一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市武隆区土地乡人民政府是最基层乡镇级政权，位于丰都县、彭水县、武隆区交界地带。全乡辖4个行政村，23个农业社，总人口7700多人。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，促进经济增长，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会治理，维护社会稳定，推进基层民主，促进乡村和谐。

（二）机构设置

2025年，土地乡设综合办事机构5个，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数1077.68万元，其中：一般公共预算拨款925.68万元，上年结转收入152万元。收入较2024年减少158.13万元，主要是2024年结转至2025年的政府性基金预算拨款，较2023年结转至2024年的政府性基金预算拨款减少200万元。

（二）支出预算。2025年年初预算数1077.68万元，其中：一般公共服务支出预算569.1万元，社会保障和就业支出预算104.13万元，卫生健康支出预算30.16万元，城乡社区支出预算200万元，农林水支出预算137.32万元，住房保障支出预算36.98万元。支出预算较2024年减少158.13万元，主要是基本支出预算增加68.42万元，项目支出预算减少226.55万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2025年一般公共预算财政拨款收入925.68万元，上年结转2万元；一般公共预算财政拨款支出927.68万元，比2024年增加41.87万元。其中：基本支出723.22万元，比2024年增加68.42万元，主要原因是本单位职工增加，导致工资福利以及社会保险缴费等支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出204.46万元（含上年结转2万元），比2024年减少26.55万元，主要原因是我乡2024年下达2023年武隆区土地乡沿河村齐心组人居环境整治项目25万元，导致项目支出增加，主要用于临聘人员支出、农村综合改革转移支付、场镇提升工程项目等重点工作。

（二）政府性基金预算。2025年政府性基金预算收入0万元，上年结转政府性基金预算收入150万元，比2024年减少200万元，主要原因是传统村落保护发展项目500万元分两次支付，2024年上年结转政府性基金预算收入350万元，2025年上年结转政府性基金预算收入150万元。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算11万元，比2024年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年保持一致；公务接待费2万元，与2024年保持一致；公务用车运行维护费9万元，比2024年减少1万元，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减三公经费；公务用车购置费0万元，与2024年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费223.47万元，比上年增加41.03万元，主要原因是为了便于支出管理，我乡将事业单位的运行经费预算至本级。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2025年政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及当年财政拨款项目3个，金额202.46万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王雪宇  联系方式：023-77797002