一、部门基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

仙女山镇人民政府属于行政单位，下设独立编制机构12个，分别为人大、党委、社保所、农业服务中心、林业站、广播文化中心、计生、政府机关、共青团、城管执法、财政所、食药监办。

现供养人员117人，其中在职职工94人（行政编制人员46人，事业编制48人），遗嘱补助人员5人，退休人员18人（其中：行政退休16人,事业退休2人）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。我镇2018年度收入总计4207.97万元，支出总计4207.97万元。收支较上年决算数增加1089.70万元、增长34.95%，主要是当年专项项目资金计划投入增大,其次是2017年结转项目164.4万元列入当年收支。

2.收入情况。2018年度收入合计4043.57万元，较上年决算增加1275.77万元，增长46.09%，主要是政策性人员工资福利调整及专项项目资金计划投入增大等。其中：财政拨款收入4043.57万元，占100.00%；此外年初项目结转164.40万元。

3.支出情况。2018年度支出合计3584.89万元，较上年决算数增加631.02万元，增长21.36%，主要是上年工程项目结转实施完成36.32万元，当年加大基础设施建设的投入，较上年增长500.89万元，其次基本支出较上年增长388.67万元。其中：基本支出1986.78万元，占55.42%；项目支出1598.11万元，占44.58%。

4.结转结余情况。2018年年末结转623.08万元，较上年决算数增加458.68万元，增长279.00%，主要是其中部分专项项目严格按照工程项目要求申报、审批、招投标程序进行，部分工程动工时间滞后未能及时完工；其次由于饮用水源保护和湿地保护等原因石朝门安置点征地拆迁费用150万元及龙宝塘村马鞍山公路硬化项目32万元现已申请调项和收回，共计182万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。2018年度财政拨款收入4043.57万元，较上年决算数增加1275.77万元，增长46.09%。主要是政策性人员工资福利调整及增加专项项目资金的投入。较年初预算数增加1821.70万元，增长81.99%。主要是年中追加安排基础设施建设专项项目等支出预算1477.47万元，追加乡镇丧葬抚恤伤残经费15.87万元、追加工资、健康修养、目标奖、超额绩效、村运行经费等。此外，年初财政拨款结转164.40万元。

2.支出情况。2018年度财政拨款支出3584.89万元，较上年决算数增加631.02万元，增长21.36%。主要是上年工程项目结转实施完成36.32万元，当年加大基础设施建设的投入 。较年初预算数增加1198.62万元，增长50.23%。主要是年中追加安排的部分基础设施建设专项项目竣工验收并结算。

3.结转结余情况。2018年度年末财政拨款结转623.08万元，较上年决算数增加458.68万元，增长279.00%，主要是其中部分专项项目严格按照工程项目要求申报、审批、招投标程序进行，部分工程动工时间滞后未能及时完工；其次由于饮用水源保护和湿地保护等原因石朝门安置点征地拆迁费用150万元及龙宝塘村马鞍山公路硬化项目32万元现已申请调项和收回，共计182万元。

4.比较情况。2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出890.49万元，占24.84%，较年初预算数增加114.74万元，增长14.79%，主要是政策性人员工资福利调整支出增加。

（2）文化体育与传媒支出72.37万元，占2.02%，较年初预算数增加7.24万元，增长11.12%，主要是文体中心人员政策性工资福利调整支出增加等。

（3）社会保障与就业支出320.29万元，占8.93%，较年初预算数增加38.70万元，增长13.74%，主要是社保所人员政策性工资福利调整支出增加及追加乡镇丧葬抚恤伤残经费、社会保障经费等。

（4）医疗卫生与计划生育支出129.11万元，占3.60%，较年初预算数增加1.69万元，增长1.33%，主要是计生办人员政策性工资福利调整支出增加等。

（5）节能环保支出35.00万元，占0.98%，较年初预算数增加35.00万元，增长0.00%，主要是年中追加的生态文明示范工程项目款支出。

（6）城乡社区支出268.00万元，占7.48%，较年初预算数增加5.86万元，增长2.24%，主要是城管执法人员政策性工资福利调整支出增加等。

（7）农林水支出1,787.29万元，占49.86%，较年初预算数增加992.15万元，增长124.78%，主要是农服中心人员政策性工资福利调整支出增加及年中追加安排专项项目支出。

