

97

等级

主管部门

区水利局

实施单位

重庆鼎都建设工程有限公司

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

10

10

10

100%

10

10

其中:当年财政拨款





-

-

上年结转资金

10

10

10

100%

-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

青春村鹿池大堰堰头整治和堰渠维修6处,新建水池2口200立方,解决青春村2个村民小组60户,280人的灌溉和饮水问题,450元/立方米,2019年项目,总资金60万元。

完成鹿池堰头整治和堰渠维修6处,投入资金51万元新建水池2口200立方,水池修建450元/立方米,投入资金9万元,总资金投入60万元,于2019年11月份竣工,解決了2个村60户饮水困难问题。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

堰渠维修6处

=6处

=6处

15

100%

15


新建水池2口,共200立方米

=2口

=2口

15

100%

15


质量指标

项目合格率

=100%

=100%

10

100%

10


时效指标

工期时间

90天

90天

5

100%

5


成本指标

每立方米水池修建成本

450元/M3

=450元/m3

5

100%

5



社会效益

解决青春村2个村民小组缺水问题

=2个小组

=2个小组

20

100%

20


可持续影响指标

能达到长期农田灌溉及饮用卫生水

达标

达标

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

村民满意度

=95%

=92%

10

70%

7

项目实施前,多收集群众意见,提高满意度。








说明

2020年度项目资金绩效自评表 (1-2)

项目名称

土坎镇清水村双龙组农村饮水项目


总分

95

等级

主管部门

区水利局




实施单位

重庆鼎都建设工程有限公司

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分



年度资金总额

5

5

5

100%

10

10



其中:当年财政拨款





-

-



上年结转资金

5

5

5

100%

-

-



其他资金






-

-

年度总体目标

年初设定目标



全年目标实际完成情况





2019年清水村双龙组新建水池1口500立方,420元/立方 米;安装管网4.3千米,资金投入4万元,总计划资金25万元,改善群众生活环境,提高生活品质。

清水村双龙组新建水池1口500立方,420元/立方 米;安装管网4.3千米,资金投入4万元,总计划资金25万元,2020年划拨结算余款5万元,该工程于2020年5月竣工,解决75户291人饮水问题,彻底改善了农户吃上了卫生水,提高了生活品质。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施


产出指标

数量指标

新建饮水池

≧1口500M3

=1口500M3

20

100%

20




质量指标

合格率

=100%

=100%

10

100%

10




时效指标

竣工时间

≦45天

≧45天

10

100%

10




成本指标

按平均每米计价

≦1.2万元/千米

=1.2万元/千米

10

100%

10




社会效益

解决双龙组人饮问题

=75户

≧75户

20

100%

20




可持续影响指标

使村民长期饮用

达标

达标

10

70%

7

加强管护力度


满意度指标

服务对象满意度

村民满意度

较好

10

80%

8

建设前召开村民会议,采纳群众意见

说明



2020年度项目资金绩效自评表(1-3)

项目名称

特色水果种植项目



总分

96

等级

主管部门

区农委




实施单位

秦世均



项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分



年度资金总额

1

1

1

100%

10

10



其中:当年财政拨款





-

-



上年结转资金

1

1

1

100%

-

-



其他资金






-

-

年度总体目标

年初设定目标



全年目标实际完成情况





栽植蜂糖李120亩,投入资金6万元,预计年收入在15万元上并带动5户群众务工增收。

完成2019年120亩蜂糖李栽植,投入资金6万元,本年度支付应支未余款1万元,达到年收入15万元以上,并带动5户群众务工增收的效果。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施


产出指标

数量指标

栽植蜂糖李

≦120亩

≦12亩

20

100%

20




质量指标

合格苗达标

=合格

=合格

10

100%

10




时效指标

按时加强管理

≦100个工日

≦100个工日

10

100%

10




成本指标

每亩投工投料

≧500元/亩

=500元/亩

10

100%

10



效益指标

经济效益

销售收入

≧15万元

=15万元

10

100%

10




社会效益

带动农户务工

≧5户

=5户

10

100%

10




可持续影响指标

增加农户收入

≧80%

≧80%

10

100%

10



满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

较好

10

60%

6












说明


2020年度项目资金绩效自评表(1-4)

