重庆市武隆区人民政府仙女山街道办事处
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[ 索引号 ] 11500232745310660H/2020-02574 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区仙女山镇
[ 成文日期 ] 2020-09-03 [ 发布日期 ] 2020-09-03

重庆市武隆区仙女山镇人民政府2019年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

(一)职能职责1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置本单位属于行政单位下设党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室综合行政执法办公室食品药品监督管理办公室人大工委办公室党群工作办公室等行政机构,下设社区事务服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、土地房屋征收服务中心等事业机构。

现供养人员127人,其中在职职工104人(行政编制人员45人,事业编制59人),遗嘱补助人员5人,退休人员18人

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的一级预算单位只含本单位,无下属单位。

(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况根据《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈重庆市武隆区优化完善乡镇机构设置的实施方案〉的通知》(武隆委办发〔2019〕29号)和《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈关于乡镇机构设置、职能职责配置和人员编制核定有关事项的通知〉的通知》(武隆委办发〔2019〕31号)规定仙女山镇综合办室机构调整为11个,分别为:党政办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室财政办公室应急管理办公室综合行政执法办公室食品药品监督管理办公室人大工委办公室党群工作办公室。综合行政事业单位7个,分别为:社区事务服务中心文化旅游服务中心劳动就业和社会保障服务所退役军人服务站综合行政执法大队农业服务中心土地房屋征收服务中心二是财政财务调整情况。2019年作为财政体制改革和实行新政府会计制度的第一年,我镇根据机构改革办室调整及畜牧站建管办人员调入10人,结合我镇实际情况,按照《新政府会计制度》及《预算法》要求,合理调整年初预算数。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计3,695.14万元,支出总计3,695.14万元。收支较上年决算数减少512.83万元、下降12.19%,主要是本年专项项目资金计划投入较上年减少。

 2.收入情况。2019年度收入合计3,228.77万元,较上年决算数减少814.80万元,下降20.15%,主要是本年专项项目资金计划投入较上年减少。其中:财政拨款收入3,228.77万元,占100.00%;年初结转和结余466.37万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计3,350.81万元,较上年决算数减少234.08万元,下降6.53%,主要是本年专项项目资金计划投入较上年减少。其中:基本支出1,984.01万元,占59.21%;项目支出1,366.80万元,占40.79%;

 4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余344.33万元,较上年决算数减少122.04万元,下降26%,主要是本年专项项目资金计划投入较上年减少,本年工程进度及项目实施完成情况较好。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计3,695.14万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少512.83万元,下降12.19%。主要是本年专项项目资金计划投入较上年减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,228.77万元,较上年决算数减少814.80万元,下降20.15%。主要是本年专项项目资金计划投入较上年减少。此外,年初财政拨款结转和结余466.37万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,350.81万元,较上年决算数减少234.08万元,下降6.53%。主要是本年专项项目资金计划投入较上年减少及本年支付上年结转项目466.37万元。较年初预算数减少344.33万元,下降9.32%。主要是本年少数项目未施工完结,结转次年支付。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余344.33万元,较上年决算数减少122.04万元,下降26%,主要是本年项目实施情况较好,较上年结转减少。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  (1)一般公共服务支出868.35万元,占25.91%,较年初预算数减少209.67万元,下降19.45%,主要是年末部分款项未支付,结转到次年兑付。

 (2)科学技术支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数减少113.91万元,下降100.00%,主要是项目结转。

  (3)文化旅游体育与传媒支出58.74万元,占1.75%

  (4)社会保障与就业支出318.12万元,占9.49%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

  (5)卫生健康支出102.65万元,占3.06%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

  (6)城乡社区支出173.86万元,占5.19%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

  (7)农林水支出1,683.53万元,占50.24%,较年初预算数减少12.75万元,下降0.75%,主要原因是饮水安全项目未完工,余款未兑付。

  (8)自然资源海洋气象等支出37.62万元,占1.12%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

