一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位是政府部门的最基层单位，即镇人民政府，主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定；执行本镇的经济和社会发展规划，预算、管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成。

2022年度，纳入我镇部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，其中行政机构1个，事业机构1个，与上年无差异。我镇内设办室11个，包括：党政办、党群办、人大办、经发办、平安办、民政和社事办、应急办、食药监办、建环办、财政办、综合行政执法办。我镇下设事业单位7个，包括：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

（三）本单位不涉及本轮机构改革。  

二、部门收支总体情况  

（一）收入预算：2022年年初预算数2178.19万元（含上年结转数250.19万元），其中：一般公共预算拨款2178.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少19.52万元，主要是本年项目收入减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数2178.19万元，其中：一般公共服务933.62万元，社会保障和就业272.53万元，卫生健康78.35万元，城乡社区99万元，农林水714.22万元，住房保障80.47万元。支出较去年减少19.52万元，主要是本年项目收入减少。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2178.19万元，一般公共预算财政拨款支出2178.19万元，比2021年减少19.52万元。其中：基本支出1709.78万元，比2021年增加35.84万元，主要原因是本年度人员增加，人员经费及公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员健康休养费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出506.67万元，比2021年减少255.36万元，主要原因是2021年项目减少，主要用于农村基础设施建设、乡村振兴等重点工作。  

鸭江镇2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算14.04万元，比2021年减少1.33万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费6.5万元，比2020年减少1万元，主要原因是强化公务接待管理，严格遵守公务接待支出范围及标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；公务用车运行维护费7.54万元，比2021年减少0.33万元，主要原因是落实公车使用规定，严禁公车私用，控制公车运行维护成本；公务用车购置费0万元

五、其他重要事项的情况说明  

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费330.41万元，比上年减少53.96万元，主要原因为本年严格控制经费支出范围，压缩经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属本单位政府采购预算总额1.73万元：政府采购货物预算1.73万元；其中经费划拨政府采购1.73万元：政府采购货物预算1.73万元。  

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款506.67万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邓斌  联系方式：023-77782158