一、单位基本情况

（一）职能职责。本单位是政府部门的最基层单位，即乡人民政府，我乡坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。

（二）单位构成。我乡综合办事机构为9个，分别为：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、食品药品监督管理办公室。事业站所为7个，分别为：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算收入1088万元（不包含上年结余收入）,其中：一般公共预算拨款1088万元。收入较2022年增加123万元，主要是人员经费增加73万元、项目经费（场镇提升工程）增加50万元。

（二）支出预算：2023年年初预算支出1088万元（不包含上年结余收入），其中一般公共服务支出490.61万元，文化旅游体育与传媒支出34.39万元，社会保障和就业支出148万元，卫生健康支出39万元，城乡社区支出50万元（场镇更新改造），农林水支出261万元，住房保障支出65万元。支出较去年增加123万元，主要是基本支出增加73万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助；项目支出增加50万元，主要用于场镇提升工程。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算：2023年一般公共预算财政拨款收入1088万元，一般公共预算财政拨款支出1088万元。其中：基本支出915万元，比2022年较少61.28万元，主要原因是上年结算补助、体制补助、体制基础等减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障政府机关正常运转的各项商品服务支出；项目支出173万元，比2022年增加23.37万元，主要原因是上年项目结转资金增加。主要用于对村民委员会和村党支部的补助、支持社会事业发展等重点工作。

（二）政府性基金预算：2023年无使用政府性基金预算收安排的支出，与2022年保持一致。

（三）部门预算结转情况： 2023年部门结转资金150.4万元，其中对村民委员会和村党支部的补助52.9万元，政府基本支出结转97.5万元。按资金文件内容用于基本运转和基础设施建设。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算12万元，比2022年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年相持平；公务接待费2万元，与2022年相持平；公务用车运行维护费10万元，比2022年增加1万元；主要原因是疫情期间及2022年以来高温干旱天气，处置疫情及防汛抗旱，导致公务车油费增加；车辆使用年限较长，维修成本增加；我乡镇无公务车购置预算资金安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费212.81万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我乡2023年政府采购预算总额1.1万元，其中：政府采购货物预算1.1万元，其中一般公共预算拨款政府采购1.1万元。

3、绩效目标设置情况。部门整体和项目支出设置项目绩效管理，共有4个项目，涉及一般公共预算当年财政拨款199.77万元，分别为农村综合改革转移支付、遗属补助、临聘人员支出、乡镇场镇提升建设工程。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，我乡共有车辆4辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈玉杰；联系方式：023-77797002