项目名称

农村饮水安全保障



总分

86

等级

主管部门

区水利局




实施单位

羊角街道



项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分



年度资金总额

17.57

17.57

17.57

100%

10

10



其中:当年财政拨款





-

-



上年结转资金

17.57

17.57

17.57

100%

-

-



其他资金






-

-

年度总体目标

年初设定目标



全年目标实际完成情况





新建沉淀过滤池12口,新建水池6口570立方,解决艳山红、茶岭、庙岭、田湾、鹅岭等5个村部分群众饮水困难,总资金49.36万元

新建沉淀过滤池12口,新建水池6口570立方,解决艳山红、茶岭、庙岭、田湾、鹅岭等5个村部分群众饮水困难问题,于2020年12月竣工。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施


产出指标

数量指标

新建饮水池

≧6口570M3

=6口570M3

15

100%

15





新沉淀池

≧12口120M3

=12口120M3

15

100%

15




质量指标

按规划要求验收

=合格

=合格

10

100%

10




时效指标

按合同约定

=90天

≦90天

10

100%

10




成本指标

平均每立方米价

=560元/立主米

≧560元/立方米

10

100%

10




社会效益

达到全民饮用自来水

=100%

≧93%

10

30%

3




可持续影响指标

增强村民节水,达到自用自管的观念

=80%

≧75%

10

40%

4



满意度指标

服务对象满意度

村民满意度

=满意

≧较满意

10

90%

9












说明




2020年度项目资金绩效自评表 (1-5)

项目名称

人居环境"示范类"宜居村庄农村人居环境整治


总分

84.5

等级

主管部门

区农委




实施单位

羊角街道



项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分



年度资金总额

22.16

22.16

22.16

100%

10

10



其中:当年财政拨款





-

-



上年结转资金

21.41

21.41

21.41

100%

-

-



其他资金


0.75

0.75

0.75

100%

-

-

年度总体目标

年初设定目标



全年目标实际完成情况





2019年羊角镇艳山红村人居环境整治目标:(1)改厨投资0.9万元;(2)生活垃圾治理25.02万元;(3)村容村貌提升64.34万元。总投入资金90.26万元。其中:人行便道资金22.16万元,该项目,该项目可带动8个村民小组492户通过精准扶贫工作迅速改变面貌,使村民们在脱贫致富道路上能 “吃上旅游饭,发上旅游财”。

已2020年12月完成原羊角镇艳山红村人居环境整治目标任务,该项目可带动8个村民小组492户通过精准扶贫工作改变村容村貌,使村民们在脱贫致富道路上能 “吃上旅游饭,发上旅游财”。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施


产出指标

数量指标

改厨户数

≧9户

=9户

10

100%

10





垃圾分类及转运箱

≧1014个

=1014个

10

100%

10





硬化入户路、院坝及小青瓦、竹篱笆规范菜园子

≧入户路30米、院坝2371㎡、小青瓦1868米、竹篱笆菜园子5400M

≧入户路30米、院坝2371㎡、小青瓦1868米、竹篱笆菜园子5400M

10

100%

10




质量指标

按设计和合同

=合格

=合格

10

100%

10




时效指标

按合同约定

≦90天

=90天

10

100%

10




社会效益

改善全村村容村貌,发展乡村旅游。

≧95%

≧92%

15

70%

10.5




可持续影响指标

乡村旅游,旅游富民

≧80%

≧75%

15

40%

6



满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

较好

10

80%

8

召开村民会议,多听取群众意见。

说明



2020年度项目资金绩效自评表 (1-6)

