一、单位基本情况

（一）职能职责。

①执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

②执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

③保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

④保护各种经济组织的合法权益;

⑤贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰;

⑥保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

⑦办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

本单位下设党政办、经济发展办、社会事务办、综治办、建环站、安监办等6个行政机构，下设财政所、农业服务中心、文化广播体育中心、劳动就业社会保障服务所、林业站等5个事业机构。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1055.67万元，一般公共预算财政拨款支出1978.21万元，比2018年增加342.77万元。其中：基本支出858.15万元，比2018年增加227.44万元，主要原因是工资标准提高等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1120.06万元，比2018年增加115.33万元，主要原因是上年未完工结转项目增多，主要用于基础设施建设项目等重点工作。

文复乡2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算15万元，比2018年减少5.1万元。其中：因公出国（境）费用未安排预算支出；公务接待费5万元，比2018年减少4.7万元，主要原因是我乡严格执行中央八项规定精神，从严控制支出；公务用车运行维护费10万元，比2018年减少0.4万元，主要原因是为了保障政府日常事务正常运转；公务用车购置费未安排预算支出。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费238.24万元，比上年增加153.51万元，主要原因为各级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我单位本年度未安排采购预算资金。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出除对村民委员会和村党支部的补助未进行绩效目标管理外，均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款714.54万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，我单位共有车辆2辆，均为应急保障用车。2019年一般公共预算未安排购置新车。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式。刘华，电话：023-77749007

    文复乡2019年预算.xls