一、部门基本情况

（一）职能职责。土坎镇是政府部门的最基层单位，即镇人民政府，主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定；执行本镇的经济和社会发展规划，预算、管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置。我镇内设人大、政府机关、党委、计生、群团、财政所、文体中心、社会保险经办机构、农业服务中心、林业，政府机关下设部门有经济发展办、社会事务办、综治办、党政办等机构。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入我镇2018年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，我镇2018年未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。我镇2018年度收入总计2,288.23万元，支出总计2,288.23万元。收支较上年决算数增加158.70万元、增长7.45%，主要原因是项目下达计划增加和职工工资调标。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。我镇2018年度收入合计2,045.73万元，较上年决算增加199.76万元，增长10.82%，主要原因是项目下达计划增加和职工工资调标。其中：财政拨款收入2,045.73万元，占100.00%；年初结转和结余242.50万元。  

3.支出情况。我镇2018年度支出合计2,003.43万元，较上年决算数增加116.40万元，增长6.17%，主要原因是物价上涨和加快项目拨款进度。其中：基本支出1,277.11万元，占63.75%；项目支出726.32万元，占36.25%。

4.结转结余情况。我镇2018年度年末结转和结余284.80万元，较上年决算数增加42.30万元，增长17.44%，主要原因是部分项目拨款进度较慢。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。我镇2018年度财政拨款收入2,045.73万元，较上年决算数增加199.76万元，增长10.82%。主要原因是物价上涨、工资调标和项目下达计划增加。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是部分项目后续下达后，调整年初预算数。此外，年初财政拨款结转和结余242.50万元。

2.支出情况。我镇2018年度财政拨款支出2,003.43万元，较上年决算数增加116.40万元，增长6.17%。主要原因是人员经费支出增加和加快了项目拨款进度。较年初预算数减少284.80万元，下降12.45%。主要原因是部分项目拨款进度较慢。

3.结转结余情况。我镇2018年度年末财政拨款结转和结余284.80万元，较上年决算数增加42.30万元，增长17.44%，主要原因是部分项目拨款进度较慢。

4.比较情况。我镇2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出757.13万元，占37.79%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据预算执行情况调整了年初预算数。

（2）文化体育与传媒支出28.12万元，占1.40%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据预算执行情况调整了年初预算数。

（3）社会保障与就业支出163.57万元，占8.16%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据预算执行情况调整了年初预算数。

（4）医疗卫生与计划生育支出116.98万元，占5.84%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据预算执行情况调整了年初预算数。

（5）农林水支出856.31万元，占42.74%，较年初预算数减少284.80万元。

（6）国土海洋气象等支出25.91万元，占1.29%，较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据预算执行情况调整了年初预算数。

（7）住房保障支出55.41万元，占2.77%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据预算执行情况调整了年初预算数。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

我镇2018年度一般公共财政拨款基本支出1,277.11万元。其中：人员经费987.63万元，较上年决算数减少24.97万元，下降2.47%，主要原因是人员调离和退休影响。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保证费、住房公积金等。公用经费289.48万元，较上年决算数增加48.90万元，增长20.33%，主要原因是物价上涨和经费调标。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。 

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收入。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度我镇“三公”经费支出共计14.95万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.07%，主要原因是厉行节约，严格执行年初预算。较上年支出数减少0.03万元，下降0.20%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度我镇没有安排因公出国（境）人员。

2018年度我镇没有购置公务车，无公务车购置费用。

公务车运行维护费5.69万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、扶贫业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗停车费等。费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0.18%，主要原因是严格落实公车使用规定，厉行节约，严格执行年初预算。较上年支出数减少0.01万元，下降0.18%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费9.26万元，主要用于接待相关部门检查调研指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.11%，主要原因是厉行节约，严格执行年初预算。较上年支出数减少0.02万元，下降0.22%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。  

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度我镇因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待186批次1,157人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年我镇人均接待费80.03元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.90万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度我镇机关运行经费支出205.90万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、劳务费、水费、电费、邮电费、工会经费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加27.51万元，增长15.42%，主要原因是物价上涨，运行经费调标。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，我镇共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度我镇政府采购支出总额57.91万元，其中：政府采购货物支出20.51万元、政府采购工程支出37.40万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公设备、工程物资等。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我镇对7个项目开展了绩效自评，涉及资金470.927万元，2018年度没有重点绩效评价项目。

（二）绩效目标自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，产出值和效益值较高，人民群众满意度较高，极大的改善了农村人居环境，方便了群众出行，提高了农民的生产生活水平。项目全年预算数为470.927万元，执行数为293.127万元，完成预算的62.24%。在评价过程中，针对少数项目存在目标值未完成年初目标值的问题，已要求相关部门整改，加快项目实施进度。我镇将充分应用绩效评价结果，不断完善预算绩效评价管理机制，全面提高财政资金使用效益。 

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77731000

重庆市武隆区土坎镇人民政府.xls