一、单位基本情况

（一）职能职责

1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4．保护各种经济组织的合法权益。

5．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7．办理区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位属于行政单位，下设党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室、人大工委办公室、党群工作办公室等行政机构，下设社区事务服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、土地房屋征收服务中心等事业机构。

（三）本轮机构改革相关情况

根据《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈重庆市武隆区优化完善乡镇机构设置的实施方案〉的通知》（武隆委办发〔2019〕29号）和《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈关于乡镇机构设置、职能职责配置和人员编制核定有关事项的通知〉的通知》（武隆委办发〔2019〕31号）及《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发

    二、部门收支总体情况

    （一）收入预算：2020年年初预算数3005.9万元（含上年结转数344.33万元），一般公共预算拨款2661.57万元，收入较去年增加39.66万元，主要是正常人员变动，调资等工资性福利收入。

（二）支出预算：2020年年初预算数3005.9万元（含上年结转数344.33万元），其中：一般公共服务1131.4万元，科学技术113.91万元，文化体育与传媒74万元，社会保障和就业359.2万元，医疗卫生142.6 万元，城乡社区事务243.8万元，农林水事务744.32万元，住房保障100.5万元，国土资源海洋气象88.17万元，灾害防治及应急管理8万元。支出较去年减少239.09万元，主要是上年结转项目较去年减少278.75万元，工资性福利支出较上年增加，今年严格贯彻落实中央关于压减一般性支出的要求，厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费的行为，我街道压减了10%的一般性支出。

（三）部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2661.57万元，上年结转344.33万元。一般公共预算财政拨款支出 3005.9万元，比2019年减少239.09万元。其中：基本支出2503.87 万元，比2019年增加458.96万元，主要是工资性福利支出较上年增加，上年结转经费209.67万元纳入今年预算安排。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出502.03万元，比2019年减少698.05万元，主要是2019年上年结转项目623.08万元，19年已实施完毕。仙女山街道2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

    三、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算42.5万元，比2019年减少3.5万元。其中：因公出国（境）费用 5.5 万元，比2019年增加5.5万元，主要是2020年有安排出国出境考察；公务接待费28万元，比2019年减少6万元，主要是我街道强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；公务用车运行维护费 9万元，比2019年减少1万元，主要是我街道严格落实公车使用规定，加强公车管理；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要是近两年我街道无购置公务用车预算安排。

    四、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费953.85万元，比上年增加414.86万元，主要是2019年机构改革单位撤并，原畜牧站及建管站并入街道办事处，核定编制数增加,在职人员增加及上年未及时列报结转下年209.67万元安排入2020年预算。主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

    （二）政府采购情况。政府采购预算总额30万元：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 30万元：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

    （三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款502.03万元。

    （四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，我单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆（垃圾清运车）。2020年我街道无一般公共预算安排购置车辆的情况。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系人：王君福，电话：023-77794359