一、部门基本情况

（一）职能职责。

我镇主要职能是贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。强化以下基本公共服务职能：

1、巩固提高基本公共教育服务；

2、推动以新型职业农民为主体的劳动就业服务；

3、做好基本社会服务；

4、做好基本医疗卫生服务；

5、公共文化体育服务；

6、其他公共服务。

（二）机构设置。

我镇内设人大、政府机关、计生、党委、团委、财政所、文体中心、社会保障所、农业服务中心、林业站，其中政府下设部门有经济发展办、党政办、建环办等。属于财政全额拨款单位

（三）机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，我镇2018年度不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1、总体情况。我镇2018年度收入总计4,497.56万元，支出总计4,497.56万元。收支较上年决算数增加1,987.22万元、增长79.16%，主要原因：一是在职职工基本工资、津补贴、绩效工资等调标。二是村、社区干部补贴和办公经费调标。三是农村基础设施建设、基层政权建设、农村公路建设等项目资金的增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2、收入情况。我镇2018年度收入合计3,998.40万元，较上年决算增加1,665.40万元，增长71.38%，主要原因：一是在职职工基本工资、津补贴、绩效工资等调标。二是村、社区干部补贴和办公经费调标。三是农村基础设施建设、基层政权建设、农村公路建设等项目资金的增加。其中：财政拨款收入3,998.40万元，占100.00%；此外，年初结转和结余499.16万元。

3、支出情况。我镇2018年度支出合计3,474.87万元，较上年决算数增加1,463.69万元，增长72.78%，主要原因：一是在职职工基本工资、津补贴、绩效工资等调标。二是村、社区干部补贴和办公经费调标。三是农村基础设施建设、基层政权建设、农村公路建设等项目资金的增加。 其中：基本支出1,239.62万元，占35.67%；项目支出2,235.25万元，占64.33%；

4、结转结余情况。我镇2018年度年末结转和结余1,022.69万元，较上年决算数增加523.53万元，增长104.88%，主要原因是主要原因部分项目还未完工。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1、收入情况。我镇2018年度财政拨款收入3,998.40万元，较上年决算数增加1,665.40万元，增长71.38%。主要原因主要原因：一是在职职工基本工资、津补贴、绩效工资等调标。二是村、社区干部补贴和办公经费调标。三是农村基础设施建设、基层政权建设、农村公路建设等项目资金的增加。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是严格按照预算进行支出。此外，年初财政拨款结转和结余499.16万元。

2、支出情况。我镇2018年度财政拨款支出3,474.87万元，较上年决算数增加1,463.69万元，增长72.78%。主要原因：一是在职职工基本工资、津补贴、绩效工资等调标。二是村、社区干部补贴和办公经费调标。三是农村基础设施建设、基层政权建设、农村公路建设等项目资金的增加。较年初预算数减少1,022.69万元，下降22.74%。主要原因是专项项目严格按照工程项目要求申报、审批、招投标程序进行，部分项目动工时间滞后未能及时完工，故较预算数有减少。

3、结转结余情况。我镇2018年度年末财政拨款结转和结余1,022.69万元，较上年决算数增加523.53万元，增长104.88%，主要原因是专项项目严格按照工程项目要求申报、审批、招投标程序进行，部分项目动工时间滞后未能及时完工，故结转结余增加。

4、比较情况。我镇2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出723.08万元，占20.81%，较年初预算数减少310.00万元，下降30.01%，主要原因是年初预算项目公共服务中心建设项目280万及基层政权建设项目30万，前期手续还未完成，项目还未开工，形成结转结余，故支出较年初预算有所减少。

（2）文化体育与传媒支出31.87万元，占0.92%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照预算数支出。

（3）社会保障与就业支出196.92万元，占5.67%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照预算数支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出57.05万元，占1.64%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照预算数支出。

（5）城乡社区支出19.00万元，占0.55%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照预算数支出。

（6）农林水支出2,326.36万元，占66.95%，较年初预算数减少544.69万元，下降18.97%，主要原因是专项项目严格按照工程项目要求申报、审批、招投标程序进行，部分项目动工时间滞后未能及时完工。

（7）交通运输支出60.00万元，占1.73%，较年初预算数减少168.00万元，下降73.68%，主要原因是长窑公路施工期间雨水较多，严重影响工程进度，故未能及时完工。

（8）国土海洋气象等支出5.00万元，占0.14%，较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照预算数支出。

（9）住房保障支出55.59万元，占1.60%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照预算数支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

我镇2018年度一般公共财政拨款基本支出1,239.62万元。其中：人员经费958.42万元，较上年决算数减少45.94万元，下降4.57%，主要原因是人员调出，支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。公用经费281.20万元，较上年决算数增加89.70万元，增长46.84%，主要原因是物价上涨，办公费及水电费等支出均同比增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度我镇“三公”经费支出共计15.89万元，较年初预算数减少0.03万元，下降0.19%，主要原因是严格控制公车的使用及接待的标准。较上年支出数减少3.51万元，下降18.09%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年我镇未发生因公出国（境）费用支出，因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%；较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

2018年我镇未发生公务车购置费支出，公务车购置费费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%；较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

公务车运行维护费7.89万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是严格按照预算数控制支出，较上年支出数减少0.01万元，下降0.13%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费8.00万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.25%，主要原因是严格按照预算数控制支出，较上年支出数减少3.50万元，下降30.43%，主要原因是遵守中央八项规定，严格控制公务接待支出，减少接待批次。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度我镇因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待285批次2,330人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年我镇人均接待费34.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度我镇机关运行经费支出281.20万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等，其中办公费39.13万元、 印刷费0.02万元、水费1.45万元、电费5.61万元、邮电费17.48万元、差旅费73.52万元、维修（护）费9.4万元、租赁费3.26万元、会议费0.27万元、培训费0.47万元、公务接待费8万元、劳务费19.47万元、工会经费22.3万元、公务用车运行维护费7.89万元、其他交通费48.01万元、其他商品与服务支出22.82万元、办公设备购置费2.11万元。机关运行经费较上年决算数增加89.71万元，增长46.85%，主要原因是物价上涨，办公费及水电费等支出均同比增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，我镇共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年度我镇未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，涉及资金1682.77万元。无重点项目绩效评价，从评价情况来看，我镇对9个项目资金绩效实行绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”管理，在评价过程中，针对个别存在目标值未完成到年初目标值的问题，我镇已要求相关部门加快整改。我镇将充分应用绩效评价结果，不断完善预算绩效评价管理机制，全面提高财政资金使用的效果。

（二）绩效目标自评结果。

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成99%。项目全年预算数为25万元，执行数为24.81万元，完成预算的99%。主要产出和效果：一是新修送月村思栗林到羊岩村割草湾的产业连接路1.5公里，含全放炮路段硬明岩500米。二是连通送月思栗林到羊岩村割草湾的产业连接路，解决周边农户出行问题，带动沿线1000余亩花椒产业发展。经自评，存在绩效监控力度不够、预算绩效管理机制不健全、缺乏第三方机构进行预算绩效满意度指标评价等问题。今后，我镇以问题为导向，不断完善健全预算绩效管理机制，认真做好绩效管理流程每一关的工作，把政策和项目全面纳入绩效管理。

绩效目标自评具体情况见附件。

六、专业名称解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77782123

武隆区鸭江镇送月村思栗林产业路.xls

重庆市武隆区鸭江镇人民政府.xls