一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2．执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3．保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4．保护各种经济组织的合法权益;

5．贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰;

6．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7．办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

本单位下设党政办、经济发展办、社会事务办、综治办、建环站、安监办等6个行政机构，下设财政所、农业服务中心、文化广播体育中心、劳动就业社会保障服务所、林业站等5个事业机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。本部门2018年度收入总计2,777.78万元，支出总计2,777.78万元。收支较上年决算数增加372.42万元、增长15.48%，主要原因是本年度结算完工项目增多,结转下年建设项目减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2．收入情况。本部门2018年度收入合计1,855.23万元，较上年决算减少301.31万元，下降13.97%，主要原因是本年度农业专项追加减少。其中：财政拨款收入1,855.23万元，占100.00%。此外，年初结转和结余922.55万元。

3．支出情况。本部门2018年度支出合计1,890.71万元，较上年决算数增加490.07万元，增长34.99%，主要原因是本年度结算完工项目增多。其中：基本支出881.97万元，占46.65%；项目支出1,008.74万元，占53.35%。

4．结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余887.06万元，较上年决算数减少117.67万元，下降11.71%，主要原因是本年度结转项目减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1．收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,855.23万元，较上年决算数减少301.31万元，下降13.97%。主要原因是本年度农业专项追加减少。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是年终追加预算指标进行了预算调整。此外，年初财政拨款结转和结余922.55万元。

2．支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,890.71万元，较上年决算数增加490.07万元，增长34.99%。主要原因是本年度结算完工项目增多。较年初预算数减少887.07万元，下降31.93%。主要原因是部分基础设施建设项目未能完工结算，结转至下年度使用。

3．结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余887.06万元，较上年决算数减少117.67万元，下降11.71%，主要原因是本年度结转下年度项目减少。

4．比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出593.97万元，占31.42%，较年初预算数减少100.00万元，下降14.41%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，缩减了部分公用经费支出。

（2）文化体育与传媒支出20.90万元，占1.11%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算持平。

（3）社会保障与就业支出145.16万元，占7.68%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算持平。

（4）医疗卫生与计划生育支出38.74万元，占2.05%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算持平。

（5）农林水支出952.81万元，占50.39%，较年初预算数减少701.07万元，下降42.39%，主要原因是部分涉农项目未完工结算。

（6）交通运输支出100.00万元，占5.29%，较年初预算数减少86.00万元，下降46.24%，主要原因是农村扶贫公路中央预算内投资项目未完工结算。

（7）住房保障支出39.13万元，占2.07%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出881.97万元。其中：人员经费681.77万元，较上年决算数增加38.52万元，增长5.99%，主要原因是增加了年度绩效目标考核、退休干部健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员平时考核奖励经费、事业平时绩效目标考核、退休干部健康休养费等。公用经费200.20万元，较上年决算数增加73.14万元，增长57.56%，主要原因是本年度开展脱贫攻坚工作导致邮电费、劳务费、差旅费等日常费用增多。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计15.65万元，较年初预算数减少0.15万元，下降0.95%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，缩减了公务用车运行维护费用和公务接待费用。较上年支出数减少5.54万元，下降26.14%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本部门2018年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

公务车购置费0.00万元，主要是本部门2018年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

公务车运行维护费10.54万元，主要用于因公出行、村居委业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.003万元，下降0.57%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.43万元，下降3.92%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费5.10万元，主要用于接待各单位到我单位学习调研政府工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降1.92%，主要原因是我单位强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少5.12万元，下降50.10%，主要原因是我单位强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待219批次862人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费59.22元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.27万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出194.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加79.27万元，增长68.56%，主要原因是本年度开展脱贫攻坚工作导致邮电费、劳务费、差旅费等日常费用增多。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.80万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.80万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用笔记本电脑1台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，涉及资金692.03万元。对3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金605万元，从评价情况来看，各项目工程建设均符合程序和质量要求。

（二）绩效目标自评结果。

2018年少数民族发展资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况比较良好。项目全年预算数为300万元，执行数为148.9597万元，完成预算的49.65%。

1．主要产出和效果：

一是产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

截至目前为止，共下达计划项目5个，已实施5个，已完工3个，项目计划实际完成率60%。已完工的项目为西山村民族文化广场、西山村寨门、西山村马厂坝精品民宿；冉家湾特色民宿、冉家湾土家族民俗文化研习所已经立项，准备进入下一步程序。

（2）质量指标。

已完工项目经区委统战部、区财政局与我乡共同组织项目检查验收，项目质量达标率100%。

（3）时效指标。

所有项目均按照进度计划有序推进。完成及时率100%。

（4）成本指标。

项目开支中严控成本使用，成本节约率100%。

二是效益指标完成情况分析。

我乡5个项目主要涉及效益指标主要为社会效益指标。我乡通过以上项目的实施，带动了地区乡村旅游的发展，强化了人民群众民族人文环境意识，营造了少数民族大团结生态氛围，改善了群众生活环境，调整了我乡旅游经济结构，为创建少数民族团结进步示范体系和旅游发展奠定了良好的基础。

三是满意度指标完成情况分析。

通过项目实施，我乡项目各项效益指标明显提升，群众满意度100%。

2．未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

由于铜锣村冉家湾精品民宿和铜锣村冉家湾土家族研习所选址涉及自然保护区，项目推进较预期目标有所滞后。

通过与区林业主管部门沟通协商，目前上述两个项目已处于立项阶段，正在开展前期工作，预计今年下半年开工实施。

绩效目标自评具体情况见下表：　　

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77749007。

重庆市武隆区文复苗族土家族乡人民政府

2019年8月29日

重庆市武隆区文复苗族土家族乡人民政府决算公开说明.xls