一、单位基本情况

（一）职能职责

1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4．保护各种经济组织的合法权益。

5．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7．办理区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位属于行政单位，下设党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室、人大工委办公室、党群工作办公室等行政机构，下设社区事务服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、土地房屋征收服务中心等事业机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2023年年初预算数4176.1 万元，其中：一般公共预算拨款4176.1 万元，含上年结转收入267.08 万元。收入较2022年增加798.51万元，主要是本年项目增加及人员正常调资。

（二）支出预算。2023年年初预算数4176.1 万元，其中：一般公共服务支出预算1475.28万元，国防支出预算7万元，文化旅游体育与传媒支出45.46万元，社会保障和就业支出预算 458.8万元，卫生健康支出预算117.47万元，节能环保支出预算17.12万元，城乡社区支出预算244.03万元，农林水支出预算1573.39万元，自然资源海洋气象等支出预算69.24万元，住房保障支出预算168.31万元。支出预算较2022年增加798.51 万元，主要是基本支出预算增加897.55万元，项目支出预算减少99.04万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2023年一般公共预算财政拨款收入4176.1万元（含上年结转收入260.08万元），一般公共预算财政拨款支出4176.1万元，比2022年增加798.51万元。其中：基本支出2990.36万元，比2022年增加897.55万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1185.74万元，比2022年减少99.04万元，主要是上年结转项目同比减少。

（二）政府性基金预算。仙女山街道2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 29.62万元，比2022年减少1.88万元。其中：因公出国（境）费用 0万元；公务接待费21.62万元，比2022年减少1.88万元，主要是我街道强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；公务用车运行维护费8万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费937.8万元（仅含行政单位及参照公务员法管理的事业单位），另事业单位运行经费398万元），比上年增加315.85万元，主要是我街道2022年多数开支及报销未支付，结转到2023年支付，增大了2023年机关运行费用开支预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2023年政府采购预算总额16.2万元：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4.2 万元。其中一般公共预算拨款政府采购16.2万元：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.2万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年部门整体及项目支出实行了绩效目标管理，共16个项目，涉及一般公共预算当年财政拨款1185.74万元（含上年结转安排预算项目11 个，涉及资金690.69万元）。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2 辆、特种专业技术用车1辆（垃圾清运车）。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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