重庆市武隆区文复苗族土家族乡人民政府
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[ 索引号 ] 11500232008691651B/2021-00048 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 武隆区文复乡
[ 成文日期 ] 2021-09-01 [ 发布日期 ] 2021-09-01

重庆市武隆区文复苗族土家族乡人民政府2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会决议并报告执行决议、决定和命令的情况;

2.执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.承担国有资产、集体资产等管理监督的职责;

6.贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

7.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

8.办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

政府现下设9个办室,分别是党政办公室(挂人大办、党群办)、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、平安建设办公室、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、应急管理办公室、食品药品监督管理办公室(挂食品药品监督管理所牌子)、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室。我乡下设事业单位7个,包括:农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

(三)单位构成

从预算单位构成情况看,纳入本部门2020年度决算编制的只包括本级决算,无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况:2020年度收入总计1,907.67万元,支出总计1,907.67万元,含上年结转结余的425.69万元。收支较上年决算数 减少966.88万元、 下降 33.6%,主要原因是本年度内上级下达的项目减少。

2.收入情况:2020年度收入合计1,481.98万元,较上年决算数减少721.03万元,下降32.7%,主要原因是本年度项目减少。此外,使用年初结转和结余资金425.69万元。

3.支出情况:2020年度支出合计1,756.02万元,较上年决算数减少671.62万元,下降27.7%,同样是因为项目支出减少。其中:基本支出 902.84万元,占51.4%;项目支出853.18万元,占48.6%。

4.结转结余情况:2020年度年末结转和结余151.65万元,较上年决算数减少295.26万元,下降66.1%。一方面是因为项目下达少,另一方面是当年的项目支付比例完成程度高且消化了以前年度的结转资金,故最终结转结余少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,907.67万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少966.88万元,下降33.6%。主要原因是项目减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况:2020年度一般公共预算财政拨款收入1,481.98万元,较上年决算数减少721.03万元,下降32.7%,主要原因是本年度项目减少。较年初预算数增加348.46万元,增长30.7%,主要原因是年初所预算的仅仅为基本支出部分,无法预算项目部分,因此决算数较年初预算数差距较大。此外,另有年初财政拨款结转和结余425.69万元。

2.支出情况2020年度一般公共预算财政拨款支出1,756.02万元,较上年决算数减少671.62万元,下降27.7%,同样是因项目减少。较年初预算数增加622.50万元,增长54.9%,主要原因是年初所预算的仅仅为基本支出部分,无法预算项目部分,因此决算数较年初预算数差距较大。

3.结转结余情况2020年年末一般公共预算财政拨款结转和结余151.65万元,较上年决算数减少295.26万元,下降66.1%。一方面是因为项目下达少,另一方面是当年的项目支付比例完成程度高且消化了以前年度的结转资金,故最终结转结余少。

4.比较情况:

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出548.43万元,占31.2%,较年初预算数增加102.73万元,增长23.0%,主要原因是临时人员增加,中介费用增加。

(2)国防支出2.80万元,占0.2%,较年初预算数增加2.80万元,增长100.0%,主要原因是国防支出为年中追加资金,年初未预算该项支出。

(3)科学技术支出73.00万元,占4.2%,较年初预算数增加73.00万元,增长100.0%,是因为年初没有预算此资金 。

(4)文化旅游体育与传媒支出15.97万元,占0.9%,较年初预算数减少6.30万元,下降28.3%,主要原因是文化服务中心存在一名借调人员,公用经费相对减少;另外严格控制宣传经费的开支。

(5)社会保障与就业支出148.28万元,占8.4%,较年初预算数减少15.15万元,下降9.3%,主要是因为2020年社保比例的调低。

(6)卫生健康支出54.73万元,占3.1%,较年初预算数增加8.69万元,增长18.9%,主要是因工资调标,缴存基数增高所导致。

(7)节能环保支出100.00万元,占5.7%,较年初预算数增加100.00万元,增长100.0%,主要原因是此项支出是年中追加项目,年初未预算。

(8)城乡社区支出26.52万元,占1.5%,较年初预算数增加5.79万元,增长27.9%,主要原因是市政部门所划资金减少,需自行用公用经费保证保洁卫生的开支,保洁费用增加。

