重庆市武隆区人民政府羊角街道办事处
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[ 索引号 ] 115002320086917234/2020-00969 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区羊角镇
[ 成文日期 ] 2020-09-07 [ 发布日期 ] 2020-09-07

重庆市武隆区羊角镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。本单位是政府部门的最基层单位,即镇人民政府,主要带动广大农民发展农业产业、乡村旅游及古镇旅游建设进行增收致富,帮助贫困农户脱贫,改善我镇农业基础设施及进行一般事务性工作。

(二)机构设置。我镇内设人大、政府机关、党委、群团、计生、财政办、文体中心、社会保障所、林业站、农业服务中心、行政综合执法大队,其中政府下设部门有经济发展办、安监办、社事办、综治办、党政办等机构设置。

我镇去年底与今年底人员变动情况为,去年财政供养人员为64人,新进选调生1人,因此年底财政供养人员为65

(三)机构改革情况。因机构改革,我镇内设党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室、人大办公室、党群工作办公室等行政部门和事业部门(农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心)组成。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,511.12万元,支出总计3,511.12万元。收支较上年决算数减少1,767.98万元、下降33.49%,主要原因是本年度扶贫项目减少,财政拨入资金减少。

    2.收入情况。2019年度收入合计2,740.71万元,较上年决算数减少2,103.77万元,下降43.43%,主要原因是本年度扶贫项目减少,财政拨入资金减少。其中:财政拨款收入2,740.71万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余770.41万元。

    3.支出情况。2019年度支出合计3,334.20万元,较上年决算数减少1,093.58万元,下降24.70%,主要原因是本年度扶贫项目减少,财政拨入资金减少。其中:基本支出1,590.07万元,占47.69%;项目支出1,744.13万元,占52.31%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

    4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余176.92万元,较上年决算数减少674.40万元,下降79.22%,主要原因是上年度结转结余项目较多,本年度加大工程进度和资金支付进度。加之项目减少,年末结转结余相应减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,511.12万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1,767.98万元,下降33.49%。主要原因是本年度扶贫项目减少,财政拨入资金减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,680.71万元,较上年决算数减少2,163.77万元,下降44.66%。主要原因是本年度扶贫项目减少,财政拨入资金减少。此外,年初财政拨款结转和结余770.41万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,284.20万元,较上年决算数减少1,143.58万元,下降25.83%。主要原因是本年度扶贫项目减少,财政拨入资金减少。较年初预算数减少166.92万元,下降4.84%。主要原因是基层政权建设项目和各村饮水安全巩固提升等项目未竣工,有结转和结余。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余166.92万元,较上年决算数减少684.40万元,下降80.39%,主要原因是基层政权建设项目结转100万元,各村饮水安全巩固提升17.57万元,永隆村人居环境示范村庄环境整治项目结转21.41万元等。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出791.35万元,占24.10%,较年初预算数减少125.70万元,下降13.71%,主要原因是按上级部门要求,压减公用经费。

2)文化旅游体育与传媒支出39.98万元,占1.22%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

3)社会保障与就业支出333.49万元,占10.15%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

4)卫生健康支出91.72万元,占2.79%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

5)城乡社区支出60.10万元,占1.83%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

6)农林水支出1,857.28万元,占56.55%,较年初预算数减少41.22万元,下降2.17%

7)住房保障支出63.37万元,占1.93%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

8)灾害防治及应急管理支出46.91万元,占1.43%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,590.07万元。其中:人员经费1,263.09万元,较上年决算数增加156.51万元,增长14.14%,主要原因是机构改革,畜牧站和建委、水利人员并到政府,增加人员8名,人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其它工资福利支出等。公用经费326.99万元,较上年决算数减少3.67万元,下降1.11%,主要原因是加强管理,压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行及维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余10.00万元。本年收入60.00万元,较上年决算数增加60.00万元,增长0.00%,主要原因是本年度财政下达60万项目资金,上年度没有该项目。本年支出50.00万元,较上年决算数增加50.00万元,增长0.00%,主要原因是本年度财政下达60万项目资金,上年度没有该项目。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计20.19万元,较年初预算数减少9.67万元,下降32.38%,主要原因是加强机关管理,严控“三公”经费支出。较上年支出数减少9.67万元,下降32.38%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访)

(二)“三公”经费分项支出情况

     2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2019年度未发生因公出国费用。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%

公务车购置费0.00万元,本单位2019年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%

公务车运行维护费7.98万元,主要用于因公出行、下乡、单位集体性活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.02万元,下降27.45%,主要原因是只减不增,严控“三公”经费支出。较上年支出数减少3.02万元,下降27.45%,严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费12.21万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出、古镇招商引资。费用支出较年初预算数减少6.65万元,下降35.26%,较上年支出数减少6.65万元,下降35.26%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。严控陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待252批次2,016人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费60.57元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.99万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出278.20万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少50.05万元,下降15.25%,主要原因是加强机关管理,严控“三公”经费支出。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出12.50万元,较上年决算数减少1.15万元,下降8.42%,主要原因是本年度单位严控会议召开次数,减少了会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.98万元,较上年决算数减少1.16万元,下降54.21%,主要原因是本年度单位厉行节约,举办的培训活动减少,相应的培训费支出减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至20191231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额9.76万元,其中:政府采购货物支出9.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购电脑、打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对21个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评21项,涉及资金941.92万元。从评价情况来看,项目的实施带动乡村旅游发展和周边农民脱贫致富,解决的当地群众出行难、饮水难等问题,推动了区域经济发展,助理坚决打赢脱贫攻坚战。

