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[ 索引号 ] 11500232008691651B/2020-01000 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 武隆区文复乡
[ 成文日期 ] 2020-09-02 [ 发布日期 ] 2020-09-02

重庆市武隆区文复苗族土家族乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

职能职责。根据区委、区政府印发《关于乡镇机构设置、职能职责配置和人员编制核定有关事项的通知(武隆委办发〔2019〕31号)的要求,严格执行机构设置、人员编制、领导职数等机构编制事项。

党政办公室主要职责:负责纪检、组织人事、宣传、统战、机构编制、机要保密、督促检查、民宗侨台、精神文明建设、网络信息安全等工作;负责政协、武装工作;负责应急协调、公共服务等统筹管理;负责法制、文秘、档案、党务政务信息、电子政务、机关事务、后勤服务等工作;负责党委、政府其他日常工作。

经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)主要职责:宣传贯彻经济发展方针政策,编制辖区经济社会发展规划、年度计划;负责基本建设、扶贫开发、乡村旅游等项目的规划申报、建设管理;负责农民负担监督减负、土地承包经营、农村集体资产管理和节能减排、招商引资、产业结构调整等工作;依法管理工业企业和第三产业,指导企业生产经营、技术改造、技术培训;指导农业、林业、水务、畜牧生产;承担其他经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等管理职责。

民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)主要职责:宣传贯彻民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律法规、规章政策;负责城乡低保、养老五保、老龄和残疾人事业、防灾减灾、救灾救助、殡葬管理等工作;负责就业服务、社会保险、劳动维权、劳务培训、医疗保障等管理;负责义务教育、幼儿教育、职业教育和文化体育、广播电视、新闻出版、卫生健康等工作;负责村居委自治组织建设、村社区公益性阵地建设等工作;承担其他民政和社会事务管理职责。

平安建设办公室主要职责:宣传贯彻平安建设、防范和处理邪教、信访稳定等方针政策;负责社会平安创建、法制创建,指导村居开展社会平安群防群治工作;负责流动人口服务管理、群众来信来访和反邪教工作;负责协调相关部门开展禁毒、扫黑除恶和法制教育等工作;负责组织协调有关单位共同解决辖区内突发治安问题,及时化解矛盾,维护社会稳定。

规划建设管理环保办公室主要职责:宣传贯彻村镇规划建设、自然资源、生态环保法律法规政策;负责村镇规划编制实施,辖区内生产建设、公共设施、农房建设等项目的审核、审批(转报)工作;负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治工作;负责农房安全、建筑质量监督管理工作;负责集镇市容市貌、市政基础设施、环境卫生、小区物业管理工作;协调协助相关部门开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作;承担其他规划自然资源生态环保管理职责。

财政办公室主要负责:贯彻财经方针政策,执行财政法规、财经制度,指导监督辖区内单位财务活动;负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务等工作;负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作;协调税务等部门组织财政收入;承担其他财政财务管理职责。

应急管理办公室主要负责:宣传贯彻安全生产、职业健康等法律法规;负责辖区内应急救援、安全生产综合监管工作;负责协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、乡村交通等安全生产的日常监管和隐患排查、事故调查、情况分析等工作;承担其他应急管理职责。

综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托乡镇政府承担的各项行政执法权;协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

食品药品监督管理办公室(挂食品药品监督管理所牌子)主要承担食品药品安全法制宣传、日常巡查、信息报告、突发事件前期处置和农村家宴备案管理等职责;承办落实区市场监督管理局下达的相关工作任务。

纪委、武装部按照有关规定设置。

农业服务中心主要职责:承担农技、农机、水利水保、水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务、农业物资供销协调等工作。

文化旅游服务中心主要职责:承担辖区内文化体育阵地建设,组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动,组织辖区内文艺培训等;规范农家乐和文娱活动等旅游场所、旅游设施、旅游项目的经营服务;统筹旅游市场秩序,协调旅游执法管理,调处涉旅投诉纠纷,营造诚信经营、文明有序的旅游市场环境;开展旅游宣传推介、旅游统计、旅游招商等工作;指导旅游项目、旅游产品开发等工作。

劳动就业和社会保障服务所主要职责:承担就业、再就业、农村富余劳动力转移,劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、社保救济、医疗保障服务等社会保障相关具体工作。

退役军人服务站主要职责:负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等职责;拟订退役军人思想政治、管理服务等工作制度,负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作,组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等,指导拥军优属工作,办理烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

综合行政执法大队主要职责:集中开展乡镇政府依法承担的各项行政执法权执法活动,制止、打击各类行政违法行为,协助、配合区级有关部门及其派驻机构开展联合执法。

畜牧兽医服务中心主要职责:实施动物疫病的防疫、强制免疫和受委托承担动物、动物产品的检疫;动物疫情调查、监测、报告;承担兽药、饲料等养殖业投入品及畜产品质量管理;畜牧生产指导及种畜禽管理;畜牧兽医技术推广和畜牧业生产信息统计等。

