一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）单位构成

仙女山镇人民政府属于行政单位，下设11个独立编制机构数，分别为人大(编制2人)、党委（编制5人）、劳动和社会保障（编制7人）、农业服务中心（编制29人）、林业（编制3人）、广播文化中心（编制6人）、计划生育（编制2人）、政府机关（编制35人）、共青团（编制1人）、城管执法（编制7人）、财政（编制5人）。

财政供给人口共计93人，行政单位40人（含工勤3人），其中：人大2人，政府机关30人，人口与计生2人，群团1人，党委5人。事业单位在职53人，其中：林业3人,农业服务中心28人，文化5人，财政5人,劳动和社会保障7人，城管执法5人。

二、乡镇预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入2621.91万元，一般公共预算财政拨款支出2621.91万元，比2018年增加400.04万元。其中：基本支出2044.91万元，比2018年增加237.92万元，主要是保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出1200.08万元（其中上年结转项目623.08万元），比2018年增加620.08万元，主要是用于村级运转、场镇综合治理及维稳及农村基础设施建设项目等。

2019年我镇无政府性基金预算收入及支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算46万元，比2018年减少14万元。其中：因公出国（境）费用预算为零，与上年持平；公务接待费 36万元，比2018年减少13万元；公务用车运行维护费10万元，比2018年减少1万元；主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格实施管控公务接待次数，降低接待标准，减少陪同人数等，严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

四、其它重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我镇2019年预算运行经费538.99万元，比上年增加96.97万元，主要原因是公用经费标准统一提高。主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我镇2019年采购预算总额18万元，其中：政府采购货物预算 12万元、政府采购服务预算3万元。

3、绩效目标设置情况。2019年未设置绩效目标情况。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，我镇共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2019年我镇无一般公共预算安排购置车辆的情况。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系人：王君福，电话：023-77794359

附件： 2019年预算公开.xls