(二)绩效自评结果

    1.绩效目标自评表

    羊角镇饮水安全巩固提升项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况新建蓄水池5口,安装管道17.2公里,新建过滤池12口。项目全年预算数为49.36万元,执行数为49.36万元,完成预算的100%。主要产出和效果:解决艳山红村、茶岭村、庙岭村、田湾村、鹅岭村五个村饮水困难。发现的问题及原因,一是项目完工验收后维护管理不到位,未建立用水制度;二是没有完成预算的入户数,有个别农户因地域高度位置不能入户。下一步改进措施,一是建立和完善用水制度,落实专人管理和维护。绩效目标自评具体情况见下表:

专项(项目)名称

羊角镇饮水安全巩固提升工程

联系人及电话

董婷婷15330370999 

主管部门

区水利局

实施单位

羊角镇

项目资金(万元)

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A,%)

总量

总量

其中:财政资金

49.36

其中:财政资金

49.36

95%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

新建蓄水池5口,安装管道17.2公里,新建过滤池12口解决5481744人的饮水问题。

解决艳山红村、茶岭村、庙岭村、田湾村、鹅岭村五个村饮水困难。新建蓄水池5口,安装管道17.2公里,新建过滤池12口解决5481744人的饮水问题。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施及相关说明

产出

新建蓄水池5口,安装管道17.2公里,新建过滤池12

完成年度指标100%

100%

效益

解决5481744人的饮水问题。

解完成5481745人的饮水问题达90%

90%

满意度

要求达用水户100%满意。

可达100%

95%

管理

建立用水制度

执行力达80%

80%

总分

94.75

等级

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

备注:1.产出指标(60分),其中:数量指标(10分)、质量指标(20分)、时效指标(15分)、成本指标(15分);

      2.效益指标(30分),其中:经济效益(10分)、社会效益(10分)、生态效益(5分)、可持续性影响(5分);

      3.满意度指标(5分);

      4.管理类指标(5分);

      5.总分按照百分制计算,计算方法:指标分值*完成比例;

      6.评价等级(分为优(90~100)、良(80~89分)、中(70~79分)、差(60~69分)。

田湾村发展壮大集体经济项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况建成自动化苕粉生产加工厂。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的80%。主要产出和效果:2020年建成投产,年生产苕粉120吨,预计年收入3万元以上。以此带动全村农户新增种植薯类作物500余亩,通过“公司+农户”的经营模式,带动全村200余户农民种植增收,巩固57贫困户脱贫成果。发现的问题及原因,一是项目完成进度较慢;二是未完全带动贫困户增收致富。下一步改进措施,一是加快完成项目建设进度,早日投入生产;二是加大红薯种植的宣传力度,带动本村贫困户及周边农户增收。绩效目标自评具体情况见下表:

专项(项目)名称

发展壮大集体经济

联系人及电话

贺云15223818188

主管部门

武隆区农业农村委

实施单位

重庆市武隆区羊角镇田湾村村民委员会

项目资金(万元)

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A,%)

总量

70

总量

70

100%

其中:财政资金

50

其中:财政资金

50

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

2020年建成投产,年生产苕粉120吨,预计年收入3万元以上。以此带动全村农户新增种植薯类作物500余亩,通过“公司+农户”的经营模式,带动全村200余户农民种植增收,巩固57贫困户脱贫成果。

2020年建成投产,年生产苕粉120吨,预计年收入3万元以上。以此带动全村农户新增种植薯类作物500余亩,通过“公司+农户”的经营模式,带动全村200余户农民种植增收,巩固57贫困户脱贫成果。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施及相关说明

产出

建设自动化苕粉生产加工厂120吨。

80%

80.00%

效益

带动全村农户新增种植薯类作物500余亩

按年度指标达50%

80.00%

满意度

带动全村200余户农民种植增收,巩固57贫困户脱贫成果

满意度达到年度的80%

80%

管理

建立健全各项规章制度

可达100%

100%

总分

81

等级

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

备注:1.产出指标(60分),其中:数量指标(10分)、质量指标(20分)、时效指标(15分)、成本指标(15分);

      2.效益指标(30分),其中:经济效益(10分)、社会效益(10分)、生态效益(5分)、可持续性影响(5分);

      3.满意度指标(5分);

      4.管理类指标(5分);

      5.总分按照百分制计算,计算方法:指标分值*完成比例;

      6.评价等级(分为优(90~100)、良(80~89分)、中(70~79分)、差(60~69分)。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77751022

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