决算公开_重庆市武隆区人民政府

[ 索引号 ]	11500232008691694Q/2022-00006	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	武隆区桐梓镇
[ 成文日期 ]	2022-08-29	[ 发布日期 ]	2022-08-29

重庆市武隆区桐梓镇人民政府2021年度部门决算情况说明

大中小

一、部门基本情况

（一）职能职责

我镇是政府部门的最基层单位，即镇人民政府，职责是巩固党的执政地位，贯彻执行党的各项方针政策及各类法律法规，推进经济发展，组织制定产业发展规划，加强社会管理和协助上级政府管理本行政区域内的经济、教育、文化体育、人口计生卫生、财政、民政、公安、司法、劳动保障、安全生产、耕地保护、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作，改善公共服务，维护社会安全秩序及其它一般事务性工作。

（二）机构设置

我镇综合办事机构为10个，分别为：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、党群工作办公室、人大办公室。事业站所为7个，分别为：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2021年度决算编制的只包括本级决算，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,677.56万元，支出总计2,677.56万元。收支较上年决算数增加483.69万元、增长22.0%，主要原因：一是年初财政供给人员增加，年底财政供给人员减少，基本支出较上年增长24.0%；二是2021年度政府项目增多并加快项目资金支付进度，项目支出较上年增长26.2%。

2.收入情况。2021年度收入合计2,517.69万元，较上年决算数增加405.54万元，增长19.2%，主要原因是2021年度政府项目增多并加快项目资金支付进度。其中：财政拨款收入2,517.69万元，占100%。此外，年初结转和结余159.86万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,544.49万元，较上年决算数增加510.78万元，增长25.1%，主要原因一是项目支出较上年增多，二是年初财政供给人员增加，年底财政供给人员减少。其中：基本支出1,282.37万元，占50.4%；项目支出1,262.11万元，占49.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余133.07万元，较上年决算数减少27.08万元，下降16.9%，主要原因是2021年度加快项目资金支付进度，项目支出结转减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,677.56万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加483.69万元，增长22.0%。主要原因一是年初财政供给人员增加，年底财政供给人员减少，基本支出较上年增加24.0%；二是2021年度政府项目增多并加快了项目资金支付进度，项目支出较上年26.2%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,517.69万元，较上年决算数增加449.41万元，增长21.7%。主要原因是2021年度政府项目增多并加快项目资金支付进度。较年初预算数增加1,014.54万元，增长67.5%。主要原因是年中执行过程中财政追加，年初专项资金未编入预算，年初预算无法预计。此外，年初财政拨款结转和结余159.86万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,544.49万元，较上年决算数增加554.65万元，增长27.9%。主要原因是2021年度政府项目增多并加快项目资金支付进度。较年初预算数增加1,041.34万元，增长69.3%。主要原因是年中执行过程中财政追加，年初专项资金未编入预算，年初预算无法预计。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余133.07万元，较上年决算数减少27.08万元，下降16.9%，主要原因是2021年度加快项目资金支付进度。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出686.29万元，占27.0%，较年初预算数增加70.65万元，增长11.5%，主要原因是年初财政供给人员增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出26.75万元，占1.1%，较年初预算数增加9.82万元，增长58.0%，主要原因是2021年度人员调资增资。

（3）社会保障与就业支出253.49万元，占10.0%，较年初预算数增加49.91万元，增长24.5%，主要原因是机关事业养老保险基数标准调整及部分人员退休。

（4）卫生健康支出57.63万元，占2.3%，较年初预算数增加7.57万元，增长15.1%，主要原因是职工医疗调高。

（5）节能环保支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少10.00万元，下降100%，主要原因是该项目未在2021年度执行。

（6）城乡社区支出19.71万元，占0.8%，较年初预算数减少106.58万元，下降84.4%，主要原因是部分项目本年未完工纳入部门结转下年使用。

（7）农林水支出1,432.67万元，占56.3%，较年初预算数增加1,002.94万元，增长233.4%，主要原因：一是2021年度农业服务中心和畜牧站分别招录进廖秋月和刘姝两位同志；二是农林水项目未纳入年初预算