林业服务中心主要职责:森林病虫害防治、森林火灾预防扑救、野生动植物资源保持、林业纠纷调处、林业生产经营服务等工作。

(一)机构设置。综合办事机构9个,所属事业单位7

个 。

(三)机构改革情况。根据区委、区政府印发《关于乡镇

机构设置、职能职责配置和人员编制核定有关事项的通知(武隆委办发〔2019〕31号)的要求,严格执行机构设置、人员编制、领导职数等机构编制事项;本单位财政办公室、食品药品监督管理办公室及各事业站所实行以本单位管理为主、区级业务部门进行业务指导的管理体制。其中财政办公室、食品药品监督管理办公室及畜牧兽医服务中心,上级业务部门除进行业务指导和监督外,本单位党委任免负责人、调整其他岗位工作人员等事项,均须征求区级业务部门的意见。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

   1.总体情况。2019年度收入总计2,874.55万元,较上年决算数增加347.78万增长18.75%;支出总计2,874.55万元。支出较上年决算数增加96.77万元、增长3.48%;年末结转446.91万元,比上年减少440.15万元,下降49.62%。主要原因是一是本年度机构改革人员增加,项目增多;二是完工结算项目增多;三是本年度未完工结转项目减少。

   2.收入情况。2019年度收入合计2,203.01万元,较上年决算数增加347.78万元,增长18.75%,主要原因是本年度机构改革人员增加,项目增多。其中:财政拨款收入2,203.01万元,占100.00%,年初结转和结余671.54万元。

3.支出情况。2019年度支出合计2,427.64万元,较上年决算数增加536.93万元,增长28.40%,主要原因是本年度机构改革人员增加,完工结算项目增多。其中:基本支出901.58万元,占37.14%;项目支出1,526.05万元,占62.86%;

   4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余446.91万元,较上年决算数减少440.15万元,下降49.62%,主要原因是本年度未完工结转项目减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收入2203.01万元、与2018年相比增加347.78万元,增长18.75%,主要原因是本年度机构改革人员增加,项目增多; 2019年度财政拨款支出2427.64万元,与2018年相比增加536.92万元,增长28.4%,主要原因是本年度机构改革人员增加,完工结算项目增多。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,203.01万元,较上年决算数增加347.78万元,增长18.75%。主要原因是本年度机构改革人员增加,项目增多。。此外,年初财政拨款结转和结余671.54万元。

   2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,427.64万元,较上年决算数增加536.93万元,增长28.40%。主要原因是本年度机构改革人员增加,完工结算项目增多。较年初预算数减少446.91万元,下降15.55%,要原因是年末结转结余。

   3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余446.91万元,较上年决算数减少440.15万元,下降49.62%,主要原因是本年年度未完工项目减少。

   4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出551.52万元,占22.72%,较年初预算数减少66.5万元,下降11%,主要原因是本单位加强了支出管理。

(2)科学技术支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数减少73.00万元,下降100.00%,主要原因是本年度未支出,结转下年。

(3)文化旅游体育与传媒支出19.66万元,占0.81%,较年初预算数增加1.7万元,增长9%,主要原因是调资增资。

(4)社会保障与就业支出105.16万元,占4.33%,较年初预算数减少16.84万元,下降14%,主要原因是本单位加强了支出管理。

(5)卫生健康支出151.99万元,占6.26%,较年初预算数增加98.26万元,增长183%,主要原因是调资增资和医保缴费。

(6)节能环保支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数减少100.00万元,下降100.00%,主要原因是本年度未支出,结转下年。

(7)城乡社区支出7.42万元,占0.31%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是机构改革。

(8)农林水支出1,484.40万元,占61.15%,较年初预算数增加476.4万元,增长19%,主要原因是一是上年结转项目完工结算;二是结转下年项目减少

(9)交通运输支出70.00万元,占2.88%,较年初预算数减少16.00万元,下降18.60%,主要原因是本年结转下年。

(10)住房保障支出37.48万元,占1.54%,较年初预算数增加0.46万元,增长1%,主要原因是人员增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共财政拨款基本支出901.58万元。其中:人员经费748.94万元,较上年决算数增加67.17万元,增长9.85%,主要原因是本年度机构改革人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费152.65万元,较上年决算数减少47.55万元,下降23.75%,主要原因是本单位严贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计6.51万元,较年初预算数减少8.49万元,下降56.60%,主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算大幅度下降。较上年支出数减少9.14万元,下降58.40%,主要原因是单位严控制“三公”经费,在上年度的基础上再压减当年支出,特别是公务接待费用。

(二)“三公”经费分项支出情况

因公出国(境)费用:2019年度本部门未发生此项支出,费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%,与上年一致。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,与上年一致。

公务车购置费:2019年度本部门未发生此项支出,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与上年一致。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,与上年一致。