(9)农林水支出720.08万元,占41.0%,较年初预算数增加326.51万元,增长83.0%,主要原因是年中追加农林水相关项目。

(10)交通运输支出16.00万元,占0.9%,较年初预算数增加16.00万元,增长100.0%,是年中增加的项目。

(11)住房保障支出40.21万元,占2.3%,较年初预算数减少1.57万元,下降3.8%,是因资金调度不及时,用部分自有资金缴纳公积金,导致决算数与年初预算数不一致。

(12)灾害防治及应急管理支出10.00万元,占0.6%,较年初预算数增加10.00万元,增长100.0%,主要原因是该资金是年中由于突发事故增加的财政拨款。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出902.84万元。其中:人员经费675.61万元,较上年决算数减少73.33万元,下降9.8%,主要原因是社保缴存比例降低。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、平时考核、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费227.23万元,较上年决算数增加74.58万元,增长48.9%,主要有几个原因:临时人员增加、上级部门划拨市政专项资金的减少导致从公用经费中开支保洁费用增大,支付以前年度的中介费用较多。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、维修维护费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计8.40万元,较年初预算数减少4.70万元,下降35.9%,主要原因是严格落实“过紧日子十六条举措”的政策规定,在年初预算的基础上尽可能地压缩了开支。较上年支出数增加1.89万元,增长29.0%,主要增加在公务接待费方面,2019年接待费较低,大多在食堂开支;而2020年度为脱贫攻坚收官之年,迎接各项检查较多,存在在外的食宿费用,致使公务接待经费比2019年增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用、公务车购置费皆为0.00万元,与上年度一致。

公务车运行维护费5.94万元,主要用于市内因公出行、辖区内检查各村工作、验收各种项目等,包含产生的车辆油费、维修费、保养费、停车洗车费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.06万元,下降34.0%;较上年支出数减少0.49万元,下降7.6%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,条件允许的时候环保出行,减少公车的使用,使得公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费2.46万元,主要用于各级部门到本乡检查、视察时的生活费支出,尤其是扶贫普查期间的食宿开支。费用支出较年初预算数减少1.64万元,下降40.0%,主要原因是年初预测在脱贫攻坚收官之年检查较多,接待费开支大;但在整年执行过程中,尽量控制了经费。较上年支出数增加2.38万元,增长2975.0%,主要原因是2019年接待费较低,大多在食堂开支,仅为0.08万元。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待25批次251人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费98.14元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.98万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出209.03万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加60.62万元,增长40.8%,主要是临时人员增加、上级部门划拨市政专项资金的减少导致从公用经费中开支保洁费用增大,支付以前年度的中介费用较多等因素导致。本年度会议费支出0.17万元,较上年决算数减少0.02万元,下降10.5%,主要原因是严格落实“过紧日子十六条举措”的政策规定,厉行节约,压缩会议费;同时受疫情原因减少多数为视频会议,线下会议减少。本年度培训费支出 4.46万元,较上年决算数减少2.87万元,下降39.2%,主要原因是减少了本年度的培训次数。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本单位未发生采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本次开展的预算绩效自评的项目共计20个,其中以填报目标自评表形式开展自评20项,涉及资金共计492.10万元,包含了2018-2019年结转结余资金271.17万元及2020年本年度预算资金220.93万元。从评价情况来看,所有项目的等级都为优秀,绩效完成情况较好。

(二)绩效自评结果

1.项目绩效自评表

表1

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

2020年第一批自然灾害救灾资金

总分

97

等级

主管部门

武隆区应急局

实施单位

重庆市武隆区文复苗族土家族乡人民政府

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

10

10

10

100%

10

10

其中:当年财政拨款

10

10

10

100%

-


上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

2020.5月起对因自然灾害引起的房屋倒损、公路垮塌维修进行救助,预计2020.12月底救助完毕,改善58人的生活生产条件

实施时间;2020.5-2020.12月 ,已对在2020年因自然灾害受灾的58名农户救助,维修了垮塌公路堡坎22方,改善了农户的生活生产条件

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

房屋灾害救助(间)

