重庆市武隆区桐梓镇人民政府
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[ 索引号 ] 11500232008691694Q/2021-00082 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区桐梓镇
[ 成文日期 ] 2021-09-06 [ 发布日期 ] 2021-09-06

重庆市武隆区桐梓镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

我镇是政府部门的最基层单位,即镇人民政府,职责是巩固党的执政地位,贯彻执行党的各项方针政策及各类法律法规,推进经济发展,组织制定产业发展规划,加强社会管理和协助上级政府管理本行政区域内的经济、教育、文化体育、人口计生卫生、财政、民政、公安、司法、劳动保障、安全生产、耕地保护、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作,改善公共服务,维护社会安全秩序及其它一般事务性工作。

(二)机构设置

我镇下设综合办事机构11个,分别为:党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、食品药品监督管理办公室、综合行政执法办公室、党群工作办公室、人大办公室。事业站所设置7个,分别为:农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本单位2020年度决算编制的只包括本级决算,无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计2,193.87万元,支出总计2,193.87万元。收支较上年决算数增加278.91万元、增长 14.6%,主要原因一是本年节能环保项目及城乡社区环境卫生项目较上年增多;二是本年财政供给人员增加。

2.收入情况。2020年度收入合计2,112.15万元,较上年决算数增加586.18万元,增长38.4%,主要原因是本年项目较上年增多,财政供养人员增多。其中:财政拨款收入2,112.15万元,占100%。此外,年初结转和结余81.72万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,033.71万元,较上年决算数增加200.47万元,增长10.9%,主要原因一是项目支出较上年增多,二是财政供养人员较上年增多。其中:基本支出 1,033.83万元,占50.8%;项目支出999.89万元,占49.2%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余160.15万元,较上年决算数增加78.43万元,增长96%,主要原因是年末结转项目尚未完工验收,需在下年使用。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,193.87万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加278.91万元,增长14.6%。主要原因一是本年节能环保项目及城乡社区环境卫生项目较上年增多;二是本年财政供给人员增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,068.28万元,较上年决算数增加542.31万元,增长35.5%。主要原因是本年项目较上年增多,财政供养人员增多。较年初预算数增加763.91万元,增长58.6%。主要原因是年中执行过程中财政追加,年初专项资金未编入预算,年初预算无法预计。此外,年初财政拨款结转和结余81.72万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,989.84万元,较上年决算数增加156.60万元,增长8.5%。主要原因是项目支出较上年增多,财政供养人员较上年增多。较年初预算数增加603.75万 元,增长43.6%。主要原因是年中执行过程中财政追加及上年结转经费在本年形成支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余160.15万元,较上年决算数增加78.43万元,增长96%,主要原因是年末结转项目尚未完工验收,需在下年使用。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出610.51万元,占30.7%,较年初预算数增加16.33万元,增长2.7%,主要原因是本年财政供养人员增加。

2)国防支出2.80万元,占0.1%,较年初预算数增加2.80万元,增长100%,主要原因是本年民兵应急相关支出未纳入年初预算。

3)科学技术支出31.55万元,占1.6%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%

4)文化旅游体育与传媒支出16.78万元,占0.8%,较年初预算数增加0.04万元,增长0.2%,主要原因是本年财政供养人员增加。

5)社会保障与就业支出204.14万元,占10.3%,较年初预算数增加20.18万 元,增长11%,主要原因是本年财政供养人员增加。

6)卫生健康支出76.78万元,占3.9%,较年初预算数增加29.17万元,增长61.3%,主要原因是疫情防控工作支出增加。

7)节能环保支出477.00万元,占24%,较年初预算数增加477.00万元,增长100%,主要原因是节能环保项目增多未纳入年初预算。

8)城乡社区支出15.71万元,占0.8%,较年初预算数减少54.92万元,下降77.8%,主要原因是部分项目本年未完工纳入部门结转下年使用。

9)农林水支出441.05万元,占22.2%,较年初预算数增加43.64万元,增长11%,主要原因是农林水项目未纳入年初预算。

10)住房保障支出48.51万元,占2.4%,较年初预算数增加4.50万元,增长10.2%,主要原因是财政供养人员增加,住房公积金基数调整。

11)灾害防治及应急管理支出65.00万元,占3.3%,较年初预算数增加65.00万元,增长100%,主要原因是该项目未纳入年初预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,033.83万元。其中:人员经费738.78万元,较上年决算数增加23.12万 元,增长3.2%,主要原因是本年财政供养人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对家庭和个人的补助。公用经费295.05万元,较上年决算数增加37.56万元,增长14.6%,主要原因是财政供养人员增加,公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入43.87万元,较上年决算数增加43.87万元,增长100%,主要原因是上级安排的城市基础设施配套费支出增加。本年支出43.87万元,较上年决算数增加43.87万元,增长100%,主要原因是城市基础设施配套费支出增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2020年度三公经费支出共计15.60万元,较年初预算数减少0.06万元,下降0.4%,较上年支出数减少0.63万元,下降3.9%,较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费有所下降。

(二)三公经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费9.07万元,主要用于机要文件交换、区内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,较上年支出数减少0.01万元,下降0.1%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用。

公务接待费6.54万元,主要用于招商引资接待及接受相关部门检查指导工作发生的接待费用支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元,下降0.8%,较上年支出数减少0.62万元,下降8.7%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费有所下降。