公务车运行维护费:2019年度支出6.43万元,主要用于因公出行、扶贫等项目业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.57万元,下降36%,主要原因是单位严控经费。较上年支出数减少4.11万元,下降38.99%,主要原因是单位严格按照公务车管理相关规定从严控制费用。

公务接待费:2019年度支出0.08万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.92万元,下降98.40%,主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算大幅度下降。较上年支出数减少5.02万元,下降98.43%,主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算大幅度下降。

(三)“三公”经费实物量情况

   2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待2批次10人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费80.50元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.22万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出148.41万元,机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少46.48万元,下降23.85%,主要原因是本单位严贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.19万元,较上年决算数减少1.24万元,下降86.71%,主要原因是本单位严贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约;本年度一般公共预算财政拨款培训费支出7.33万元,较上年决算数增加7.14万元,增长3,757.89%,主要原因是本年度党员远程教育费用增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1.17万元,其中:政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.17万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.17万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购空调、计算机。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对19个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评19项,涉及资金854.84万元;从评价情况来看,项目主要绩效体现在一是对贫困户实施春节慰问,确保贫困户全覆盖,做到慰问资金专款专用;二是生产条件改善带动农业亩均产量增加;三是减少建档立卡贫困户用水成本,保障贫困村人饮水池的维护;四是改善了建档立卡人口的居住环境;五是解决民众出行,带动产业发展;六是壮大了村集体经济,带动了全村的发展;七是带动乡村旅游,融合民族发展,使农民增收。

(二)绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

武财建[2018]34号2018年农村扶贫公路中央预算内投资资金(漆树村李家毛坡至王家坳公路)项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为优。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成硬化漆树村李家毛坡至王家坳公路3.234公里,路面宽度5.5米。二是已解决民众出行难问题,带动当地产业发展。

2019年度项目资金绩效自评表


专项(项目)名称

武财建[2018]34号2018年农村扶贫公路中央预算内投资资金(漆树村李家毛坡至王家坳公路)

联系人及电话

王均旺 77749000

主管部门

区交通局

实施单位

重庆市武隆区文复乡人民政府

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

70

总量

70

100%

其中:财政资金

70

其中:财政资金

70

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

硬化漆树村李家毛坡至王家坳公路3.1公里,路面宽度5.5米,解决民众出行,带动产业发展。

完成硬化漆树村李家毛坡至王家坳公路3.234公里,路面宽度5.5米,解决民众出行,带动产业发展。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
   及相关说明

产出

完成硬化漆树村李家毛坡至王家坳公路3.1公里,路面宽度5.5米

完成硬化漆树村李家毛坡至王家坳公路3.234公里,路面宽度5.5米。

100%


效益

解决民众出行难问题,带动产业发展。

已解决民众出行难问题,带动当地产业发展。

100%


满意度

群众满意

群众满意

96%


管理

按照农村公路管理办法对项目进行管理

严格按照农村公路管理办法对项目进行管理

100%


总分

92

等级

说明

2017年第一批易地扶贫搬迁工程补助资金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为优。项目全年预算数为86万元,执行数为86万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成了建档立卡贫困人口86人的易地安置,建设安置房面积约2150平方米。建档立卡贫困户安置房建设标准25平方米/人。工程验收合格。二是移民搬迁户收入改善率100%,带动建档立卡贫困人口脱贫数86人。

2019年度项目资金绩效自评表


专项(项目)名称

2017年第一批易地扶贫搬迁工程补助资金

联系人及电话

周慧18983591284

主管部门

区发改委

实施单位

文复乡人民政府

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

86

总量

86

100%

其中:财政资金

86

其中:财政资金

86

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

完成建档立卡贫困人口86人的易地搬迁,改善建档立卡贫困人口86人的居住环境,兑现搬迁补助资金86万元。

完成了建档立卡贫困人口86人的异地搬迁,改善了建档立卡人口86人的居住环境,兑现搬迁补助资金86万元。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
   及相关说明

产出

安置建档立卡贫困人口数86人,建设安置房面积约2150平方米。建档立卡贫困户安置房建设标准25平方米/人。工程验收合格率100%。工程完工及时率100%。

已完成了建档立卡贫困人口86人的易地安置,建设安置房面积约2150平方米。建档立卡贫困户安置房建设标准25平方米/人。工程验收合格。

100%


效益

移民搬迁户收入改善率100%,带动建档立卡贫困人口脱贫数86人。有效改善移民搬迁地区生态环境。

移民搬迁户收入改善率100%,带动建档立卡贫困人口脱贫数86人。

100%


满意度

搬迁安置贫困人口满意度100%。

本次搬迁安置贫困人口满意度95%。

95%


管理

已完成建档立卡贫困人口86人的易地安置,并且100%入住,有效改善搬迁地区基础设施建设

已完成建档立卡贫困人口86人的易地安置,并且100%入住,有效改善搬迁地区基础设施建设

100%


总分

95

等级

说明

(三)重点绩效评价结果

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77749007。

附件下载:

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