（8）住房保障支出67.94万元，占2.7%，较年初预算数增加17.02万元，增长33.4%，主要原因是年初财政供养人员增加，住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,282.37万元。其中：人员经费998.35万元，较上年决算数增加259.57万元，增长35.1%，主要原因是年初财政供养人员增加、目标绩效等调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对家庭和个人的补助等。公用经费284.03万元，较上年决算数减少11.02万元，下降3.7%，主要原因是严格落实政府过紧日子举措，严控公用支出。公用经费用途主要包括包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计13.00万元，较年初预算数减少2.70万元，下降17.2%，较上年支出数减少2.60万元，下降16.7%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费9.02万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.18万元，下降2.0%，较上年支出数减少0.05万元，下降0.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费3.98万元，主要用于接待各级相关部门来我镇检查指导工作与招商引资洽谈所发生的支出。费用支出较年初预算数减少2.52万元，下降38.8%，较上年支出数减少2.56万元，下降39.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待58批次756人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费52.60元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.01万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.41万元，较上年决算数减少0.35万元，下降46.1%，主要原因是疫情防控期间，减少不必要会议。本年度培训费支出3.44万元，较上年决算数增加3.31万元，增长2546.2%，主要原因是村级财务人员技术培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出274.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务员公车改革补贴）等。机关运行经费较上年决算数增加61.80万元，增长29.1%，主要原因是去年结转结余较多，机关运行费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额40.19万元，其中：政府采购货物支出8.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.10万元。授予中小企业合同金额34.22万元，占政府采购支出总额的85.1%，其中：授予小微企业合同金额2.12万元，占政府采购支出总额的5.3%。主要用于采购电脑、复印机、打印机等办公设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体及11个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评11项，涉及资金980.99万元。从评价情况来看，绩效理念得到了增强，提高了财政资金使用效益，11个项目得分均在90分以上的“优”等级，占比100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

