重庆市武隆区人民政府仙女山街道办事处
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[ 索引号 ] 11500232745310660H/2021-00050 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区仙女山镇
[ 成文日期 ] 2021-08-31 [ 发布日期 ] 2021-08-31

重庆市武隆区人民政府仙女山街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本街道与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置。

本单位属于行政单位下设党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室综合行政执法办公室食品药品监督管理办公室人大工委办公室党群工作办公室等行政机构,下设社区事务服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、土地房屋征收服务中心等事业机构。

现供养人员123人,其中在职职工102人(行政编制人员41人,参照公务员法管理事业人员5人,非参公事业编制56人),遗嘱补助人员5人,退休人员16人。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的只包括本级决算,无二级预算单位。

  1. 部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计3,503.69万元,支出总计3,503.69万元。收支较上年决算数减少191.45万元、下降 5.2%,主要是本年专项项目资金计划投入较上年减少及2020年收入中未包含当年的烟叶分成收入。

2.收入情况2020年度收入合计3,159.36万元,较上年决算数减少69.41万元,下降2.1%,主要原因是本年专项项目资金计划投入较上年减少及2020年收入中未包含当年的烟叶分成收入,其中:财政拨款收入3,159.36万元,占100%;年初结转和结余344.33万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,105.24万元,较上年决算数减少245.57万元,下降7.3%,主要原因是本年专项项目资金计划投入较上年减少。其中:基本支出 2,102.17万元,占67.7%;项目支出1,003.07万元,占32.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余398.45万元,较上年决算数增加54.12万元,增长15.7%,主要原因是部分项目未竣工验收及本年行政人员平时考核及事业人员2020年下半年的超额绩效未发放,结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,503.69万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少191.45万元,下降5.2%。主要是本年专项项目资金计划投入较上年减少及2020年收入中未包含当年的烟叶分成收入。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,159.36万元,较上年决算数减少69.41万元,下降2.1%。主要是本年专项项目资金计划投入较上年减少及本年烟叶分成扶持未追加,收入较去年较少,较年初预算数增加497.79万元,增长18.7%。主要原因是年初预算数未包含专项项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余344.33万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,105.24万元,较上年决算数减少245.57万元,下降7.3%。主要原因是本年专项项目资金计划投入较上年减少及当年部分款项未发放较年初预算数增加99.34万元,增长3.3%。主要原因是年初预算数未包含专项项目资金及在职人员工资正常调薪

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余398.45万元,较上年决算数增加54.12万元,增长15.7%,主要是本年行政人员平时考核及事业人员的超额绩效2020年下半年部分未发放,结转

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面

1)一般公共服务支出933.94万元,占30.1%,较年初预算数减少197.46万元,下降17.5%,主要是例行“政府过紧日子”的举措”,压缩办公费等支出及年末部分款项未支付,结转到次年兑付。

2)国防支出1.49万元,占0%,较年初预算数增加1.49万元,增长100%,主要是追加武财乡镇〔2020〕10号2020年乡镇(街道)民兵应急排工作经费。

3)科学技术支出113.91万元,占3.7%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

4)文化旅游体育与传媒支出61.89万元,占2%,较年初预算数减少12.11万元,下降16.4%,主要是事业人员2020年下半年超额绩效未发放,结转次年兑付。

5)社会保障与就业支出326.09万元,占10.5%,较年初预算数减少33.11万元,下降9.2%,主要是事业人员2020年下半年超额绩效及退休人员死亡抚恤费等未发放,结转到次年兑付。

6)卫生健康支出119.19万元,占3.8%,较年初预算数减少23.41万元,下降16.4%,主要是机构改革,取消计划生育机构。

7)节能环保支出225.00万元,占7.2%,较年初预算数增加225.00万元,增长100%,主要原因是追加项目预算资金:武财农〔2020〕84号荆竹村人居环境精品村建设项目240万元,本年支付项目资金225万元,结转资金15万元。

