一、单位基本情况
    （一）职能职责。重庆市武隆区土地乡人民政府是最基层乡镇级政权之一，全乡辖4个行政村，23个农业社，总人口7698人，其中农业人口7152人。单位的主要职能是：贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；同时，促进经济增长，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主，促进乡村和谐。
    （二）单位构成。土地乡人民政府属于行政单位，下设5个独立编制机构数，行政机构3个，其中人大1个、政府1个、党委1个、事业机构2个，其中农业、林业、社会事务、文化共1个、财政1个。财政供给人口43人，行政事业单位在职职工33人，行政单位18人（其中工人2人）。其中：人大2人，政府机关13人，党委3人。事业单位在职15人，其中：财政3人,林业2人,农业服务中心7人，文化1人，社会事务2人。截止2017年12月行政退休人员10人（年初为9人，1月、2月分别退休1人，5月冉正安死亡）2017年3月起行政事业退休费转由人社局社保机构发放。 
    二、部门预算情况说明
    2018年一般公共预算财政拨款收入758.81万元，一般公共预算财政拨款支出758.81万元，比2017年减少53.92万元(备注：乡镇生态发展资金30万未纳入）。其中：基本支出629.16万元，比2017年减少）2.11 万元，主要原因是2018年将乡镇生态补偿资金未纳入，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出129.65万元，比2017年增加88万元，主要原因是村运转经费调标并追加2017年差额部分，主要用于保障村组织运转，增加村社干部待遇。
2018年无政府性基金预算收入 。
    三、“三公”经费情况说明
    2018年“三公”经费预算21.55万元，比2017年减少0.21万元。其中：公务接待费 10.3 万元，比2017年减少0.2万元；公务用车运行维护费11.25万元，比2017年减少0.01万元；主要原因是坚持中央八项规定精神，厉行节约，严控“三公”经费支出。
    四、其他重要事项的情况说明
    1.乡镇运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算138.5万元。主要用于：办公费及印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
    2.截止公布日，预算表中未体现乡镇生态发展资金30万元，
    3.2017年末结转金额294万元（其中天生村、六井村一事一议各40万、易地移民搬迁补助资金52万、六井村改扩建及硬化公路80万、天生村垭口至转堡公路改扩建42万、寨子安置点登山休闲步道（含观光亭）、新建公共厕所、新建停车场资金40万）。
    4．我乡2018年采购预算总额35万元，其中：政府采购货物预算 33万元、政府采购服务预算2万元
    五、专业性名词解释
    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018年预算公开.xls