2021年度部门整体支出绩效自评表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分
投入	预算配置（5分）	财政供养人员控制率	2	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数，反映和评价部门对人员成本的控制程度。	目标值≤100%；达到目标值得2分；比率﹥100%，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	2
		“三公经费”变动率	2	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	“三公经费”变动率≤0，得2分；“三公经费”＞1，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	2
		基础信息完善	1	部门（单位）基础信息是否，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。评分要求：	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
				1.基础数据信息和会计信息资料真实；
				2.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；
过程	预算执行（12分）	预算完成率	2	预算完成率=[（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）]×100%，反映和考核部门（单位）支出完成程度。	比率≥100%，得2分；100%＞结果≥90%，得1.5分；90%＞结果≥80%，得1分；80%﹥比率≥60%的，得0.5分。比率﹤60%的，不得分。	2
		预算调整率	2	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，反映和评价部门预算的调整程度。	比率≤3%的，得2分；3%﹤比率≤10%的，得1分；比率＞10%的，得0分。	2
		结转结余率	2	结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%，结转结余总额，是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）；反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。。	比率≤5%的，得2分；5%﹤比率≤10%的，得1分；10%﹤比率≤15%的，得0.5分；比率＞15%的，得0分。	1
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	0
		“三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数）×100%，反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	2
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算）×100%。政府采购预算，是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划；反映和评价部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率95%-105%得满分，低于95%或超过105%不得分。	0
过程	预算管理（9分）	管理制度健全性	3	部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，项目管理是否规范，基础信息是否完整等。评价要点：	全部符合得3分，每出现一例不符合的扣0.5分。	3
				1．是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
				2.相关管理制度是否合法、合规、完整；
				3.相关管理制度是否得到有效执行。
				4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；
				5、是否制定相关项目管理制度。
				6、项目实施是否规范。
过程	预算管理（9分）	资金使用合规性	5	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点：	全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。	5
				1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；
				2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；
				3.预算调整履行规定程序；
				4.符合部门预算批复的用途；
				5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	1	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点：	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
				1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；
				2.按规定内容和时限公开预决算信息；
	资产管理（4分）	资产管理安全	2	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价要点：	全部符合得2分，每出现一例不符合的扣0.5分。	2
				1.资产保存完整；
				2.资产账务管理合规，账实相符；
				3.资产配置合理、处置规范；
				4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	2	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，反映和评价部门固定资产使用效率。	比率≥90%的，得2分；90%＞比率≥80%，得1.5分；80%＞比率≥70%，得1分；70%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。	1.5
产出	职责履行（29分）	稳固产业基础	8	辖区内各项产业发展情况，用以反映乡镇经济发展情况，评价要点如下：	全部符合得8分，每出现一例不符合的扣2分。	8
				1.梓归“天边红葡”酒庄建成
				2.新建成食用笋育苗实验室1个、大棚15个
				3.新种植食用笋4000余亩
				4.新种植高山茶叶300余亩
		改善城乡面貌	14	改善辖区内城乡面貌，用以反映乡镇城乡环境改善情况，评价要点如下：	全部符合得14分，每出现一例不符合的扣2分	14
				1.投资340万元新建产业公路6公里
				2.投资100万元实施双凤茶山灌溉池及采摘步道建设
				3.投资50万实施农村饮水保障工程
				4.投资290万实施了硬化饶镇公路3.2公里
				5.投资200余万元进行场镇路面维修整治
				6.实行人居环境整治行动
				7.新建繁荣村党群服务中心
		提升人民获得感	5	评价人民获得感情况，用以反映乡镇为民服务的做法是否符合百姓预期，评价要点如下：	全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分	5
				1.落实公益性岗位124人次
				2.定期召开疫情防控工作领导小组会议
				3.建成6个村农村道路交通安全检查劝导站
				4.持续推进疫苗全程接种率104.19%
				5.低保兜底157户325人人次
		提升行政效能	2	评价乡镇政府行政效能情况，用以反映政府办事效率，评价要点如下：	全部符合得2分，每出现一例不符合扣1分	2
				1.严控政府性投资，优化债务结构、有效防范政府存量隐性债务风险，序时化解债务
				2.化解矛盾纠纷220件
效益	经济效益（5分）	乡财政收入完成率	5	完成全乡财政收入目标程度	比率≥100%的，得5分；100%＞比率≥85%，得4分；85%＞比率≥70%，得3分；70%＞比率≥60%，得2分；比率＜60%得1分。	5
	社会效益（10分）	带动群众发展人数	6	带动全乡人民增收致富	比率≥90%的，得10分；90%＞比率≥80%，得8分；80%＞比率≥70%，得6分；70%＞比率≥60%，得4分；比率＜60%得2分。	6
	生态效益（15分）	生态环境的保护和改善	10	持续治理、改善辖区河道、森林等生态环境	比率≥90%的，得10分；90%＞比率≥80%，得8分；80%＞比率≥70%，得6分；70%＞比率≥60%，得4分；比率＜60%得0分。	10
	可持续影响（10分）	社会安定程度	10	确保社会和谐稳定	比率≥90%的，得10分；90%＞比率≥80%，得8分；80%＞比率≥70%，得6分；70%＞比率≥60%，得4分；比率＜60%得0分。	10
	服务对象满意度（10分）	干部满意度	5	满意率=满意人数/抽样调查总人数*100%，反映和评价干部职工对政府政策和服务的满意程度	比率≥90%的，得5分；90%＞比率≥80%，得4分；80%＞比率≥70%，得3分；70%＞比率≥60%，得2分；比率＜60%得1分。	5
	服务对象满意度（10分）	群众满意度	5	满意率=满意人数/抽样调查总人数*100%，反映和评价人民群众对政府政策和服务的满意程度	比率≥90%的，得5分；90%＞比率≥80%，得4分；80%＞比率≥70%，得3分；70%＞比率≥60%，得2分；比率＜60%得1分。	5
小计			100	-	-	94.5
评价结果		√优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分＜90分；□中 60分≤得分＜80分； □差 0分≤得分＜60分。