8)城乡社区支出228.93万元,占7.4%,较年初预算数减少14.87万元,下降6.1%,主要是事业人员2020年下半年超额绩效未发放等,结转次年兑付。

9)农林水支出911.60万元,占29.4%,较年初预算数增加167.28万元,增长22.5%,主要是年初预算数未包含专项项目资金,追加项目:武财农〔2020〕84号荆竹村人居环境精品村建设项目,武财农〔2020〕56号2020年白果村产业园便道项目,武财农〔2020〕32号、58号白果村扶贫开发农旅融合产业扶贫示范点建设,武财农〔2020〕77号石梁子村水果基地建设项目,武财农2020〕17号白果村苏岭休闲农业采摘园农旅融合建设项目等。

10)自然资源海洋气象等支出58.73万元,占1.9%,较年初预算数减少29.44万元,下降33.4%,主要是年末部分款项未支付。

11)住房保障支出101.47万元,占3.3%,较年初预算数增加0.97万元,增长1%,主要是公积金正常调增。

12)灾害防治及应急管理支出23.00万元,占0.7%,较年初预算数增加15.00万元,增长187.5%,主要是年初预算未包含专项资金:武财乡镇〔2020〕13号2020年第一批自然灾害救灾资金15万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,102.17万元。其中:人员经费1,579.61万元,较上年决算数增加80.53万元,增长5.4%,主要是当年人员变动及正常人员调资等及上年半年平时考核未下发,结转到2020年发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。公用经费522.56万元,较上年决算数增加37.63万元,增长7.8%。主要是上年部分公用经费未支付,结转到2020年支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、市政管理费用、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计35.57万元,较年初预算数减少6.93万元,下降16.3%,主要是例行“政府过紧日子”的举措,接待费等三公经费减少,较上年支出数减少5.23万元,下降12.8%,主要一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是本年我单位未安排出国(境)活动,无出国出访因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数减少5.50万元,下降100%,主要是本年我单位未安排出国(境)活动,无出国出访因公出国(境)费用;与上年决算数持平。

公务车购置费0.00万元,主要是本年我单位未购置公务用车。费用支出较年初预算数及上年支出数持平。

公务车运行维护费8.04万元,主要用于机要文件交换、区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.96万元,下降10.7%,主要是我单位严格落实公车使用规定,严禁公车私用,严控费用支出。较上年支出数减少2.21万元,下降21.6%,主要是我单位例行“政府过紧日子”的举措,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费27.53万元,主要用于接待来函人员工作交流学习,接受相关部门检查指导的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.47万元,下降1.7%,主要是我单位严格按照人大会通过的预算支出数控制公务接待费用,严格实施管控公务接待次数,降低接待标准,减少陪同人数等。较上年支出数减少3.02万元,下降9.9%,主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格实施管控公务接待次数,降低接待标准,减少陪同人数等,公务接待费用有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待348批次2,999人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费91.80元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.68万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明2020年度本部门机关运行经费支出375.87万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、维修(护)费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加45.34万元,增长13.7%,主要原因是上年部分经费未支付,结转在本年支付。本年度会议费支出0.78万元,较上年决算数减少0.22万元,下降22%,主要是例行“政府过紧日子”的举措及疫情原因,本年大型会议较上年减少,本年度培训费支出 12.74万元,较上年决算数减少10.08万元,下降44.2%,主要是例行“政府过紧日子”的举措及疫情原因,本年培训费减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明2020年度本部门政府采购支出总额74.80万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出74.80万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对11个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评11项,涉及资金581.18万元0个项目开展了重点绩效评价从评价情况来看较好的完成了2020年年初设定的各项项目绩效目标,评价结果良好提升当地乡村旅游和人居环境整治氛围调动了群众的农业生产积极性,大大提高了农民的人均收入。解决了群众饮水困难和出行难的问题,改善了农村人居环境。