=15

=15

10

100%

10


公路垮塌整治验收(方)

=22

=22

10

100%

10


灾后救助(人)

=58

=58

10

100%

10


质量指标

工程质量合格率

=100%

=100%

10

100%

10


时效指标

项目完成时间

=240

=240

5

100%

5


成本指标

全年资金救助(万元)

=10万元

=10万元

5

100%

5


效益指标

社会效益

改善生产生活条件(人)

=58

=58

15

100%

15


生态效益

改善农户人居环境

=58

=58

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

受灾农户满意度

≥98%

=95%

10

90%

7


说明

表2

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

少数民族发展资金(兴隆村大房子排洪沟工程)

总分

93

等级

主管部门

武隆区民宗委

实施单位

重庆市武隆区文复苗族土家族乡人民政府

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

5

5

5

100%

10

10

其中:当年财政拨款

5

5

5

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

预计工程时间为2020.4-2020.5月,新建兴隆村牛帮岩组新建排洪沟一条,长300米、宽0.5米、深0.7米,能够保障100亩土地不被冲毁,改善农户生活条件。

工程时间为2020.4-2020.5月,完成了新建兴隆村牛帮岩组新建排洪沟一条,长300米、宽0.7米、深0.5米,保障了100亩土地不被冲毁,改善14户60人(其中贫困户3户9人)生活条件。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

建成排洪沟长度(米)

=300米

=300米

15

100%

15


建成排洪沟宽度(米)

=0.5米

=0.7米

5

100%

5

根据现场情况将排洪沟宽和深的尺寸调换了,便于施工,过水量始终保持不变。在今后工作中,将会在施工前提前看现场做好设计规划

建成排洪沟深度(米)

=0.7米

=0.5米

5

0%

0

根据现场情况将排洪沟宽和深的尺寸调换了,便于施工,过水量始终保持不变。在今后工作中,将会在施工前提前看现场做好设计规划

质量指标

工程质量合格率

=100%

=100%

10

100%

10


时效指标

项目完成时间

=60

=60

5

100

5


成本指标

投资单价

=166.67元/米

=166.67元/米

10

100%

10


效益指标

社会效益

改善一般农户生活条件(户)

=14

=14

10

100%

10


改善贫困户生活条件(户)

=3

=3

10

100%

10


生态效益

土地面积保护

=100

=100

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

满意度调查

=100%

=98%

10

80%

8


说明

表3

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

2020年少数民族发展资金漆树村山羊基地道路建设

总分

97

等级

主管部门

区民宗委

实施单位

重庆市武隆区文复苗族土家族乡人民政府

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

15

15

15

100%

10

10

其中:当年财政拨款

15

15

15

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

项目预计2020.9月开始启动,10月结束。将硬化文复乡漆树村大屋基山羊养殖基地至主公路约350米,宽3米,厚约20公分;带动漆树村集体经济增收0.2万元,直接受益农户53人。

项目在2020.9月开始启动,10月结束。硬化了漆树村大屋基山羊养殖基地至主公路约350米,宽3米,厚约20公分;带动漆树村集体经济增收0.2万元,直接受益农户53人,其中贫困户群众12人。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

硬化公路

=350米

=350米

20

100%

20


质量指标

工程质量合格率

=100%

=100%

10

100%

10


时效指标

项目完成时间

=60

=60

10

100%

10


成本指标

成本单价

=428.57元/米

=428.57元/米

10

100%

10


效益指标

经济效益

带动漆树村集体经济增收

=0.2万元

=0.2万元

10

100%

10


社会效益

直接带动贫困户群众

=12

=12

10

100%

10


直接受益农户

=53

=53

5

100%

5


可持续影响指标

使用年限

≥10年

=10

5

100%

5


满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

=95%

=92%

10

70%

7


说明

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展自评。

(三)重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77749007

附件下载:

2020年重庆市武隆区文复苗族土家族乡人民政府部门决算公开报表.xls

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