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		2021年武隆区脱贫人口跨省就业支持				总分	100	等级	优
主管部门		区财政局				实施单位	重庆市武隆区桐梓镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		2.544	2.544	2.544	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		2.544	2.544	2.544	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
		用于保障245人脱贫人口市外跨区域务工交通补助				用于保障245人脱贫人口市外跨区域务工交通补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	市外跨区域务工交通补助人数	≥245人	=245人	20	100%	20
		质量指标	直补合规率	=100%	=100%	10	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	100%	10
		成本指标	经费小于2.544万元	≤2.544万元	=2.544万元	10	100%	10
	效益指标	经济效益指标	带动贫困人口外出人均务工收入	≥1.8万元	=1.8万元	15	100%	15
	效益指标	社会效益指标	带动贫困人口外出务工人数	≥245人	=245人	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	满意度95%	≥95%	=95%	10	100%	10
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		2020年农业生产和水利救灾资金				总分	100%	等级	优
主管部门		农业农村委				实施单位	桐梓镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		24.71	24.71	24.71	100%	10	10
		其中：当年财政拨款						-	-
		上年结转资金		24.71	24.71	24.71	100%	-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		桐梓镇2020年农业生产和水利救灾资金项目，具体事项为1.抢险救灾农业产业和粮食种植390亩；2.抢险维修和整治青弯产业公路一条；3.租赁机械抢险维修整治香树村产业公路；4.租赁机械抢险维修整治官田村产业公路；5.租赁机械抢险维修整治沙窝岭产业公路；6.抢险救灾补助养殖户5户。				桐梓镇2020年农业生产和水利救灾资金项目，具体事项为1.抢险救灾农业产业和粮食种植390亩，补助抢险资金1万元；2.抢险维修和整治青弯产业公路一条，抢险维修资金17.972007万元；3.租赁机械抢险维修整治香树村产业公路，机械租赁费1.5万元；4.租赁机械抢险维修整治官田村产业公路，机械租赁费1.08万元；5.租赁机械抢险维修整治沙窝岭产业公路，机械租赁费0.6587万元；6.抢险救灾补助养殖户5户，补助资金2.5万元；7.财政收回资金2892.93元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	抢险救灾农业产业和粮食种植	≥390亩	390亩	5	100%	5
			抢险维修和整治青弯产业公路	≥1条	1条	5	100%	5
			租赁机械抢险维修整治香树村产业公路	≥1批次	1批次	5	100%	5
			租赁机械抢险维修整治官田村产业公路	≥1批次	1批次	5	100%	5
			租赁机械抢险维修整治沙窝岭产业公路	≥1批次	1批次	5	100%	5
			抢险救灾补助养殖户5户	≥5户	5户	5	100%	5
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	5	100%	5
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	5	100%	5
		成本指标	抢险救灾农业产业和粮食种植	≥390亩	﹦390亩，补助金额1万元	5	100%	5
			抢险维修和整治青弯产业公路	≥1条	﹦1条，补助资金17.972007万元	5	100%	5
			租赁机械抢险维修整治香树村产业公路	≥1批次	﹦1批次，补助资金1.5万元	5	100%	5
			租赁机械抢险维修整治官田村产业公路	≥1批次	﹦1批次，补助资金1.08万元	5	100%	5
			租赁机械抢险维修整治沙窝岭产业公路	≥1批次	﹦1批次，补助资金0.6587万元	5	100%	5
			抢险救灾补助养殖户5户	≥5户	﹦5户，补助资金2.5万元	5	100%	5
	效益指标	社会效益	受灾农户得到救灾补助和辖区农户出行得到安全保障。	≥2000户	﹦2231户	5	100%	5
	效益指标	可持续影响指标	环境得到有效保护	≥13000人	﹦13217人	5	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥95%	﹦95%	10	100%	10
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		桐梓镇双凤村人居环境综合整治项目				总分	100	等级	优
主管部门		区农业农村委				实施单位	重庆市加仓建筑有限公司
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		152	152	152	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		152	152	152	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	完成双凤村17户农村人居环境整治	≥17户	=17户	20	100%	20
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	100%	10
		时效指标	完工及时率	=100%	=100%	10	100%	10
		成本指标	项目建设成本	≤152万元	=152万元	10	100%	10
	效益指标	经济效益	带动乡村旅游农户增收	≥10万元	=10万元	10	100%	10
		社会效益	受益农户	≥17户	=17户	10	100%	10
		生态效益	农村人居环境提升	≥17户	=17户	10	100%	10
		可持续影响指标	实现农户乡村旅游可持续增收	完成	完成	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥95%	=95%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称