    (二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

新冠病毒集中隔离医学观察点生活保障经费

总分

97.8

等级

主管部门

重庆市武隆区财政局

实施单位

重庆市武隆区人民政府仙女山街道办事处

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

8.251

8.251

8.251

100%

10

10

其中:当年财政拨款





-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

保障新冠病毒集中隔离人员生活费用和新冠病毒携带者不被再次传染。

2020年2、3月在仙女山街道卫生院集中隔离新冠病毒人员83人,工作人中人员34人,供应早、中、晚餐3647餐次,使用餐费82510元,保障武隆区辖区内40多万人和过往游客不被新冠病毒再次传染的安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

隔离疑式病人及工作人员

117人

117

20

100%

20


时效指标

隔离时间

2个月

=2个月

15

100%

15


成本指标

人均生活费标准

≦70元

=70元

15

100%

15



社会效益

预防再次传染

0人

=0人

15

100%

15


可持续影响指标

预防病毒传染

≦0人

=0人

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

被隔离人员

≧95%

=93%

5

79%

3.9


社会群众

≧95%

=93%

5

79%

3.9


说明

项目名称

仙女山镇饮水安全巩固提升工程(农村饮水安全保障)

总分

87

等级

主管部门

重庆市武隆区水务局

实施单位

重庆市武隆区人民政府仙女山街道办事处

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

12.2465

12.2465

12.2465

100%

10

10

其中:当年财政拨款





-

-

上年结转资金

12.2465




-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

2019年10月-2019年12月完成新建蓄水池10口,整治蓄水池1160m3,安装管道16公里

2019年10月至2020年4月,项目投资总额173.89万元,2019年完成预算支出161.6435万元,2020年完成预算支出12.2465万元。完成维修人饮水池9口1256立方米。新建水池10口1719立方米;分别在荆竹、桃园、石梁子社区安装管道7.875公里。解决413户1608人的饮水问题。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

水池数量

≧19口

=19口

10

100%

10


质量指标

合格

≧100%

=98%

15

80%

12


时效指标

2个月

≦2个月

=6个月

10

0

0

疫情原因推迟验收,加强管理,积极推进施工进度。

成本指标

维修水池成本

≦24.31万元

=24.31万元

5

100%

5


安装管道成本

≦69.06万元

=69.06万元

5

100%

5


新建水池成本

≦80.52万元

=80.52万元

5

100%

5



社会效益

解决饮水困难

≧400户

=400户

15

100%

15


生态效益

改善农村生活环境

≧400户

=400户

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

满意

≧98%

=100%

10

100%

10


说明

项目名称

2020年武隆区仙女山街道灾后重建项目(财政专项扶贫资金)

总分

88.5

等级

主管部门

重庆市武隆区扶贫开发办公室

实施单位

重庆市武隆区人民政府仙女山街道办事处

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

10

10

10

100%

10

10

其中:当年财政拨款

10

10



-

-

上年结转资金

0




-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

1、2020年9月13日至2020年10月31日完成维修庙树村公路堡坎33.3米,高4米、平均宽度1米。2、2020年9月30至2020年10月31日完成维修明星村天坪组水池600立方米。解决明星村天坪组200多人饮水困难和庙树村庙树坝组村民出行困难问题。

项目投资总额10万元,2020年完成预算支出10万元。2020年9月30日至2020年11月26日完成维修人饮水池1口656立方米。2020年9月13日至2020年11月2日完成维修庙树村公路堡坎144立方米。解决明星村天坪组218人饮水困难和庙树村庙树坝组村民出行困难问题。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

水池容积

≧600M3

=656M3

10

100%

10


维修公路

≧33.3米

=33.3米

10

100%

10


质量指标

合格

≧98%

=95%

10

50%

5


时效指标

公路维修施工期限

≦48天

=48天

5

100%

5


水池施工期限

≦31天

=50天

5

0

0

受气候影响。今后加强工作力度,改进工作方法。

成本指标

水池平均每立方米投入

≦100元/M3

=99.5元/M3

5

100%

5


公路堡坎平均每立方米投入

≦280元/M3

=279.8元/M3

5

100%%

5



社会效益

解决饮水困难

≧200人

=218人

15

100%

15


可持续影响指标

使用期限

≧5年

按设计指标完成

15

90%

13.5


满意度指标

服务对象满意度

受益群众

≧98%

=98%

10

100%

10


说明

项目名称

石梁子村水果基地建设项目(整合资金产业项目资金)

