（一）职能职责

本单位是政府部门的最基层单位，即镇人民政府，我镇坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。

（二）机构设置

我镇综合办事机构为10个，分别为：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、党群工作办公室、人大办公室。事业站所为7个，分别为：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2648.34万元，支出总计2648.34万元。收支较上年决算数减少54.21万元，下降2.0%，主要原因是2023年度政府生产发展项目减少，项目支出较上年减少22.0%。

2.收入情况。2023年度收入合计2625.02万元，较上年决算数增加55.54万元，增长2.16%，主要原因是人员工资，津贴补贴上调。其中：财政拨款收入2625.02万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余23.32万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2648.34万元，较上年决算数减少30.89万元，下降1.15%，主要原因是2023年度政府生产发展项目减少。其中：基本支出1421.83万元，占53.7%；项目支出1226.51万元，占46.3%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少23.32万元，下降100%，主要原因是2023年度加快项目资金支付进度，2021年体制结转已支付完，所以本年度无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2648.34万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少54.21万元，下降2.0%。主要原因是2023年度政府生产发展项目减少，故财政拨款收、支相对减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2625.02万元，较上年决算数增加55.54万元，增长2.2%。主要原因是人员工资，津贴补贴上调。较年初预算数增加1180.02万元，增长81.66%。主要原因是人员工资，津贴补贴上调。此外，年初财政拨款结转和结余23.32万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2648.34万元，较上年决算数减少30.89万元，下降1.2%。主要原因是2023年度政府生产发展项目减少，项目支出减少。较年初预算数增加1180.02万元，增长80.4%。主要原因是年中执行过程中财政追加，年初专项资金未编入预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少23.32万元，下降100%，主要原因是2023年度加快项目资金支付进度，项目支出结转结余减少。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出820.13万元，占31.0%，较年初预算数增加174.84万元，增长27.1%，主要原因是人员工资，津贴补贴上调。

（2）科学技术支出19.98万元，占0.8%，较年初预算数增加19.98万元，增长100%，主要原因是2023年下达乡镇（街道）烟叶税分成。

（3）社会保障与就业支出169.33万元，占6.4%，较年初预算数增加2.23万元，增长1.3%，主要原因是机关事业养老保险基数标准调整。

（4）卫生健康支出54.36万元，占2.1%，较年初预算数增加7.7万元，增长16.5%，主要原因是机关事业养老保险基数标准调整。

（5）节能环保支出51.77万元，占1.9%，较年初预算数增加51.77万元，增长100%，主要原因是2022年、2023年生态护林员补助项目支出增加。

（6）城乡社区支出120万元，占4.5%，较年初预算数增加40万元，增长50.0%，主要原因是新增桐梓镇客运站及附属设施建设工程项目支出，场镇提升工程项目调整减少。

（7）农林水支出1356.73万元，占51.2%，较年初预算数增加889.04万元，增长190.1%，主要原因是年中执行过程中财政追加，年初专项资金未编入预算，年初预算无法预计。

（8）住房保障支出56.04万元，占2.1%，较年初预算数减少5.55万元，下降9.01%，主要原因是2023年机关事业单位住房公积金基数标准调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1421.82万元。其中：人员经费1111.78万元，较上年决算数增加208.53万元，增长23.1%，主要原因是今年社保、津贴补贴增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对家庭和个人的补助等。公用经费310.04万元，较上年决算数增加101.9万元，增长49.0%，主要原因是为了满足机关运行以及社会建设的需要。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.84万元，较年初预算数减少3.66万元，下降25.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少1.56万元，下降12.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降；进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于出国出访因公出国（境）费用。费用支出0，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，主要用于购置公务用车。费用支出0，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费7.06万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.94万元，下降29.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数减少1.55万元，下降18.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费3.78万元，主要用于接待各级相关部门来我镇检查指导工作与招商引资洽谈所发生的支出。费用支出较年初预算数减少0.72万元，下降16.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

     2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待65批次573人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费65.98元，车均购置费0万元，车均维护费3.53万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.29万元，较上年决算数增加0.29万元，增长100%，主要原因是2022年受疫情影响，线下会议基本取消，2023年恢复线下会议。本年度培训费支出0.15万元，较上年决算数减少0.08万元，下降34.8%，主要原因是网络培训人数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出310.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务员公车改革补贴）等。机关运行经费较上年支出数增加101.9万元，增长49.0%，主要原因是为了满足机关运行以及社会建设的需要。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和18个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1327.38万元。项目绩效自评金额与决算公开03表的项目支出金额不完全一致，主要原因是预算与决算口径不一致，形成不相符。

（1）桐梓镇人民政府部门整体绩效自评表，详见附件1

（2）项目支出绩效自评表（二级项目），详见附件2

（3）绩效重评表，详见附件3

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我单位2022年武隆区桐梓镇香树村乡村振兴市级重点镇村建设项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金325.57万元，资金权重50%，评价得分40.5分，评价等次为良，绩效评价发现了未提供佐证资料、资产登记原值不合理等主要问题，提出今后将严格按照制度程序进行资产登记、提供相关档案资料等下一步工作建议。

区财政局委托第三方对我单位2022年武隆区桐梓镇人居环境整治项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金174.43万元，资金权重50%，评价得分44.85分，评价等次为良，绩效评价发现了项目未入库、公示时间不足15个工作日、合同签订不规范等主要问题，提出今后将严格按照程序进行项目入库登记、规范公示时间、规范合同签订等下一步工作建议。

区财政局委托第三方对我单位桐梓镇客运站及附属设施建设工程项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金150万元，待重评工作完成后将及时在公开网站更新链接予以公开。

  六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77795012。