2021年武隆区桐梓镇香树至长征村产业路

总分

100

等级

优

主管部门

区乡村振兴局

实施单位

重庆林勇建筑工程有限公司

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

200

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

硬化3.6公里长，5.5米宽产业路（路面为20㎝厚C25砼面层混凝土路面）

完成硬化3.6公里长，5.5米宽产业路（路面为20㎝厚C25砼面层混凝土路面）

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

硬化3.6公里长，5.5米宽产业路（路面为20㎝厚C25砼面层混凝土路面）

=3.6公里

100%

质量指标

质量合格率

=100%

100%

时效指标

完工及时率

=100%

100%

成本指标

上级补贴200万

=200万元

100%

效益指标

经济效益

增加农户务工人均收入

≥1000元

=1000

100%

社会效益

带动附近农户务工人数

≥5人

=5人

100%

生态效益

100%

可持续影响指标

带动农户产业发展

≥20户

=20户

100%

满意度指标

服务对象满意度

受益贫困人口满意度

=100%

100%

受益农户人口满意度

≥95%

=95%

100%

说明

无

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		桐梓镇香树村至桐梓村产业公路				总分	100	等级	优
主管部门		区发改委				实施单位	武隆区桐梓镇香树村股份经济合作联合社
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		290	290	290	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		290	290	290	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		硬化公路总长3.2km，路基宽度7.5m，路面宽度6.5m，两侧路肩2×0.50m				硬化公路总长3.2km，路基宽度7.5m，路面宽度6.5m，两侧路肩2×0.50m
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	硬化公路总长3.2km，路基宽度7.5m，路面宽度6.5m，两侧路肩2×0.50m	=3.2公里	=3.2公里	10	100%	10
		质量指标	质量合格率	=100%	=100%	10	100%	10
		时效指标	完工及时率	=100%	=100%	10	100%	10
		成本指标	上级补贴290万	=290万元	=290万元	10	100%	10
	效益指标	经济效益	增加农户务工人均收入	≥2000元	≥2000元	10	100%	10
		社会效益	带动附近农户务工人数	≥10人	≥10人	10	100%	10
		生态效益				10	100%	10
		可持续影响指标	带动农户产业发展	≥10户	≥10户	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益贫困人口满意度	=100%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益农户人口满意度	≥95%	=95%	10	100%	10
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		2021年武隆区桐梓镇茶山产业路				总分	100	等级	优
主管部门		区乡村振兴局				实施单位	重庆林勇建筑工程有限公司
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		136.88	136.88	136.88	100%	10	10%
		其中：当年财政拨款		136.88	136.88	136.88	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		硬化2.4公里长，5.5米宽茶山产业公路（路面为20㎝厚C25砼面层混凝土路面）				硬化2.4公里长，5.5米宽茶山产业公路（路面为20㎝厚C25砼面层混凝土路面）
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	硬化2.4公里长，5.5米宽茶山产业公路（路面为20㎝厚C25砼面层混凝土路面）	=2.4公里	=2.4公里	10	100%	10
		质量指标	质量合格率	=100%	=100%	10	100%	10
		时效指标	完工及时率	=100%	=100%	10	100%	10
		成本指标	上级补贴	=137万元	=137万元	10	100%	10
	效益指标	经济效益	增加农户务工人均收入	≥1000元	=1000元	10	100%	10
		社会效益	带动附近农户务工人数	≥5人	=5人	10	100%	10
		生态效益				10	100%	10
		可持续影响指标	带动农户产业发展	≥10户	=10户	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益贫困人口满意度	=100%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益农户人口满意度	≥95%	=95%	10	100%	10
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		2021年武隆区桐梓镇双凤茶山茶园产业建设				总分	100	等级	优
主管部门		区乡村振兴局				实施单位	重庆林勇建筑工程有限公司
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		98.56	98.56	98.56	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		98.56	98.56	98.56	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		新建茶园灌溉池1000立方米；2、新建古茶园生产便道600米等				新建茶园灌溉池1000立方米；2、新建古茶园生产便道600米等
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	新建茶园灌溉池1000立方米	=1000立方	=1000立方	10	100%	10
		数量指标	新建古茶园生产便道600米	=600米	=600米
		质量指标	质量合格率	=100%	=100%	10	100%	10
		时效指标	完工及时率	=100%	=100%	10	100%	10
		成本指标	上级补贴98.56万	=98.56万元	=98.56万元	10	100%	10
	效益指标	经济效益	增加农户务工人均收入	≥1500元	≥1500元	10	100%	10
		社会效益	带动附近农户务工人数	≥5人	≥5人	10	100%	10
		生态效益				10	100%	10
		可持续影响指标	带动农户产业发展	≥12户	=12户	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益贫困人口满意度	=100%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益农户人口满意度	≥95%	=95%	10	100%	10
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		2021年武隆区桐梓镇桐梓村上湾堰渠水毁修复工程				总分	100	等级	优
主管部门		区乡村振兴局				实施单位	武隆区桐梓镇桐梓村股份经济合作联合社
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		9.9	9.9	9.9	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		9.9	9.9	9.9	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		1、90立方米165mm规格镀锌钢管；2、直径18总量10立方米钢筋；3、约100立方米M7.5片石挡墙；4、河堤浇筑约50立方米；5、M7.5片石砌悬空部分约40立方；6、其余C25混凝土浇筑约4立方米。				1、90立方米165mm规格镀锌钢管；2、直径18总量10立方米钢筋；3、约100立方米M7.5片石挡墙；4、河堤浇筑约50立方米；5、M7.5片石砌悬空部分约40立方；6、其余C25混凝土浇筑约4立方米。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	1、90立方米165mm规格镀锌钢管；	=90立方米	=90立方米	10	100%	5
			2、直径18总量10立方米钢筋	=10立方米	=10立方米	10	100%	5
			3、约100立方米M7.5片石挡墙；	≥95立方米	≥95立方米	10	100%	5
			4、河堤浇筑约50立方米	≥45立方米	≥45立方米	10	100%	5
			5、M7.5片石砌悬空部分约40立方	≥35立方米	≥35立方米	10	100%	5
			；6、其余C25混凝土浇筑约4立方米	≥3.5立方米	≥3.5立方米	10	100%	5
		质量指标	质量合格率	=100%	=100%	10	100%	5
		时效指标	完工及时率	=100%	=100%	10	100%	5
		成本指标	上级补贴9.9万	=9.9万元	=9.9万元	10	100%	5
	效益指标	经济效益	增加农户务工人均收入	≥500元	≥500元	10	100%	5
		社会效益	带动附近农户务工人数	≥8人	≥8人	10	100%	10
		可持续影响指标	带动农户产业发展	≥30户	≥30户	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益贫困人口满意度	=100%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益农户人口满意度	≥95%	=95%	10	100%	10
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称

