一、部门基本情况

（一）职能职责。我镇是政府部门的最基层单位，即镇人民政府，职责是巩固党的执政地位，贯彻执行党的各项方针政策及各类法律法规，推进经济发展，组织制定产业发展规划，加强社会管理和协助上级政府管理本行政区域内的经济、教育、文化体育、人口计生卫生、财政、民政、公安、司法、劳动保障、安全生产、耕地保护、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作，改善公共服务，维护社会安全秩序及其它一般事务性工作。

（二）机构设置。我镇设党委、人大、政府机关，下设财政所、农业服务中心、文化广播体育中心、劳动就业社会保障服务所、林业站，政府机关下设部门有党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、规划建设管理环保办公室、食品药品监督管理办公室等机构。

（三）机构改革情况。我镇2018年度未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。我镇2018年度收入总计4292.50万元，支出总计4292.50万元。收支较上年决算数增加2251.08万元、增长110.27%，主要原因是本年度一般公共预算专项追加项目资金增加；结转项目资金增大；公用经费标准提高按照3.88万元/人/年预算等。

2.收入情况。我镇2018年度收入合计3896.50万元，较上年决算增加2222.55万元，增长132.77%，主要原因是本年度一般公共预算专项追加项目资金2865.11万元较上年有所增大。其中：财政拨款收入3896.50万元，占100.00%，年初结转和结余396.00万元。

3.支出情况。我镇2018年度支出合计3764.27万元，较上年决算数增加2118.85万元，增长128.77%，主要原因是本年度单位人员公用经费标准提高基本支出金额增大，专项追加项目增多，资金量大，其中：基本支出801.34万元，占21.29%；项目支出2962.93万元，占78.71%。

4.结转结余情况。我镇2018年度年末结转和结余528.23万元，较上年决算数增加132.23万元，增长33.39%，主要原因是2018年繁荣村神水井至大院子通畅公路因公路施工条件发生变化，已调项，工程未完工验收，2018年双凤绿茶基地哨顶至沙窝岭产业公路、清沙坡至香樟树产业公路、桐梓村清沙古村乡村旅游示范点建设项目等未工程完工验收，未能兑付资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。我镇2018年度财政拨款收入3896.50万元，较上年决算数增加2222.55万元，增长132.77%。主要原因是财政拨款专项追加项目资金增多，资金量变大，年中追加安排双凤村一事一议人行便道项目资金、村级集体经济发展中央财政专项扶贫资金、易地扶贫搬迁安置区配套基础设施建设项目（沧沟至后坪公路）资金等基础设施建设专项经费支出预算2865.11万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。此外，年初财政拨款结转结余396.00万元。

2.支出情况。我镇2018年度财政拨款支出3764.27万元，较上年决算数增加2118.85万元，增长128.77%。主要原因是本年度单位人员公用经费标准提高基本支出金额增大，专项追加项目增多，资金量大。较年初预算数减少528.23万元，下降12.31%。主要原因是2018年扶贫项目未完工验收，年末结转结余资金528.23万元。

3.结转结余情况。我镇2018年度年末财政拨款结转和结余528.23万元，较上年决算数增加132.23万元，增长33.39%，主要原因是2018年繁荣村神水井至大院子通畅公路因公路施工条件发生变化，已调项，工程未完工验收，2018年双凤绿茶基地哨顶至沙窝岭产业公路、清沙坡至香樟树产业公路、桐梓村清沙古村乡村旅游示范点建设项目等未工程完工验收，未能兑付资金。

4.比较情况。我镇2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：一般公共服务支出462.74万元，占12.29%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；文化体育与传媒支出12.46万元，占0.33%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；社会保障与就业支出128.06万元，占3.40%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；医疗卫生与计划生育支出39.35万元，占1.05%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；农林水支出3087.86万元，占82.03%，较年初预算数减少528.23万元，下降14.61%，主要原因是2018年扶贫项目未完工验收，年末结转结余资金528.23万元；住房保障支出33.80万元，占0.90%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我镇2018年度一般公共财政拨款基本支出801.34万元。其中：人员经费590.70万元，较上年决算数减少3.54万元，下降0.60%，主要原因是住房公积金基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他队个人和家庭的补助等。公用经费210.65万元，较上年决算数增加103.17万元，增长95.99%，主要原因是公用经费标准提高按照3.88万元/人/年预算，保障范围增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、及其他商品和服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

我镇2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度我镇“三公”经费支出共计16.43万元，较年初预算数减少1.66万元，下降9.18%，较上年支出数减少1.67万元，下降9.23%，主要原因一是认真贯彻落实中央相关规定、精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较去年有所下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度我镇未发生因公出国（境）费用，未发生公务车购置费，费用支出均较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

公务车运行维护费9.09万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降9.91%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费。较上年支出数减少0.01万元，下降0.11%，主要原因是支出厉行勤俭节约，严格履行审批程序，费用得到控制。

公务接待费7.35万元，主要用于接待区内其他部门到我单位学习调研政府工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待费用支出。费用支出较年初预算数减少0.65万元，下降8.13%，主要原因是我镇强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，使得公务接待费有所下降。较上年支出数减少1.65万元，下降18.33%，主要原因是公务接待严格履行单位内部审批管理制度，反对铺张浪费，公务接待费用得到控制。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待126批次896人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费82.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出177.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、水费、印刷费、差旅费、公务车运行维护费、其他交通费用、工会经费等，主要用于保障政府机关正常运转，保障全镇社会事业发展、场镇基础设施维护等各项商品服务支出。机关运行经费较上年决算数增加91.08万元，增长105.40%，主要原因是公用经费标准提高按照3.88万元/人/年预算，保障范围保障标准都有所提高。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额57.55万元，其中：政府采购货物支出57.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购建设我镇专职消防队物资，消防车以及公共服务中心用电脑等办公物品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对10个项目开展了绩效自评，涉及资金2656.71万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，从评价情况来看，全年执行率为100%的2个，执行率为90%及以上的6个，全年未执行，未开工的2个，总体情况看来，按照计划实施项目建设，完善基础设施建设，项目产生的效益及农户满意度达到了预期效果。

（二）绩效目标自评结果

2018年新增债券易地扶贫搬迁安置区配套基础设施建设项目（沧沟至后坪公路）资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况完成新建了原定计划的公路路基工程。项目全年预算数为2290万元，执行数为2290万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成新建老官嘴至新桥公路路基工程4.486公里；二是直接受益人口1500余户4300余人，贫困人口85户250人，改善了桐梓镇大部分村民生产生活出行条件。绩效目标自评具体情况见附表。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77795012。

2018年项目资金绩效目标自评表.xls

重庆市武隆区桐梓镇人民政府部门决算公开表.xls