一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位属于行政单位，下设党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室、人大工委办公室、党群工作办公室等行政机构，下设社区事务服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、土地房屋征收服务中心等事业机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计5406.89万元，支出总计5406.89万元。收支较上年决算数增加1529.08万元，增长39.43%，主要是今年项目追加同比上年增加，今年我街道推进荆竹村“最佳旅游乡村”成果巩固提升，追加项目较多。

2.收入情况。2023年度收入合计5139.81万元，较上年决算数增加1874.45万元，增长57.4%，主要一是今年项目追加同比上年增加，今年我街道推进荆竹村“最佳旅游乡村”成果巩固提升，追加项目较多。二是公务员基础绩效及年度考核清算补发及事业人员超额绩效清算补发、人员增减职级晋升调资增资等。其中：财政拨款收入5139.81万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余267.08万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5406.89万元，较上年决算数增加1796.15万元，增长49.74%，主要是今年项目追加同比上年增加，今年我街道推进荆竹村“最佳旅游乡村”成果巩固提升，追加项目较多。其中：基本支出2884.3万元，占53.34%；项目支出2522.58万元，占46.66%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少267.07万元，下降100%，主要是本年无结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5406.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1529.08万元，增长39.43%。主要一是今年项目追加同比上年增加，今年我街道推进荆竹村“最佳旅游乡村”成果巩固提升，追加项目较多。二是公务员基础绩效及年度考核清算补发及事业人员超额绩效清算补发、人员增减职级晋升调资增资等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5139.81万元，较上年决算数增加1874.45万元，增长57.4%。主要今年我街道推进荆竹村“最佳旅游乡村”成果巩固提升，追加项目较多。较年初预算数增加2475.81万元，增长92.94%。主要一是今年我街道推进荆竹村“最佳旅游乡村”成果巩固提升，追加项目较多。二是公务员基础绩效及年度考核清算补发及事业人员超额绩效清算补发、人员增减职级晋升调资增资等。此外，年初财政拨款结转和结余267.08万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5406.89万元，较上年决算数增加1796.15万元，增长49.74%。主要是今年我街道推进荆竹村“最佳旅游乡村”成果巩固提升，追加项目较多。较年初预算数增加2475.81万元，增长84.47%。主要一是今年我街道推进荆竹村“最佳旅游乡村”成果巩固提升，追加项目较多。二是公务员基础绩效及年度考核清算补发及事业人员超额绩效清算补发、人员增减职级晋升调资增资等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少267.07万元，下降100%，主要是本年无结转资金。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1463.73万元，占27.07%，较年初预算数增加24.46万元，增长1.7%，主要是公务员基础绩效及年度考核清算补发及事业人员超额绩效清算补发、人员增减职级晋升调资增资等。

（2）科学技术支出92.44万元，占1.71%，较年初预算数增加92.44万元，增长100%，主要是本年追加2022年烟叶分成资金。

（3）文化旅游体育与传媒支出0.51万元，占0.01%，较年初预算数增加0.51万元，增长100%，主要是追加的荆竹村赴沙特阿拉伯参加“最佳旅游乡村”颁奖典礼费用。

（4）社会保障与就业支出374.51万元，占6.93%，较年初预算数增加70.21万元，增长23.07%，主要是五险正常调整及事业人员考核清算补发、超额绩效清算补发、人员增减职级晋升调资增资等。

（5）卫生健康支出133.72万元，占2.47%，较年初预算数增加32.37万元，增长31.94%，主要是职工医保正常调整等增加。

（6）节能环保支出34.24万元，占0.63%，较年初预算数增加34.24万元，增长100%，主要是追加的2022年及2023年生态护林员专项项目资金。

（7）城乡社区支出164.93万元，占3.05%，较年初预算数减少21.15万元，下降11.37%，主要是第三季度城乡环境卫生暂未付。

（8）农林水支出2648.93万元，占48.99%，较年初预算数增加1882.38万元，增长245.57%，主要是我街道推进荆竹村“最佳旅游乡村”成果巩固提升，追加项目较多。

