重庆市武隆区文复苗族土家族乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责
①执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会决议并报告执行决议、决定和命令的情况；

②执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
　　③保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
　　④保护各种经济组织的合法权益;

⑤承担国有资产、集体资产等管理监督的职责；
　  ⑥贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰;
　　⑦保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;
　　⑧办理上级人民政府交办的其他事项。
　　（二）单位构成
　　本单位下设党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室（挂食品药品监督管理所牌子）等9个行政机构，下设农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心等7个事业机构。　　　二、部门收支总体情况
　　（一）收入预算：2021年年初预算数 1373.65万元，2020年年初预算数1133.52万元，其中：一般公共预算拨款1222万元，2020年结转收入151.65万元。收入较去年增加240.13万元，原因在于：一是存在结转收入151.65万元，二是人员结算补助增加95万元，三是均衡性转移支付拨款相比去年年初的预算因经费压减而少了15万元，且无追加的非税收入0.52万元（去年存在第二年追加的非税收入），四是农村综合转移支付即村级经费增加9万元；故总体增加240.13万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1373.65万元，其中包括：

一般公共服务支出676.73万元，国防民兵支出3万元，文化旅游体育与传媒支出19.23万元，社会保障和就业支出144.59万元，卫生健康支出43.45万元，城乡社区支出52.34万元，农林水支出347.71万元，住房保障支出56.6万元， 自然灾害防治30万元。支出较去年年初预算数据增加240.13万元，主要是基本支出增加222.5万元，项目支出增加17.63万元。

三、部门预算情况说明
　　2021年一般公共预算财政拨款收入1373.65万元，一般公共预算财政拨款支出1373.65万元，比2020年增加240.13万元。其中：基本支出1100.4万元，比2020年增加222.5万元，主要原因是人员工资福利及社会保险缴费等有所提高，公积金缴费提高等，主要用于保障在职人员工资福利支出、退休人员补助等，保障各个部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出273.25万元，比去年高17.63万元，是由于村级经费的增加，以及加入了对灾害防治工作的预算。
　　文复乡2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　四、“三公”经费情况说明
　　2021年“三公”经费预算总计7.98万元，拟降低5.12万元。其中：公务接待费2.34万元，比2020年所预算金额少1.76万元，主要原因是我乡将严格执行中央八项规定精神，以及进一步落实过“紧日子”的要求支出；公务用车运行维护费5.64万元，将减少3.36万元，主要在于我单位将会严格把关公车使用情况，控制运行经费，严禁公车私用。
　　五、其他重要事项的情况说明　　1、政府采购情况。我单位本年度拟安排采购预算资金1.9万元，其中使用一般公共财政预算拨款政府采购货物预算1.9万元，主要用于采购电脑、打印机等用于办公的货物。

2、绩效目标设置情况。按上级财政要求，将根据上级部门下达我乡实施的项目来具体进行绩效目标管理。

3、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，我单位共有在用车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2021年一般公共预算未安排购置车辆。
　　部门预算公开联系人：卢俊依，电话：023-77749007

武隆区文复乡2021年预算部门公开表.xls