一、部门基本情况

（一）职能职责。

本单位是政府部门的最基层单位，即镇人民政府，主要服务于“三农”，即广大农民发展农业产业、乡村旅游及打造古镇旅游建设，促进农民、居民增收致富，帮助贫困户脱贫致富奔小康，改善我镇农业基础设施及一般公共事务性工作。

（二）机构设置。

我镇内设人大、政府机关、党委、群团、计生、财政办、文体中心、社会保障所、林业站、农业服务中心，其中政府下设部门有经济发展办、安监办、社事办、综治办、党政办等机构设置。

我镇去年底与今年底人员变动情况为，去年财政供养人员为66人，本年政府退休2人，林业站退休1人，农业服务中心新进1人，因此年底财政供养人员为64人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。本单位2018年财政拨款收入5279.10万元，支出5279.10万元，收支较上年决算数增加2531.39万元、增长92.13%，主要原因是本年度扶贫项目增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2、收入情况。本单位2018年度收入合计4844.48万元，较上年决算增加2383.89万元，增长96.88%，原因是2018年较上年度增加了涉农项目导致。其中：财政拨款收入4844.48万元，占100%，年初结转和结余434.62万元。

3、支出情况。本单位2018年度支出合计4427.78万元，较上年增加2130.99万元，增长92.78%，原因是涉农项目增加。其中基本支出1437.24万元，占32.46%；项目支出2990.54万元，占67.54%。

4、结转结余情况。本单位2018年度结转结余851.32万元，较上年结转结余数增加400.40万元，增长88.80%，主要原因是2018年项目下达时间较晚，年前未竣工结算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1、收入情况。本单位2018年度财政拨款收入4844.48万元，较上年决算数增加2383.89万元，增长96.88%。主要原因是本年度上级部门加大扶贫项目资金的投入，增加了扶贫项目。此外，年初财政拨款结转和结余434.62万元。

2、支出情况。本单位2018年度财政拨款支出4427.78 万元，较上年决算数增加2130.99万元，增长92.78%。主要原因是本年度上级部门加大扶贫项目资金的投入。较年初预算数减少851.32万元，下降16.13%，主要原因为2018年项目下达时间较晚，年前未竣工结算。

3、结转结余情况。本单位2018年度年末财政拨款结转和结余851.32万元，较上年决算数增加400.4万元，增长88.8%，主要原因是2018年项目下达时间较晚，年前未竣工结算。

4、比较情况。本单位2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）2018年一般公共服务支出835.52万元，比去年同期679.47万元增长22.97%。（1）人大支出14.25万元，比去年同期15.15万元减少5.94%；（2）政府机关经费695.39万元，比去年同期542.94万元增长28.08%；(3)财政事务支出53.61万元，比去年同期55.67万元减少3.7%；（4）党委办公厅62.8万元，比去年同期57.37万元增长9.46% 。以上增减因素一是本年度调资增资及人员变动引起，二是有项目支出（新址机关事业单位配电安装建设项目支出58.12万元）。

（2）文化与体育传媒27.24万元，与去年同期30.29万元减少11.2%，主要原因是调资引起。

（3）社会保障和就业329.89万元,比去年同期279.05 万元增长18.22%。其中，社会保险经办机构70.85万元,比去年同期68.15万元增加3.96%，主要原因是调资增资；行政事业单位离退休支出125.03万元，比去年同期99.88万元增长25.18%，原因是本年度我镇今年支出行政死亡抚恤45.76万元；机关事业单位养老保险及职业年金缴费134.01万元，比去年同期111.02万元增长20.7%，主要原因是缴费基数增长。

（4）医疗卫生与计划生育支出71.12万元，比去年同期52.62万元增加35.16%，主要原因是医疗保险费用增加。

（5）农林水等事务支出3048.66万元,比去年同期1146.57万元增长165.89%，主要原因是项目增加。其中：①农业事业机构155.14万元，比去年同期125.1万元增加24.01%，增加的主要原因是由于人员调入及工资调整；②林业支出19.02万元，比去年同期19.82万元减少4.21%，减少原因是人员退休；③水利7.1万元；④扶贫支出2228.95万元，比去年471.6万元增长372.64%；主要原因是扶贫项目增加⑤农村综合改革支出638.45万元，比去年529.91万元增长20.48%，主要原因是村干部待遇调整。

