重庆市武隆区人民政府仙女山街道办事处2025年部门预算

情况说明（汇总）

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．负责统筹协调指挥“一体化治理智治平台”及辖区内四大版块的管理服务力量，承担“一体化治理智治平台”运行的监测、管理及保障。

2．负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争；负责纪检、组织人事、宣传、统战、社会工作、机构编制、机要保密、督促检查、民宗侨台、精神文明建设、网络信息安全等工作。负责人大、政协联络和群团工作。

3．宣传贯彻执行经济发展、财经、村镇规划建设、自然资源、生态环保等法律法规政策；负责编制辖区经济社会发展规划、村镇规划；负责辖区内基本建设、乡村振兴等项目的规划申报、建设管理；负责辖区内生产建设、公共设施、农房建设等项目的审核、审批（转报）工作；负责农民负担监督减负、土地承包经营、农村集体资产管理和节能减排、招商引资、产业结构调整等工作。

4．宣传贯彻民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律法规、规章政策；负责城乡低保、特困人员、老龄和残疾人事业、社会救助、殡葬管理等工作。

5．宣传贯彻平安建设、防范和处理邪教、信访稳定、安全生产、消防管理、职业健康等方针政策；负责社会平安创建、法治创建，指导村居开展社会平安群防群治工作；负责流动人口服务管理、群众来信来访和反邪教、人民武装工作；负责协调相关部门开展禁种铲毒、扫黑除恶、法制教育、纠纷化解和共同解决辖区内突发治安问题等工作。

（二）单位构成

本单位属于行政单位，下设基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室等行政机构；下设便民服务中心、产业发展服务中心、社区事务服务中心、新时代文明实践服务中心、行政执法大队等事业机构。仙女山街道便民服务中心、仙女山街道产业发展服务中心、仙女山街道新时代文明实践服务中心、仙女山街道综合行政执法大队。

（三）机构改革情况

2025年取消仙女山街道劳动就业和社会保障服务所、仙女山街道房屋征收服务中心、仙女山街道退役军人服务站、文化旅游服务中心；新增仙女山街道便民服务中心、仙女山街道产业发展服务中心、仙女山街道新时代文明实践服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数3059万元，其中：一般公共预算拨款3007万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入52万元。较上年预算减少，主要是农村综合改革转移支付较上年减少。

（二）支出预算。2025年年初预算数3059万元，其中：一般公共服务支出预算1147.11万元，文化旅游体育与传媒支出116.73万元，社会保障和就业支出预算484.53万元，卫生健康支出预算117.16万元，住房保障支出预算132.59万元，城乡社区支出334.54万元，农林水支出726.34万元。支出预算较2024年减少151.9万元，主要是本年农村综合改革转移支付较上年减少。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2025年一般公共预算财政拨款收入3007万元，上年结转收入52万元。一般公共预算财政拨款支出3059万元。其中：基本支出2468.99万元。比2024年减少45.17万元，主要是本年落实过紧日子政策，继续压减单位食堂费用、三公经费等开支，公用经费支出减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出590.01万元，比2024年减少197.07万元，主要是本年农村综合改革转移项目减少。

（二）政府性基金预算。仙女山街道2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算28万元，比2024年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2024年保持一致；公务接待费20万元，比2024年减少0.5万元，主要是我街道强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；公务用车运行维护费8.00万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费459.89万元，主要是继续例行政府过紧日子举措，压实压减无效开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2025年政府采购预算总额9.3万元：政府采购货物预算9.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购9.3万元：政府采购货物预算9.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及当年财政拨款项目4个，金额590.01万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、特种专业技术用车2辆（垃圾清运车）、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开联系人：姜春良，联系方式：023-77794359