一、部门基本情况

（一）职能职责

我镇是政府部门的最基层单位，即镇人民政府，主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定；执行本镇的经济和社会发展规划，预算、管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

我镇内设办室11个，包括：党政办公室、党群办公室、人大办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民政和社会事务办公室、应急管理办公室、食品药品监督管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室。我镇下设事业单位7个，包括：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入我镇2020年度决算编制的只包括本级决算，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,820.61万元，支出总计2,820.61万元。收支较上年决算数减少301.92万元、下降  9.7%，主要原因是本年度年初结转结余较上年有所下降，部分项目尚未完工未支付，故收支决算数总体有所下降。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计2,770.85万元，较上年决算数增加456.49万元，增长19.7%，主要原因是本年度我镇新增职工5人，人员运行经费有所增加，同时目标绩效考核奖调标，故本年收入有所增加。其中：财政拨款收入2,770.85万元，占100%。年初结转结余49.76万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,397.90万元，较上年决算数减少674.83万元，下降22%，主要原因是部分项目尚未完工支出减少，全年过紧日子，厉行节约，严格遵守中央八项规定精神，减少开支。其中：基本支出 1,393.76万元，占58.1%；项目支出1,004.14万元，占41.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余422.71万元，较上年决算数增加372.91万元，增长748.8%，主要原因是本年度项目较多，部分项目尚未完工，故结转和结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,820.61万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少301.92万元，下降9.7%。主要原是2020年度部分项目尚未完工支出减少，故财政拨款收、支总计有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,770.85万元，较上年决算数增加456.49万元，增长19.7%。主要原因是本年度我镇新增职工5人，人员运行经费有所增加，同时目标绩效考核奖调标，故本年收入有所增加。较年初预算数增加807.85万元，增长41.2%。主要原因是部分项目未纳入年初预算，如灾后重建等项目。此外，年初财政拨款结转和结余49.76万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,397.90万元，较上年决算数减少674.83万元，下降22%。主要原因是部分项目尚未完工支出减少，全年过紧日子，厉行节约，严格遵守中央八项规定精神，减少开支。较年初预算数增加385.1万元，增长19.1%。主要原因是2020年度新增职工5人，运行经费增加，故较年初预算数有所增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余422.71万元，较上年决算数增加372.91万元，增长748.8%，主要原因是本年度项目较多，部分项目尚未完工，故结转结余增加。

4.比较情况。我镇2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出831.27万元，占34.7%，较年初预算数增加59.45万元，增长7.7%，主要原因是人员增加，故较预算数有所增加。

（2）国防支出2.8万元，占0.1%，较年初预算数增加2.8万元，增长100%，主要原因是追加项目，未纳入年初预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出17.39万元，占0.7%，较年初预算数减少18.04万元，下降50.9%，主要原因是人员退休，故较预算数有所下降。

（4）社会保障与就业支出290.59万元，占12.1%，较年初预算数增加9.52万元，增长3.4%，主要原因是本年度人员增资调资。

（5）卫生健康支出95.79万元，占4%，较年初预算数增加12.81万元，增长15.4%，主要原因是人员增加，调资增资。

（6）城乡社区支出131.02万元，占5.5%，较年初预算数增加15.76万元，增长13.7%，主要原因是本年度增人增资。

（7）农林水支出866.24万元，占36.1%，较年初预算数增加225.61万元，增长35.2%，主要原因是本年度增人增资，部分项目未纳入预算，故较预算数有所增加。

（8）交通运输支出22.96万元，占1%，较年初预算数减少0.04万元，下降0.2%，主要原因是根据项目实际验收情况支付，故较预算有所减少。

（9）住房保障支出59.84万元，占2.5%，较年初预算数减少2.77万元，下降4.4%，主要原因是职工退休。

（10）灾害防治及应急管理支出80万元，占3.3%，较年初预算数增加80万元，增长100%，主要原因是受洪涝灾害影响，追加项目，故较年初预算数有所增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,393.76万元。其中：人员经费1,079.17万元，较上年决算数减少142.58万元，下降11.7%，主要原因是部分人员经费结转下年支付。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。公用经费314.59万元，较上年决算数增加18.69万元，增长6.3%，主要原因是本年新增人员5人，故公用经费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我镇2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我镇2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计15.75万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少5.6万元，下降26.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较决算有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度我镇因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数减少5.52万元，下降100%，主要原因是本单位今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位今年未购置公务车。

公务车运行维护费7.87万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数大致持平。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费7.88万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严格按照预算数控制支出。较上年支出数减少0.07万元，下降0.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待支出范围和支出标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度我镇因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待265批次2,120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年我镇人均接待费37.17元，车均购置费0万元，车均维护费3.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度我镇机关运行经费支出297.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、公务车运行维护费等。其中办公费31.03万元、水费2.36万元、电费5.53万元、邮电费22.16万元、差旅费108.24万元、维修（护）费4.64万元、租赁费3.34万元、会议费2.49万元、培训费1.16万元、公务接待费7.88万元、劳务费19.14万元、工会经费20.3万元、公务用车运行维护费7.87万元、其他交通费35万元、其他商品服务支出25.3万元、办公设备购置费1.05万元。机关运行经费较上年决算数增加28.13万元，增长10.4%，主要原因是本年度新增人员5人，故运行经费有所增加。

本年度会议费支出2.49万元，较上年决算数减少0.63万元，下降20.2%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，严格控制会议费支出。本年度培训费支出 1.16万元，较上年决算数减少0.96万元，下降45.3%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费的开支。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我镇共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我镇政府采购支出总额470.69万元，其中：政府采购货物支出2.06万元、政府采购工程支出419.36万元、政府采购服务支出49.28万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购办公电脑、空调设备、文件柜等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金559.29万元；从评价情况来看，我镇对10个项目资金绩效实行绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”管理，在评价过程中，针对个别存在目标值未完成到年初目标值的问题，我镇已要求相关部门加快整改。我镇将充分应用绩效评价结果，不断完善预算绩效评价管理机制，全面提高财政资金使用的效果，所有项目自评结果均为优良。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77782123。

2020年重庆市武隆区鸭江镇人民政府.xls