一、单位基本情况

（一）职能职责。

①执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

②执行街道办事处的社会和经济发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、乡村振兴等行政工作;

③保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

④保护各种经济组织的合法权益;

⑤贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰;

⑥保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

⑦办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

本单位属于行政单位，下设党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室、人大工委办公室、党群工作办公室等行政机构，下设社区事务服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、土地房屋征收服务中心等事业机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数3377.59万元，其中：一般公共预算拨款3362.59万元，上年结转收入15万元。收入较2021年增加562.68万元。主要是本年项目增加及人员正常调资。

（二）支出预算：2022年年初预算数3377.59万元，其中：一般公共服务支出1091.3 万元，社会保障和就业244.22万元，卫生健康108.38万元，节能环保支出15万元，城乡社区支出136.08万元，农林水1072.95万元，住房保障109.54万元，其他支出600.12万元。支出较2021年增加562.68万元，主要是基本支出预算减少259.05万元，项目支出预算增加821.73万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2022年一般公共预算财政拨款收入3362.59万元，上年结转15万元。一般公共预算财政拨款支出3377.59万元，比2021年增加562.68万元。其中：基本支出2092.81万元，比2021年减少259.05万元，主要是实施政府“过紧日子”措施，压减一般性支出及非必要支出。基本支出用途为保障职工工资福利及社会保险缴费及部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1284.78万元，比2021年增加821.73万元。主要原因是本年年初预算项目增加（含2021年体制结转600.12万元）

（二）政府性基金预算。仙女山街道2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2021年保持一致。

四、 “三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算31.5万元，比2021年减少9.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费23.5万元，比2021年减少2.5万元，主要是我街道强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；公务用车运行维护费8万元，比2021年减少1.5万元，我街道严格落实公车使用规定，严禁公车私用；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要是近两年我街道无购置公务用车预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费621.95万元，比上年减少144.36万元，主要是我街道严格贯彻落实中央关于压减一般性支出的要求，厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费的行为，严格控制机关运行经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2022年仙女山街道无政府采购预算

（三）绩效目标设置情况。2022年项目均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1284.78万元（包含上年结转项目）。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，我单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆（垃圾清运车）。2022年我街道无一般公共预算安排购置车辆的情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系人：王君福，电话：023-77794359

2022年仙女山街道部门预算公开报表.xlsx