一、单位基本情况

（一）桐梓镇始建于1908年，系武隆原八个区工委所在地之一，位于武隆区东北部，东邻后坪和彭水，南连沧沟、土地，西与接龙相连，北与丰都县接壤。镇政府距武隆城区83公里，全镇幅员面积100.3平方公里，海拔332至1760米之间。2004年7月调整合并为长征、香树、桐梓、繁荣、官田、双凤6个行政村，47个村民小组，1个居民委员会，2个居民小组。

（二）职能职责。本单位是政府部门的最基层单位，即镇人民政府，我镇坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。

（三）单位构成。我镇内设党政办、经济发展办、民政和社会事务办、财政办等综合办事机构，下设农业服务中心、社保服务所、退役军人服务站等事业站所。

（四）本轮机构改革相关情况。根据《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈重庆市武隆区优化完善乡镇机构设置的实施方案〉的通知》（武隆委办发〔2019〕29号）和《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈关于乡镇机构设置、职能职责配置和人员编制核定有关事项的通知〉的通知》（武隆委办发〔2019〕31号）要求，我镇综合办事机构调整为11个，分别为：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、食品药品监督管理办公室、综合行政执法办公室、党群工作办公室、人大办公室。事业站所调整设置为7个，分别为：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1304.37万元，其中：一般公共预算拨款1304.37万元，收入较去年增加186.7万元，主要是因为机构改革划转及调入、新招录职工合计9人，调入退休职工3人，工资福利等预算增加，村居干部误工补助调标增加，离任村三职干部补助纳入年初预算。

（二）支出预算：2020年年初预算数1386.09万元，包含2019年年末结转资金81.72万元，其中：一般公共服务支出594.18万元，比2019年增加19.83%，主要由于支出含2019年结转至本年度使用资金；科学技术支出31.55万元，2019年支出预算为0，为2019年结转资金；文化体育与传媒支出16.74万元，比2019年增加6.76%；社会保障和就业支出183.96万元，比2019年增加44.6%，主要原因是机构改革划转、新招录、调入在职职工和划转退休职工；医疗支出47.61万元，比2019年增加6.68%；城乡社区支出70.63万元，与2019年持平；农林水事务397.41万元，比2019年减少53.67%，主要是因为项目资金支出预算减少；住房保障支出44.01万元，比2019年增加29.06%。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1304.37万元，一般公共预算财政拨款支出1386.09万元，包含2019年年末结转资金81.72万元，比2019年减少259.81万元。其中：基本支出1038.29万元，比2019年增加198.35万元，主要原因是2019年机构改革及新招录、职工调入9人，调入退休职工3人，新增2019年结转至本年度使用基本支出资金，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员健康休养费及遗属生活补助等开支，保障政府机关正常运转的各项商品服务支出；项目支出347.8万元，比2019年增加减少458.16万元，主要原因是2019年结转至本年使用的项目资金变少，主要用于保障村（社区）运转，具体包括人员经费、办公经费、服务群众专项经费，场镇保洁及维护、支持社会事业发展资金以及农村扶贫基础设施建设等重点工作。

2020年我镇未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算22.15万元，比2019年增加5.73 万元。其中：因公出国（境）费用6万元，比2020年增加6万元，主要原因是接区上预安排出国（境）考察；公务接待费7.1万元，比2019年减少0.24万元，主要原因是我镇强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，支出厉行勤俭节约，反对铺张浪费；公务用车运行维护费9.05万元，比2019年减少0.03万元，主要原因是我镇严格规范公务用车使用，严格履行审批程序，公务用车支出有所下降；公务用车购置费0万元，与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费200.04万元，比上年增加23.08万元，主要原因为机构改革因为机构改革划转及调入、新招录职工人数增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我镇2020年政府采购预算总额9万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元，其中一般公共预算拨款政府采购8万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元。

3、绩效目标设置情况。2020年根据上级部门下达我镇实施的项目具体设置。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，我镇共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车（消防车）1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

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