总分

88.5

等级

主管部门

重庆市武隆区农业农村委员会

实施单位

重庆市武隆区人民政府仙女山街道办事处

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

29

29

24.65

85%

10

8.5

其中:当年财政拨款

29

29

24.65

85%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

投资48.3万元,其中:财政补助29万元,自筹19.3万元。项目要求2019年9月-2020年9月完成新建连体大棚15.5亩,安装监控设备一套,解决当地劳动力,带动贫困户增收。

2020年预算补助29万元,实际完成预算24.65万元。2019年9月至2020年11月项目完成建设连体大棚19.6亩和70亩果园的果树施肥;完成果园监控全覆盖,解决当地劳动力10人;其中贫困户2人; 带动农户增收1万元以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

连体大棚

≧15.5亩

=19.6亩

20

100%

20


质量指标

合格

≧98%

=98%

20

100%

20


时效指标

建设时间

≦12个月

=14个月

10

0

0


效益指标

经济效益

年产值

≧80万元

=80万元

15

100%

15


社会效益

劳动力

≧10人

=10人

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

受益农户

≧98%

=100%

10

100%

10


说明

该项目是补助性质,在2020年验收时对部分单项要求整改,整改后在2021年2月已支付4.35万元。

项目名称

白果村扶贫产业灌溉项目( 2020年财政专项扶贫资金)

总分

90

等级

主管部门

重庆市武隆区扶贫开发办公室

实施单位

重庆市武隆区人民政府仙女山街道办事处

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

19.81453

19.81453

19.81453

100%

10

10

其中:当年财政拨款

19.81453

19.81453



-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

2020年计划投资21万元,在白果村曲家坝新建水池一口400立方米,管道安装800米。工程施工时间在2020年4月20日至2020年6月20日完成。

该项目计划投资21万元,实际完成工程建设20.8574万元,当年扣质保金1.04287万元未支付,实际完成预算支出19.81453万元。2020年4月20日至2020年7月8日该项目完成新建人饮水池1口476.1立方米,安装管道800米。解决产业园200亩灌溉困难问题。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

水池数量

≧1口

=1口

20

100%

20


质量指标

合格

≧100%

=100%

20

100%

20


成本指标

投入资金

≦19.81453万元

=20.8574

10

0


因扣质保金未支付,年终该项目被调减资金计划,致使该项目超出预算。今后加强预算资金管理,及时支付预算资金。

效益指标

经济效益

增加产业收入

≧10万元

=10万元

15

100%

15


社会效益

解决灌溉

≧200亩

=250亩

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

受益群众

≧98%

=98%

10

100%

10


说明

项目名称

武隆区仙女山镇2020年白果村产业园便道项目(中央财政专项扶贫资金)

总分

87.25

等级

主管部门

重庆市武隆区扶贫开发开办公室

实施单位

重庆市武隆区人民政府仙女山街道办事处

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

27

27

27

100%

10

10

其中:当年财政拨款

27

27



-

-

上年结转资金

0




-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

项目要求2020年9月21至2020年10月底完工,实施白果村曲家坝产业园采摘便道建设5.5公里,宽1米。

该项目2020年11月27日完成验收,项目投资总额27万元,完成预算支出27万元。项目完成产业园便道建设5.5千米,宽1米。提升了白果产业园形象品质,同时解决100余村民务工。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

采摘步道

≧5.5千米

=5.56千米

20

100%

20


质量指标

合格

≧98%

=96%

10

80%

8


时效指标

建设时间

≦40天

=60天

10

0

0

受气候影响。今后加强工作力度,改进工作方法。

成本指标

修建便道成本

=49元/米

=49元/米

10

100%

10



社会效益

解决务工人数

≧100人

=100人

15

100%

15


可持续影响指标

使用期限

≧5年

按设计要求完成

15

95%

14.25


满意度指标

服务对象满意度

受益群众

≧98%

=98%

10

100%

10


说明

项目名称

白果村苏岭休闲农业采摘园农旅融合项目(2020年市级农业专项资金)