2021年统筹整合涉农项目桐梓镇农村饮水保障工程

总分

100

等级

优

主管部门

区水利局

实施单位

桐梓镇长征村、双凤村、桐梓村股份经济合作联合社

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

100%

10%

其中：当年财政拨款

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

新建蓄水池4口，700立方米；安装各型水管7400米

已完成新建蓄水池4口700立方米；安装各型水管7400米

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

新建蓄水池4口

≥4口

=4口

100%

质量指标

安装水管800米

≥7400米

=7400米

100%

时效指标

项目（工程）验收合格率

=100%

100%

成本指标

项目（工程）完成及时率

=100%

100%

效益指标

经济效益

蓄水池修建及水管安装补助标准

≥40万元

=40万元

100%

社会效益

带动贫困户增收

≥10万元

=10万元

100%

生态效益

带动农户人数

≥179户

=179户

100%

可持续影响指标

工程设计使用年限

≥10年

=10年

100%

满意度指标

服务对象满意度

受益群众满意度98%

≥98%

=98%

100%

说明

无

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称			2021年乡村振兴驻村干部（区派）工作经费				总分	100	等级	优
主管部门			区财政局				实施单位	重庆市武隆区桐梓镇人民政府
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
			年度资金总额		18.4	18.4	18.4	100%	10	10
			其中：当年财政拨款		18.4	18.4	18.4	100%	-	-
			上年结转资金						-	-
			其他资金						-	-
年度总体目标			年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标			用于保障驻村干部（区派）11人办公、食宿开支				用于保障驻村干部（区派）11人办公、食宿开支
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标		驻村干部（区派）10人费用开支	=10人	=10人	20	100%	20
		质量指标		票据合规率	=100%	=100%	10	100%	10
		时效指标		费用报销及时率	=100%	=100%	10	100%	10
		成本指标		经费小于18.4万元	≤18.4万元	=18.4万元	10	100%	10
	满意度指标	社会效益		指导完成桐梓脱贫攻坚各类事项	完成	完成	15	100%	15
		生态效益		使用清洁无污染能源	完成	完成	15	100%	15
		服务对象满意度		满意度95%	≥95%	=95%	10	100%	10
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		2021年灾后重建补助资金				总分	100	等级	优
主管部门		区乡村振兴局				实施单位	重庆市武隆区桐梓镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		8	8	8	100%	10	10.00
		其中：当年财政拨款		8	8	8	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		用于脱贫不稳定户、边缘易致贫户、严重困难户等“三类人员”住房安全、饮水安全、防止因灾返贫等项目				完成216立方水池修建，用于脱贫不稳定户、边缘易致贫户、严重困难户等“三类人员”住房安全、饮水安全、防止因灾返贫等项目。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	修建水池	≤200立方	=216立方	10	100%	20
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	100%	10
		时效指标	完工及时率	=100%	=100%	10	100%	10
		成本指标	项目建设成本	≤8万元	=8万元	10	100%	10
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口及监测对象人口数	≥12人	=12人	15	100%	15
	效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥5年	=5年	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	=95%	10	100%	10
说明		无

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77795012。

附件下载：

重庆市武隆区桐梓镇人民政府决算公开表.xls

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