（9）资源勘探信息等支出337.59万元，占6.25%，较年初预算数增加337.59万元，增长100%，主要是追加的产业扶持专项（仙女山街道）资金。

（10）住房保障支出156.29万元，占2.89%，较年初预算数增加22.75万元，增长17.04%，主要是职工正常调标增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2884.3万元。其中：人员经费2246.11万元，较上年决算数增加281.62万元，增长14.34%，主要是公务员基础绩效及年度考核清算补发及事业人员超额绩效清算补发、人员增减职级晋升调资增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。公用经费638.19万元，较上年决算数增加363.55万元，增长132.37%，主要是因资金调度，上年部分办公费今年支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计53.16万元，较年初预算数增加17.04万元，增长47.18%，主要是本年追加预算武财乡镇〔2023〕10号追加垃圾特种车一辆28.85万元。较上年支出数增加24.89万元，增长88.04%，主要是本年追加预算武财乡镇〔2023〕10号，追加垃圾特种车一辆，及相应增加车子购置税及保险费等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数、较上年支出数持平，主要是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费28.85万元，主要是本年追加预算武财乡镇〔2023〕10号，追加垃圾特种车一辆，及相应增加车子购置税及保险费等。费用支出较年初预算数增加28.85万元，增长100%，主要是本年追加预算武财乡镇〔2023〕10号，追加垃圾特种车一辆。较上年支出数增加28.85万元，增长100%，主要是本年追加预算武财乡镇〔2023〕10号，追加垃圾特种车一辆28.85万元 。   

公务车运行维护费6.27万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.23万元，下降56.76%，主要是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严控预算支出。较上年支出数无增减，与上年持平。

   公务接待费18.04万元，主要用于接待来函人员工作交流学习，接受相关部门检查指导的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.58万元，下降16.56%，主要是我单位严格按照人代会通过的预算支出数严控公务接待费用，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少3.96万元，下降18.0%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格实施管控公务接待次数，降低接待标准，减少陪同人数等，公务接待费用有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待245批次2124人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费84.92元，车均购置费28.85万元，车均维护费1.57万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.2万元，较上年决算数增加0.03万元，增长2.56%，主要是疫情放开后集中会议次数较上年增加。

本年度培训费支出4.64万元，较上年决算数增加3.78万元，增长439.53%，主要是本年集中培训会较上年增加，加之本年我街道4人参加转岗培训，费用较上年增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出638.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、维修（护）费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数增加476.64万元，增长295.04%，主要是因上年资金调度，上年部分费用未支付结转本年兑付，运行费较上年增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额28.98万元，其中：政府采购货物支出28.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额28.76万元，占政府采购支出总额的99.22%，其中：授予小微企业合同金额2.26万元，占政府采购支出总额的7.78 %。主要用于采购政府办公用品及设备的采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和28个二级项目开展了绩效自评，涉及资金支出2701.22万元。从评价情况来看较好地完成了2023年年初设定的各项项目绩效目标，评价结果良好，提升当地乡村旅游和人居环境整治氛围，调动了群众的农业生产积极性，大大提高了农民的人均收入。解决了群众饮水困难和出行难的问题，改善了农村人居环境。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

2023年度区财政局委托第三方对我单位2022年仙女山街道荆竹村龙宝塘片区以工代赈美丽宜居村庄基础配套设施项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金520万元，评价得分86.91分，评价等级为良，绩效评价发现了项目的实施效果总体较好，施工过程中采取以工代赈方式，带动就业98人，提供公益性岗位2个，用工技能培训达到153人次，共发放工资超98万元，增加经济收入，改善周围群众生活水平。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：代云霞023-77794300

附件：1.重庆市武隆区仙女山街道办事处部门整体绩效自评表

2.重庆市武隆区仙女山街道办事处项目绩效自评表

3.2022年仙女山街道荆竹村龙宝塘片区以工代赈美丽宜居村庄基础配套设施项目绩效评价表