（6）住房改革支出57.43万元，比上年53.7万元增加6.95%。

（7）地质灾害防治57.92万元，比上年55.09万元增加5.14%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出1437.24万元。其中：人员经费1106.58万元，较上年决算数增加100.03万元，增长9.94%，主要原因是调资增资。人员经费用途主要包括基本工资247.5万元、津贴补贴145.17万元、奖金55.08万元、绩效工资111.06万元、机关事业单位基本养老保险95.72万元、职业年金缴费38.29万元、职工基本医疗保险缴费51.3万元、公务员医疗补助缴费4.56万元、其他社会保障缴费7.5万元/住房公积金57.43万元、医疗费23.04万元、其他工资福利支出138.96万元；公用经费330.66万元，较上年决算数增加97.16万元，增长41.61%，主要原因一是下乡补助标准增加，二是抽调区危治办30名人员2018年3月回政府岗位，办公费及下乡补助增加。公用经费用途主要包括办公费51.66万元、水费2.06万元、电费5.96万元、邮电费23.03万元、差旅费80.6万元、会议费13.65万元、培训费2.14万元、公务接待费18.86万元、劳务费27.46万元、工会经费19万元、公务用车运行维护费11万元、其他交通费用37.9万元、其他商品和服务支出37.34万元。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年我镇“三公”经费支出合计为29.86万元，年初预算数为29.86万元。上年支出数为33.21万元，比上年减少10.09%。主要原因为我单位严格执行中央八项规定精神，加强内部管理，完善运行机制，做到职责范围内的公务出行拒不报销租车费及加油费，倡导乘坐公共交通工具，严格执行上级相关规定管理公务用车维修、加油、保险，定点维修、加油。实行单车核算制度，分设台账记录车辆实际消耗情况；公务接待坚持务实节俭、杜绝浪费的原则，接待地点下设政府食堂，特殊情况需在外就餐的实行事前审批，由党委政府主要领导签批，严禁先接待后审批或不审批的现象，严禁区内上下级之间、同级之间用公款互相宴请。

（二）“三公”经费分项支出情况。

去年公务接待费为21.93万元，今年公务接待费为18.86万元，比上年减少14%；去年公务用车运行维护费11.28万元，今年公务用车运行维护费为11万元，比去年减少2.48%。其中公车购置费为零，主要支出为公车运行维护费。

（三）“三公”经费实物量情况。

我镇公务用车保有量2台，没有发生因公出国（境）费；2018年未购置公务用车，支出主要是公务用车的日常运行维护费，平均每车运行费用为5.5万元；国内公务接待批次为378次，国内接待人次为4715人次，人均接待费用为40元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年我镇机关运行经费为246.86万元，其中办公费51.66万元、水电费8.02万元、邮电费23.03元、差旅费80.6万元、会议费13.65万元、培训费2.14万元、公务接待费18.86万元、公务用车运行维护费11万元、其他交通费用37.9万元。上年机关运行费用为194.9万元，比上年度增加51.96万元，增长26.66%，增加原因主要为2018年4月起抽调区危治办的30名职工回政府，导致差旅费、办公费等机关运行费用增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，我镇共有车辆2辆，一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。我镇2018年新政府投入使用，政府采购总额较大，主要采购了办公家具、空调、窗帘、办公网络等物资以及羊角古镇社会安全公共视频建设项目“雪亮工程”，政府采购预总额240.39万元。上年度采购总额103.5万元，比上年度增加136.89万元，增长132.26%，增加原因主要为采购羊角古镇社会安全公共视频建设项目“雪亮工程”194.74万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

（二）1.预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，我镇对2017年结转及2018年新增的22个项目开展了绩效自评，涉及资金1217.54万元，对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1773万元，从评价的情况来看，我镇对财政预算资金管理规范，发挥效益突出，预算绩效成效显著。

2.绩效评价自评结果说明。

2018年重点项目碑垭、大树、庙茶片农村公路硬化项目等绩效目标自评综述：根据年初设的绩效目标，建设内容为（1）硬化河坪公路：永隆村小南垭至刘小洪密植枣园0.8公里，宽5米，钢护栏0.32公里；（2）硬化双堰公路：碑垭双堰峰岩湾到碑垭双堰河坝接白马镇铜鼓村3公里，宽4.5米，厚0.2米，护栏1.5公里。（3）硬化大坪公路：碑垭村猫儿沟沥青搅拌场到碑垭村大坪4公里，宽5米，厚0.2米，护栏2公里。（4）硬化岩上公路：鹅岭村何家湾至上水泥路面2公里，宽4.5米，厚0.2米，护栏1公里。（5）硬化庙岭村活动室至庙岭村大树公路7公里，宽5.5米，厚0.2米，钢护栏2.8公里。（6）硬化茶岭村六寸沟至庙岭界8公里，宽5.5米，厚0.2米，护栏4公里。项目总体完成情况好，达到预期绩效目标，全程硬化公路全长24.933公里。其中路面宽度4.5米全长9.19公路；路面宽度5.5米全长15.743公里。都为20公分厚C25水泥混凝土路面，管涵铺设、堡坎、钢护栏等内容。项目全年预算数为1773万元，执行数为1773万元，完成预算的100%。

绩效目标自评具体情况见下表:

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

重庆市武隆区羊角镇人民政府联系电话：023-77751022

重庆市武隆区羊角镇人民政府.xls