项目名称

土坎镇油菜种植



总分

95

等级

主管部门

区农委




实施单位

羊角街道



项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分



年度资金总额

7.26

7.26

7.26

100%

10

10



其中:当年财政拨款





-

-



上年结转资金

7.26

7.26

7.26

100%

-

-



其他资金






-

-

年度总体目标

年初设定目标



全年目标实际完成情况





农产品销售中心项目:购该产业包装机、办公设备、广告牌等,资金投入7.26万元,发展大集体经济,壮大集体经济收入。

榨油坊加工车间项目:完成购该产业包装机、办公设备、广告牌等,资金7.26万元并于2020年12月完成,并对外出租广告服务费,增加集体经济收入。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施


产出指标

包装机

=2台

=2台

10

100%

10





办公设备

=13件

=13件

10

100%

10





农产品销售产品广告牌

=1块

=1块

10

100%

10




质量指标

按合同约定验收

=达标

≦达标

7

100%

7




时效指标

送货时间

≦10个工作日

≦10个工作日

7

100%

7




成本指标

每台均价

=3.2万元

=3.2万元

6

100%

6



效益指标

经济效益

种植油菜

≧900户

≧900户

10

100%

10




社会效益

连片及辐射周边

≧2个村

≧2个村

10

100%

10




可持续影响指标

助推农户增收,提高种植收益。

=达标

=达标

10

70%

7



满意度指标

服务对象满意度

农户满意度

=好

≧较好

10

80%

8


说明



2020年度项目资金绩效自评表(1-7)

项目名称

榨油纺加工车间建设



总分

93

等级

主管部门

区农委




实施单位

羊角街道



项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分



年度资金总额

8

8

8

100%

10

10



其中:当年财政拨款





-

-



上年结转资金

8

8

8

100%

-

-



其他资金






-

-

年度总体目标

年初设定目标



全年目标实际完成情况





购置榨油机一台,发展油菜种植,增加群众收入,加工菜籽,发展集体经济收入,预计年收入1万元。

已完成购置榨油机一台,发展种植示范片500亩,增加了农户收入和加工费用实现1万元,增加集体经济收入。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施


产出指标

数量指标

榨油

=1台

=1台

25

100%

25




质量指标

按协商要求验收

=合格

=合格

15

100%

15




时效指标

按约定时间送货

≦5-7个工作日

≦5-7个工作日

10

100%

10



效益指标

经济效益

壮大集体经济

≦900户

≦900户

10

80%

8




社会效益

油菜种植面积,增加农户增收 。

≧900亩

≧900亩

10

100%

10




可持续影响指标

持续增加农民收入并助推红薯产业发展

=达标

=达标

10

80%

8



满意度指标

服务对象满意度

农民满意度

=好

≧较好

10

70%

7

组织群众会,收集大多数意见。

说明



2020年度项目资金绩效自评表 (1-8

项目名称

2020年区级财政扶贫资金



总分

85

等级

主管部门

区农委




实施单位

羊角街道



项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分



年度资金总额

24

24

24

100%

10

10



其中:当年财政拨款

24

24

24

100%

-

-



上年结转资金





-

-



其他资金






-

-

年度总体目标

年初设定目标



全年目标实际完成情况





庙岭村发展集体经济项目12万元,计划年分红10万元;茶岭村发展集体经济项目12万元,计划年分红收入0.5万元。

庙岭村发展集体经济项目12万元,年分红收入10万元;茶岭村发展集体经济项目12万元,年分红收入0.5万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施