（8）住房保障支出82.34万元，占2.30%，较年初预算数增加3.24万元，增长4.10%，主要是政策性人员工资福利调整后住房公积金调整支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共财政拨款基本支出1986.78万元。其中：人员经费1542.03万元，较上年决算数增加186.35万元，增长13.75%，主要是主要是政策性人员工资福利调整经费支出增加及追加工资、健康修养、目标奖、超额绩效等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。公用经费444.75万元，较上年决算数增加54.89万元，增长14.08%，主要是项目管理、设计、监督等费用增大，其次是增加市政管理费用的投入。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、市政管理费用、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度我镇无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年我镇“三公”经费支出共计45.91万元，较年初预算数减少14.09万元，下降23.48%，主要是我镇严格按照预算管理要求，强化预算执行约束，规范“三公”经费使用。较上年支出数减少17.59万元，下降27.70%，一是我镇认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年支出数有所下降。二是实行车改后我单位现保有公务车2辆，并严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年我镇无出国出访因公出国（境）费用。无公务用车购置费用。公务车运行维护费9.63万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降12.45%，主要是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严控费用支出，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少2.37万元，下降19.75%，主要是我单位现保有公务车2辆，并严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。公务接待费36.28万元，主要用于接待来函人员工作交流学习，接受相关部门检查指导的接待支出。费用支出较年初预算数减少12.72万元，下降25.96%，主要是我镇严格按照人大会通过的预算支出数控制公务接待费用，严格实施管控公务接待次数，降低接待标准，减少陪同人数等。较上年支出数减少15.22万元，下降29.55%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格实施管控公务接待次数，降低接待标准，减少陪同人数等，公务接待费用有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度我镇因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待456批次4,543人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费79.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.82万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度我镇机关运行经费支出286.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少53.14万元，下降15.65%，主要是我镇严格按照中央八项规定精神和预算管理要求，强化预算执行约束，厉行节约，合理配置资源，机关运行经费较上年有明显下降。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，我镇共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年我镇政府采购支出总额4.40万元，其中：政府采购货物支出4.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我镇对3个项目开展了绩效自评，涉及资金186万元。对0个项目开展了重点绩效评价，从评价情况来看，通过开展预算绩效目标管理，有利于发现和纠正财政资金运行中的问题，提高财政资金使用效率。

（二）绩效目标自评结果

1.农委下达的桃园村人行便道及明星村人行便道项目绩效目标综述：根据年初设定的绩效目标要求，我镇全部按质按量完成，自评92分。项目全年预算数为36万元（桃园村和明星村人行便道项目各18万元），执行数为36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：桃园村人行便道及明星村人行便道计划实施4公里，要求是宽1米、厚10公分。采用混凝土C20标准，我镇已按时按要求完成，成本控制在计划内。桃园村人行便道项目建成后带动了长岭及干沟两个农社种植烤烟120亩、蔬菜80亩、中药材2000亩，人均收入增加3000元。促进桃园村乡村旅游发展新增旅游接待户2户，增加收入5万元；明星村人行便道项目建成后解决了明星村蔬菜等农副产品销售运输难问题，促进群众的农业生产积极性，新增蔬菜200亩，人均收入增加2000元。促进明星村乡村旅游发展新增旅游接待户3户，增加收入6万元。两条人行便道的建成促进了新农村建设的全面发展，充分展示了社会主义新农村“村容整洁”风貌，解决了沿线农户出行难及农产品变商品难的问题，带动桃园、明星乡村旅游发展，为乡村振兴战略打下基础。

2.2018年武隆区承接涪陵区对口帮扶资金（石朝门安置点征地拆迁费用）项目150万元，已调项，未启动。我镇已行文“仙女山府文〔2019〕49号，关于调整石朝门集中安置点建卡贫困户搬迁安置方式的请示”，区政府已同意调整石朝门安置点拟搬迁建卡贫困户安置方式，将集中安置调整为在仙女山镇内农民新村、产业基地、农户聚居区等依附、“插花”式的相对集中安置；并按程序精准摸排、识别一批特殊建卡贫困户，实施“交钥匙”工程，推进“兜底”搬迁安置。区发展改革委及时对接市级将市发展改革委下达基础设施、产业配套等建设投资计划调整用于其他安置点市级示范工程建设。我镇将该项目作为储备项目纳入全区涉农项目监管系统项目库进行储备，待成熟后启动建设。

绩效目标自评具体情况见下表（附表1、附表2）：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77794300

    附件1：桃园村人行便道项目绩效目标自评表.xls

附件2：明星村人行便道项目绩效目标自评表.xls

重庆市武隆区仙女山镇人民政府.xls