  (9)住房保障支出103.64万元,占3.09%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

  (10)灾害防治及应急管理支出4.30万元,占0.13%,较年初预算数减少8.00万元,下降65.04%,主要是项目当年未支付,结转次年支付。

  (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出1,984.01万元。其中:人员经费1,499.08万元,较上年决算数减少42.95万元,下降2.79%,主要是本年平时考核等未发放,结转次年发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出公用经费484.93万元,较上年决算数增加40.18万元,增长9.03%,主要是项目管理、设计、监督等费用增大,其次是增加市政管理费用的投入。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、市政管理费用、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费等。

  (五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度我镇无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计40.80万元,较年初预算数减少7.20万元,下降15.00%,主要是我镇严格按照预算管理要求,强化预算执行约束,规范“三公”经费使用,严禁超预算支付。较上年支出数减少5.11万元,下降11.13%,主要是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格 落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

  (二)“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是本年我镇未安排出国(境)活动,无出国出访因公出国(境)费用。费用支出较年初预算上年支出数持平公务车购置费0.00万元,主要是本年我镇未购置公务用车。费用支出较年初预算数上年支出数持平。公务车运行维护费10.25万元,主要用机要文件交换、内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.75万元,下降14.58%,主要是我单位严格落实公车使用规定,严禁公车私用,严控费用支出,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.62万元,增长6.44%,主要是严格落实公车使用规定,严禁公车私用本年业务检查用车较上年增多。业务接待费30.55万元,主要用于接待来函人员工作交流学习,接受相关部门检查指导的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.45万元,下降15.14%,主要我镇严格按照人大会通过的预算支出数控制公务接待费用,严格实施管控公务接待次数,降低接待标准,减少陪同人数等。较上年支出数减少5.73万元,下降15.79%,主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格实施管控公务接待次数,降低接待标准,减少陪同人数等,公务接待费用有所下降。

  (三)“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待372批次2,998人,其中:国内外事接待 0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。车均购置费0.00万元,车均维护费3.42万元。

  四、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出330.53万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加44.16万元,增长15.42%,主要是本年机构改革调入10人,增大了机关运行经费。此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.00万元,较上年决算数减少0.15万元,下降13.04%,主要是本年镇大型会议较上年减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出22.82万元,较上年决算数增加8.82万元,增长63.00%,主要是本年脱贫攻坚技能培训及职工各方面业务培训较上年增多。

  (二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (三)政府采购支出情况说明。2019年度 本部门政府采购支出总额107.19万元,其中:政府采购货物支出107.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门8个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评8项,涉及资金530.89万元0个项目开展了重点绩效评价,从评价情况来看,解决了沿线农户出行难及农产品变商品难的问题,增加了周边农户就业务工机会,带动了周边农户增收致富,并进一步巩固脱贫成效。

  (二)绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

 仙女山镇天生脆桃采摘园基础设施建设项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,我镇全部按质按量完成。项目全年预算数为14万元,执行数为14万元,完成预算的100%。主要产出和效果:我镇严格按照项目实施要求,落实过程管理,确保了项目实施进度,按质按量完成了年初计划,各项指标符合预期,提高了脆桃生产量,完成经济收入40万元,增加周边群众就业务工500个,带动周边15户农户增收致富

仙女山镇庙树村扶贫公路改扩建项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,我镇全部按质按量完成。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。主要产出和效果:完成了加宽改造及硬化庙树村扶贫公路2.1km,其中改扩建1.1km,加宽到5.5米,新建1KM公路,宽度5.5米,同时用C25水泥混凝土硬化各项指标符合预期。解决了庙树村庙树坝、河坝、杨柳塘、沙子岭4个农业社1052人出行难问题及农产品变商品难的问题促进了新农村建设的全面发展,并进一步巩固脱贫成效。

绩效评价自评表详见附件1、附件2。

  六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77794300

附件下载:

2019年重庆市武隆区仙女山镇人民政府决算公开数据.xls
附件1仙女山镇天生脆桃采摘园基础设施建设项目.xlsx
附件2庙树村扶贫公路改扩建项目自评表.xls

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