产出指标

数量指标

庙岭购旧挖机

一台38万元

≦38万元

10

100%

10





茶岭村和酒厂入股,每年分红

=一次

=一次

10

100%

10




质量指标

按约定执行

=合格

=合格

10

100%

10




时效指标

按合同要求,入股时间

=暂定三年

=暂定三年

10

100%

10




成本指标

2个村投入平均数

=12万元/村

=12万元/村

10

100%

10



效益指标

经济效益

庙岭按股金分红

≦10万元/年

≦10万元/年

10

100%

10





茶岭按股金分红

=0.5万元/年

≦0.46万元/年

10

20%

2




可持续影响指标

壮大集体经济

=达标

≦达标

10

80%

8



满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≧80%

≧76%

10

50%

5

项目实施前,多听取群众意见,提高满意度。

说明



2020年度项目资金绩效自评表(1-9

项目名称

财政专项扶贫资金



总分

98

等级

主管部门

区水利局




实施单位

羊角街道



项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分



年度资金总额

9.98

9.98

9.98

100.00%

10

10



其中:当年财政拨款

9.98

9.98

9.98

100.00%

-

-



上年结转资金





-

-



其他资金






-

-

年度总体目标

年初设定目标



全年目标实际完成情况





用于进一步做好防汛救灾中精准扶贫工作,贫困户住房保障修复等灾后重建,解决村民饮水问题。

于2020年12月完成大堰石槽处维修水毁堰渠50米,采用天桥修建,目前村民饮水问题得到解决。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施


产出指标

数量指标

维修水毁堰

=45米

≧45米

20

100%

20




质量指标

项目合格率

=合格

=合格

10

100%

10




时效指标

工期时间

=31天

≦31天

10

100%

10




成本指标

平均每米维护数

=2000元/米

≦1996元/米

10

100%

10




社会效益

为民办实事效应

≧90%

≧90%

20

100%

20




可持续影响指标

避免农户受损

=达标

≦达标

10

90%

9



满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

=满意

≧较满意

10

90%

9












说明



2020年度项目资金绩效自评表 (1-10

项目名称

2020年羊角镇永隆村猪腰枣示范园避雨设施新建项目

总分

86

等级

主管部门

区水利局




实施单位

重庆鼎都建设工程有限公司

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分



年度资金总额

15.3

15.3

15.3

100%

10

10



其中:当年财政拨款





-

-



上年结转资金

15.3

15.3

15.3

100%

-

-



其他资金






-

-

年度总体目标

避雨




全年目标实际完成情况





新建避雨棚25亩,达到保水保湿水,提高产果率。

于2020年6月完成25亩避雨棚,达到了本年度收入达20万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施


产出指标

数量指标

新建避雨棚

≧25亩

=25亩

20

100%

20




质量指标

申报内容避雨棚材料

=合格

=合格

10

100%

10




时效指标

建设时限

≦20天

≦20天

10

100%

10




成本指标

新建避雨棚投资

≦30万元

=27.5万元

10

20%

2



效益指标

经济效益

枣果增产1万余斤

≦20万元

≦20万元

10

100%

10




社会效益

带动周边群众务工

=8万元

≦8万元

10

100%

10




可持续影响指标

能带动周边发展产业农户

=达标

≦达标

10

70%

7



满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

=好

≧较好

10

70%

7












说明



2020年度项目资金绩效自评表 (1-11

项目名称

2020年第一批自然灾害救灾资金


总分

88

等级

主管部门

区财政




实施单位

羊角街道



项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分



年度资金总额

75

75

75

100%

10

10



其中:当年财政拨款

75

75

75

100%

-

-



上年结转资金





-

-



其他资金






-

-

年度总体目标

年初设定目标



全年目标实际完成情况





建设内容:(1)对全街道房屋受洪灾损毁24间,修复补助9户,31人,直补资金4.6万元;(2)应修复洪灾损毁村社道路15000立方米垮方,预算资金71万元.

完成内容:(1)对全街道房屋受洪灾损毁24间,修复补助9户,31人,直补资金4.6万元;(2)完成房屋受灾25户68人紧急避让补助1.64万元;(3)修复洪灾损毁村社道路19382.4立方米垮方,支付资金72.99万元.

