一、基本情况

（一）职能职责。本单位主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本乡的经济和社会发展规划，预算、管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成。2025年，纳入本单位决算汇编范围的独立核算机构共6个，其中行政机构1个，事业机构5个，事业单位由上年7个减少为5个。我乡内设党的建设办公室、基层治理综合指挥室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。乡下属事业单位5个：便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1449万元，其中：一般公共预算拨款1449万元。收入较去年增加50万元，主要是2025年在编人数增加、项目增加等原因。

（二）支出预算：2025年年初预算数1449万元，其中：一般公共服务634.82万元，文化旅游体育与传媒支出29.99万元，社会保障和就业支出210.12万元，卫生健康支出49.11万元，城乡社区支出50万元，农林水支出416.94万元，住房保障支出56.22万元。支出较去年增加50万元，主要是基本支出增加了46.51万元，项目支出增加了3.49万元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算。2025年一般公共预算收入1449万元，一般公共预算支出1449万元，收支平衡，比2024年增加50万元。其中：基本支出1166.83万元，比2024年增加46.51万元。主要原因是人员增加导致工资绩效增加。项目支出282.17万元，比2024年增加3.49万元。主要原因是项目相较2024年增加。

（二）政府性基金预算。2025年政府性基金预算收入0万元。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算6.84万元，比2024年减少0.93万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2万元，比2024年减少0.2万元；公务用车运行维护费4.84万元，比2024年减少0.73万元。“三公”经费减少主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约要求，从严控制“三公”经费，严格控制“三公”经费预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费244.83万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2025年政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年部门整体绩效及项目绩效支出均实行绩效目标管理，涉及项目绩效3个，一般公共预算当年财政拨款282.17万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：余田   联系方式：023-77749000