总分

83

等级

主管部门

重庆市武隆区农业农村委员会

实施单位

重庆市武隆区人民政府仙女山街道办事处

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

50

50

50

100%

10

10

其中:当年财政拨款

50

50

50


-

-

上年结转资金

0




-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

2020年重庆贝美农业开发有限公司规划设计投资100万元,修建生态观光停车场420平方米,休闲亭2个,采摘步道300米,休闲大厅170平方米,仓库260平方米,修建农家乐170平方米,装修10间房间。当年完成补助事项是修建采摘步道300米,修建休闲亭,修建休闲大厅,修建农家乐及接待间。

重庆贝美农业开发有限公司全年预算投资100万元,其中:财政预算50万元,自筹50万元。实际全年投资完成102万元。其中;财政投资50万元,自筹52万元。当年实际完成修建生态观光停车场445.9平方米,休闲亭2个,采摘步道344米,休闲大厅170.72平方米,仓库260平方米,修建农家乐170平方米,装修10间房间。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

修建采摘步道

≧300米

=344米

10

100%

10


修建休闲亭

≧2个

=2个

10

100%

10


修建农家乐 接待间

≧10间

=10间

10

100%

10


质量指标

合格

≧98%

=96%

10

80%

8


成本指标

自筹资金占补助比例

≧100%

=104%

10

100%

10


效益指标

经济效益

实现综合收入

≧200万元

=150万元

15

0

0

受疫情影响游客量减少,加大宣传力度,提高服务质量。

社会效益

带动乡村旅游业增长率

≧20%

≧20%

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

受益群众

≧98%

=98%

10

100%

10


说明

项目名称

仙女山镇白果村扶贫开发农旅融合产业扶贫示范点(2020年涪陵对口帮扶)

总分

88

等级

主管部门

重庆市武隆区发展和改革委员会

实施单位

重庆市武隆区人民政府仙女山街道办事处

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

181.85

181.85

181.85

100%

10

10

其中:当年财政拨款

105

105

105


-

-

上年结转资金





-

-

其他资金

76.85

76.85

76.85


-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

2020年规划设计投资255.38万元打造:1.杨叉岭—白果—苏岭乡村旅游精品线路,建设导视牌和导览牌、氛围营造牌、土特产售卖车49个;2.白果铺乡村旅游提档升级,特色乡村旅游规范化管理,提升乡村旅游经营户74户,门面144间,设立农副土特产品扶贫摊位;3.建设白果铺乡村旅游配套设施一批,乡村旅游景观节点打造2处。于2020年6月16日开工计划2020年9月13日竣工。

当年计划投资255.38万元,当年实际安排预算181.85万元,实际完成预算181.85万元,其中:武财农[2020]32号16万元,武财农[2020]58号89万元和发改委划拨76.85万元。由于资金计划调整未进行验收,实际完成工程量:1.杨叉岭—白果—苏岭乡村旅游精品线路,建设导视牌和导览牌、氛围营造牌、土特产售卖车49个;2.白果铺乡村旅游提档升级,特色乡村旅游规范化管理,提升乡村旅游经营户74户,门面144间,设立农副土特产品扶贫摊位;3.建设白果铺乡村旅游配套设施一批,乡村旅游景观节点打造2处。于2020年11月10日支付最后一次进度款。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