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施


产出指标

数量指标

房屋受灾救助

≧9户

=9户

10

100%

10





公路损毁修复

≧15000M3

≧15000M3

10

100%

10




质量指标

项目合格率

=合格

=合格

10

100%

10




时效指标

按合同约定期限

≦30天

≦30天

10

100%

10




成本指标

每间损坏补助

≦0.2万元/间

≦0.2万元/间

5

100%

5




成本指标

修复公路每立方米金额

≦47.3元/立方米

=47.3元/立方米

5

100%

5




社会效益

提高政府公信力

=90%

≦85%

15

40%

6




可持续影响指标

树立干部为群众意识指标

=达标

≦达标

15

80%

12



满意度指标

服务对象满意度

村民满意度

=好

=好

10

100%

10















2020年度项目资金绩效自评表(1-12

项目名称

2019年羊角古镇大庄示范街生态停车场项目资金

总分

95

等级

主管部门

区财政局




实施单位

重庆市峰岑建设有限公司

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分



年度资金总额

23.3

23.3


100%

10

10



其中:当年财政拨款

23.3

23.3


100%

-

-



上年结转资金





-

-



其他资金






-

-

年度总体目标

年初设定目标



全年目标实际完成情况





建设内容:停车场、步游道、入户道路等,为外来游客提供旅游基础设施设备,打造旅游古镇,带动搬迁户增加第三产业收入。

完成停车场、步游道、入户道路等工程项目,并通过中介机构财评,于2019年8月通过财评合格并投入使用,古镇的第三产业逐步兴旺。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施


产出指标

数量指标

修建停车场

≦3处

=3处

20

100%

20




质量指标

按财评为准

=合格

=合格

15

100%

15




时效指标

完成时限

=60天

≧60天

15

100%

15




社会效益

旅游古镇打基础

=3万人次

≦3万人次

15

100%

15




可持续影响指标

带动古镇及周边旅游增收

=达标

≦达标

15

80%

12



满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

=好

≧较好

10

80%

8












说明



2020年度项目资金绩效自评表(1-13

项目名称

交通客运划线资金



总分

97.5

等级

主管部门

区财政




实施单位

羊角街道



项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分



年度资金总额

35.16

35.16

35.16

100%

10

10



其中:当年财政拨款

35.16

35.16

35.16

100%

-

-



上年结转资金





-

-



其他资金






-

-

年度总体目标

年初设定目标



全年目标实际完成情况





建设内容:(1)B及波形梁钢护栏安装;(2)钢筋轮带、热熔震荡标线,单柱式标志牌、凸面镜、客运车辆站牌、钢管挡轮杆、(2800*1500*20)㎜钢管等;(3)龙巷路至花园站(K1+50-K1+600)路面加宽;(4)建设公交客车终点站。

完成内容:(1)B及波形梁钢护栏安装;(2)钢筋轮带、热熔震荡标线,单柱式标志牌、凸面镜、客运车辆站牌、钢管挡轮杆、(2800*1500*20)㎜钢管等;(3)龙巷路至花园站(K1+50-K1+600)路面加宽;(4)建设公交客车终点站于20200年1月投入使用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施


产出指标

数量指标

新建古镇公交站牌

=10个

=10个

20

100%

20




质量指标

按合同约定验收

=合格

=合格

10

100%

10




时效指标

建设工期数

=33天

=33天

10

100%

10




成本指标

平均站牌投入数

≦3.5万元

=3.5万元

10

100%

10




社会效益

能带动古镇繁荣和搬迁户出行便利

≧3万余人

≦2.8万余人

15

93%

14




可持续影响指标

可对古镇繁荣创造条件指标

=达标

≦达标

15

90%

13.5



满意度指标

服务对象满意度

居民满意度

=好

=好

10

100%

10












说明



2.绩效自评报告或案例

2020年度我单位无绩效自评报告或案例。

(三)重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对2020年武隆特色红苕产业链绿色增效示范项目开展重点绩效评价,涉及资金197.52万元,主要用于购买薯种和复合肥,促进羊角红苕产业链绿色增效。因重评还在开展过程中,待评价结果出来后再更新链接,予以公开。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

 (十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77751022

重庆市武隆区人民政府羊角街道办事处2020年决算说明附表.xls


附件下载:

重庆市武隆区人民政府羊角街道办事处2020年决算说明附表.xls

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