一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位是政府部门的最基层单位，即镇人民政府，主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定；执行本镇的经济和社会发展规划，预算、管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

我镇内设办室11个，包括：党政办公室、党群办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民政和社会事务办公室、应急管理办公室、食品药品监督管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室。我镇下设事业单位7个，包括：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3,212.36万元，支出总计

3,212.36万元。收支较上年决算数增加391.75万元、增长13.9%，主要原因是基层政权建设及谢石溪水生态治理、管网延伸工程等项目增加，新增人员等。

2.收入情况。2021年度收入合计2,789.65万元，较上年决算数增加18.80万元，增长0.7%，主要原因是本年度我镇新增职工、人员晋级晋档调资等，人员运行经费有所增加。其中：财政拨款收入2,789.65万元，占100%；此外，年初结转和结余422.71万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,962.18万元，较上年决算数增加564.28万元，增长23.5%，主要原因是上年结转项目农业生产和水利救灾资金项目、基层政权建设项目等资金大，本年项目增多。其中：基本支出1,943.88万元，占65.6%；项目支出1,018.30万元，占34.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余250.18万元，较上年决算数减少172.53万元，下降40.8%，主要原因是本年度加快项目建设，加快了资金兑付，结转资金少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,212.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加391.75万元，增长13.9%。主要原因是新增职工，本年度项目增多谢石溪水生态治理、管网延伸工程等，故财政拨款收、支总计有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,789.65万元，较上年决算数增加18.80万元，增长0.7%。主要原因是本年度新增职工、人员晋级晋档调资等，人员运行经费有所增加。较年初预算数增加814.65万元，增长41.2%。主要原因是部分项目未纳入年初预算，如谢石溪水生态治理、管网延伸工程等。此外，年初财政拨款结转和结余422.71万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,962.18万元，较上年决算数增加564.28万元，增长23.5%。主要原因是本年度项目增多并加快项目资金兑付，如谢石溪水生态治理、管网延伸工程，故支出较上年决算数增加。较年初预算数增加564.47万元，增长23.5%。主要原因是本年度新增职工，运行经费增加，部分项目未纳入年初预算，如谢石溪水生态治理、管网延伸工程等。故较年初预算数有所增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余250.18万元，较上年决算数减少172.53万元，下降40.8%，主要原因是本年度加快项目建设，加快了资金兑付，结转资金少。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出972.89万元，占32.8%，较年初预算数增加83.18万元，增长9.3%，主要原因是人员增加，故较预算数有所增加。

（2）国防支出0.30万元，占0%，较年初预算数减少4.70万元，下降94%，主要原因是根据本年度实际发生情况进行调整。

（3）文化旅游体育与传媒支出31.64万元，占1.1%，较年初预算数增加2.64万元，增长9.1%，主要原因是本年度新增人员1名。

（4）社会保障与就业支出442.68万元，占14.9%，较年初

预算数增加105.68万元，增长31.4%，主要原因是本年度人员增

资调资。

（5）卫生健康支出59.95万元，占2%，较年初预算数减少35.05万元，下降36.9%，主要原因是人员增加调资增资、职工医疗调高。

（6）节能环保支出6.00万元，占0.2%，较年初预算数增加4.00万元，增长200%，主要原因是年初项目未纳入预算。

（7）城乡社区支出152.25万元，占5.1%，较年初预算数增加0.25万元，增长0.16%，主要原因是城镇基础设施建设。

（8）农林水支出1,113.00万元，占37.6%，较年初预算数增加406.00万元，增长57.43%，主要原因是本年度增人增资，部分项目未纳入预算，故较预算数有所增加。

（9）住房保障支出103.47万元，占3.5%，较年初预算数增加2.47万元，增长2.4%，主要原因是本年度人员变动及调资增资。

（10）灾害防治及应急管理支出80.00万元，占2.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按预算管理执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,943.88万元。其中：人员经费1,577.86万元，较上年决算数增加498.69万元，增长46.2%，主要原因是本年度我镇新增职工、人员晋级晋档调资等，故人员经费有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。公用经费366.02万元，较上年决算数增加51.43万元，增长16.3%，主要原因是在编在职人员及公益性岗位人员增加，故公用经费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计13.86万元，较年初预算数减少2.64万元，下降16%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少1.89万元，下降12%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较决算有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生购置公务车支出。

公务车运行维护费7.86万元，主要用于公务车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.14万元，下降12.7%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费6.00万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发送的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降20%，主要原因是严格落实公务接待审批制度，压减费用支出。较上年支出数减少1.88万元，下降23.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待支出范围和支出标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待193批次1,737人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费34.54元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.30万元，较上年决算数增加1.81万元，增长72.7%，主要原因人代会费用及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接会议多。本年度培训费支出1.67万元，较上年决算数增加0.51万元，增长44%，主要原因是乡村振兴产业培训多。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出361.40万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加63.91万元，增长21.5%，主要原因是人员增加，工资及奖金等经费增加，故运行经费有所增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额3.74万元，其中：政府采购货物支出3.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.74万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑、空调设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体及11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金577.6298万元；从评价情况来看，我镇对11个项目资金绩效实行绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”管理，在评价过程中，针对个别存在目标值未完成到年初目标值的问题，我镇已要求相关部门加快整改。我镇将充分应用绩效评价结果，不断完善预算绩效评价管理机制，全面提高财政资金使用的效果。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）2021年部门整体绩效自评表

（2）2021年项目资金绩效自评表见附件2。

2.绩效自评报告和案例。

本部门无。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门无。

（三）重点绩效评价结果。

本部门无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77782123。

附件1：2021年度鸭江镇决算公开表.xlsx

附件2：2021年度项目资金绩效自评表.xlsx