导视牌、导览牌、氛围营造牌等

≧49个

=49个

10

100%

10


特色改造乡村门面

≧144间

=144间

10

100%

10



旅游配套设施一批,乡村旅游景观节点

≧2处

=2处

10

100%

10


质量指标

合格

100%

=98%

10

80%

8


时效指标

建设工期

3个月

≧3个月

10

0

0

由于资金计划调整,当年预算计划181.65万元,已实施181.85万元的工程,未进行验收。加大项目争取力度,及时验收兑付。

效益指标

经济效益

增加经营户收入

≧10万元

≧10万元

10

100%

10


社会效益

带动旅游业发展增加游客

≧2万人

≧2万人

10

100%

10


可持续影响指标

发展可持续营商环境

效果明显

效果明显

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

受益经营户

≧98%

≧98

5

100%

5


游客

≧98%

≧98

5

100%

5


说明

项目名称

荆竹村人居环境精品村建设项目(农村人居环境整治项目)

总分

81.4

等级

主管部门

重庆市武隆区农村人居环境整治办

实施单位

重庆市武隆区人民政府仙女山街道办事处

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

240

240

225

94%

10

9.4

其中:当年财政拨款

240

240

225


-

-

上年结转资金

0




-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

2020年规划设计在荆竹村投入350万元资金,用于“精品类”美丽宜居村庄项目,村容村貌节点、村出入口节点;新建观景平台、休息亭,新建停车场、公共卫生间。人居环境整治,房屋外立面、院坝改造,沿线绿种植。通过人居环境整治项目实施,村容村貌得到综合提升改造,生活垃圾、生活污水得到有效处理、环境得到有效改善等

2020年规划投资350万元,全年预算资金240万元,完成预算225万元。合同签订时间2020年9月11日,约定工期60天,当年未完成规划设计,未进行验收。实际完成村容村貌节点打造7处,村出入口节点打造3处,人居环境整治约130户,提升当地乡村旅游和人居环境整治氛围,带动了旅游业发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

环境整治户数

≧130户

=130户

30

100%

30


质量指标

合格

≧90%

=90%

10

100%

10


时效指标

工期天数

60天

>60天

10

0

0

规划投资与当年预算不足使整体规划未完成,工程未作验收。实际完成工程量与预算资金成正比。在今后的工作中尽量做到规划与预算资金相匹配。

效益指标

经济效益

当地农户增收金额

≧15万元

=15万元

10

100%

10


社会效益

带动旅游业发展增加游客量

≧7000人

=7000人

10

100%

10


生态效益

环境卫生改善效果

≧98%

=90%

10

20%

2


满意度指标

服务对象满意度

受益群众

≧98%

=98%

10

100%

10









说明

因荆竹村人居环境精品村建设项目总体规划是350万元,工程在2020年底未进行验收,工程至今还在实施。

项目名称

第一批自然灾害救灾资金

总分

88.5

等级

主管部门

重庆市武隆区应急管理局

实施单位

重庆市武隆区人民政府仙女山街道办事处

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

15

15

15

100%

10

10

其中:当年财政拨款

15

15

15


-

-

上年结转资金

0




-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

2020年5月4、12日、7月17日因风雹、大雨、地质滑坡造成房屋损坏,通过检查严重损坏12间,一般损坏33间,对房屋损坏农户进行补助维修。

全年安排受灾补助15万元,完成预算15万元。通过街道、村社干部实地检查核实,提交党委会研究审查,已对2020年5月4、12日、7月17日因风雹、大雨、地质滑坡造成房屋损失较大的15户农户进行补助,按照损失成度分严重损坏12间,一般损坏33间不同标准进行资金补助,要求农户自行对房屋维修。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

补助损失房屋间数

≧45间

=45间

20

100%

20


受灾农户

≧15户

=15户

20

100%

20


时效指标

及时救灾

≦1个月

=3个月

10

0

0

因受灾农户多,要通过评议审核,全镇平衡统一标准,对受严重进行补助,到至时间过长。今后加强工作力度,改进工作方法。


社会效益

体现党和国家政策的温暖

及时救灾

已兑现救灾资金

15

90%

13.5


可持续影响指标

增加人民群众凝聚力

效果明显

效果明显

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

受灾农户

≧98%

=100%

10

100%

10


说明

2.绩效自评报告或案例。

(三)重点绩效评价结果

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77794300

重庆市武隆区人民政府仙女山街道办事处.xls


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