(三)三公经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待321批次685人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费95.42元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.02万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出212.29万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、水费、印刷费、差旅费、公务车运行维护费、其他交通费用、工会经费等,主要用于保障政府机关正常运转,保障全镇社会事业发展、场镇基础设施维护等各项商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少8.51万元,下降3.9%,主要原因是严格落实政府过紧日子举措,严控一般性支出。

本年度会议费支出0.76万元,较上年决算数减少1.74万元,下降69.6%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,精简会议支出。本年度培训费支出 0.13万元,较上年决算数减少0.88万元,下降87.1%,主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步规范各项培训费的开支。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆(消防车),离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额499.93万元,其中:政府采购货物支出1.33万元、政府采购工程支出498.59万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购办公电脑、复印机、办公家具、垃圾转运项目等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我镇对16个项目开展了绩效自评,涉及资金593.97万元。从评价情况来看,绩效理念得到一定增强,提高了财政资金使用效益,但项目引导作用没有得到充分发挥,项目管理及资金使用需要进一步加强,项目目标完成率未完全达到100%,项目的量化还有待增强。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

                          2020年度项目资金绩效自评表




项目名称

2020年武隆区桐梓镇长征村人居环境示范村建设项目

总分

100

等级


主管部门

区农业农村委

实施单位

桐梓镇人民政府


项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A,%)

分值

得分


年度资金总额

230

230

230

100%

10

10


其中:当年财政拨款

230

230

230

100%

-

-


上年结转资金





-

-


其他资金





-

-


年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况


1.农户庭院及其周边、房屋、入户路整治37户;2.节点建设2个;3.自然景石2座;4.公路沿线整治2条;5.垃圾分类5个;6.垃圾分类处置点5个;7.路灯安装34盏;8.新时代文明实践点1所;9.墙绘1幅。

1.农户庭院及其周边、房屋、入户路整治37户;2.节点建设2个;3.自然景石2座;4.公路沿线整治2条;5.垃圾分类5个;6.垃圾分类处置点5个;7.路灯安装34盏;8.新时代文明实践点1所;9.墙绘1幅。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施


产出指标

数量指标

农户庭院及其周边、房屋、入户路整治

≥37

37

2

100%

2



节点建设

≥2

2

2

100%

2



自然景石

≥2

2

2

100%

2



公路沿线整治

≥2

2

2

100%

2



垃圾分类处置点

≥5

5

2

100%

2



路灯安装

≥34

34

2

100%

2



新时代文明实践点

≥1

1

2

100%

2



墙绘

≥1

1

2

100%

2


质量指标

项目验收合格率

≥100%

100%

3

100%

3


时效指标

项目完成及时率

≥100%

100%

3

100%

3


成本指标

路灯安装成本

2500/

2500/

2

100%

2


村中心主要节点成本

31.8万元/

31.8万元/

3

100%

3


入口村标节点成本

6.7万元/

6.7万元/

3

100%

3


垃圾分类处置点成本

3000/

3000/

2

100%

2


新时代文明实践点成本

10万元/

10万元/

3

100%

3


墙绘成本

1.5万元/

1.5万元/

3

100%

3


自然景石成本

2万元/

2万元/

3

100%

3


公路沿线整治成本

5万元/

5万元/

3

100%

3


农户庭院及其周边、房屋、入户路整治成本

42702.7027/

42702.7027/

3

100%

3


其他二类费用成本

2万元/

2万元/

3

100%

3



社会效益

改善农村人居环境

≥37

37

   15

100%

   15


可持续影响指标

为产业发展作铺垫

≥100%

100%

   15

100%

   15


满意度指标

服务对象满意度

受益农户满意度

≥95%

100%

   10

100%

   10


说明

项目已完成240万元投资建设内容,当前正在由第三方审计机构做结算审计工作,待结算审计完后支付10万元尾款。

                            2020年度项目资金绩效自评表




项目名称

2020年区级财政扶贫资金

总分

100

等级


主管部门

区农业农村委

实施单位

桐梓镇人民政府


项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A,%)

分值

得分


年度资金总额

36

36

36

100%

10

10


其中:当年财政拨款

36

36

36

100%

-

-


上年结转资金

0

0

0

0

-

-


其他资金

0

0

0

0

-

-


年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况


三个村集体经济组织,每村12万共36万元全部入股企业,年底共分红7万元,增加村集体经济收入

年底完成2020年共分红7万元目标


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施


产出指标

数量指标

36万全部入股企业分红

分红收入≥7万元

=繁荣村2万元、官田村2.5万、桐梓村2.5万元分红

20

100%

20



质量指标

项目合格率

≥100%

=100%

10

100%

10



时效指标

当年完成率

≥100%

=100%

10

100%

10



成本指标

投入36万元入股企业成本

=12万元/

=12万元/

10

100%

10



效益指标

经济效益

2020年村集体经济收入

  ≥7万元

=100%

10

100%

10



生态效益

可用分红收入对村生态环境进行局部整改

≥98%

=100%

10

100%

10



可持续影响指标

正常运行率

≥98%

=100%

10

100%

10



满意度指标

服务对象满意度

村集体经济组织成员

≥98%

=100%

10

100%

10




说明


2.绩效自评报告或案例

(三)重点绩效评价结果

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77795009



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