一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市武隆区土地乡人民政府是最基层乡镇级政权，位于丰都县、彭水县、武隆区交界地带。全乡辖4个行政村，23个农业社，总人口7700多人。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，促进经济增长，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会治理，维护社会稳定，推进基层民主，促进乡村和谐。
（二）机构设置
2024年，土地乡设综合办事机构9个，分别为：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室；设事业单位6个，分别为：农业服务中心、畜牧兽医服务中心、文化旅游服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、林业服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计2407.07万元，支出总计2407.07万元。收支较上年决算数增加415.06万元，增长20.8%，主要原因是农业生产发展等项目的追加。
2.收入情况。2024年度收入合计2407.07万元，较上年决算数增加565.29万元，增长30.7%，主要原因是“土地乡农村公路修建项目”、“土地乡第二期农村公路修建项目”和“2024年武隆区土地乡沿河村延沧河产业路改扩建项目”等项目追加。其中：财政拨款收入2407.07万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计2407.07万元，较上年决算数增加415.06万元，增长20.8%，主要原因是“土地乡农村公路修建项目”、“土地乡第二期农村公路修建项目”和“2024年武隆区土地乡沿河村延沧河产业路改扩建项目”等项目追加。其中：基本支出1053.73万元，占43.8%；项目支出1353.34万元，占56.2%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与上年保持一致。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2407.07万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加415.06万元，增长20.8%。主要原因是农业生产发展等项目的追加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2057.07万元，较上年决算数增加215.29万元，增长11.7%。主要原因是本年大额项目增加。较年初预算数增加860.07万元，增长71.9%。主要原因是“土地乡农村公路修建项目”、“土地乡第二期农村公路修建项目”和“2024年武隆区土地乡沿河村延沧河产业路改扩建项目”等项目追加。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2057.07万元，较上年决算数增加65.06万元，增长3.3%。主要原因是本年大额项目增加。较年初预算数增加860.07万元，增长71.9%。主要原因是“土地乡农村公路修建项目”、“土地乡第二期农村公路修建项目”和“2024年武隆区土地乡沿河村延沧河产业路改扩建项目”等项目追加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度保持一致。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出623.48万元，占30.3%，较年初预算数增加98.26万元，增长18.7%，主要原因是部门新进职工5人，以及调资增资等人员经费的增加。
（2）文化旅游体育与传媒支出35.51万元，占1.7%，较年初预算数减少8.66万元，减低19.6%，主要原因是文化旅游服务中心职工调离1人，导致人员经费降低。
（3）社会保障与就业支出175.05万元，占8.5%，较年初预算数增加18.89万元，增长12.1%，主要原因退休职工的2022-2023年社保补缴及职业年金记实追加。
（4）卫生健康支出40.18万元，占2.0%，较年初预算数减少3.65万元，降低8.3%，主要原因是新进人员医保缴费低于调离和退休人员医保缴费。
（5）城乡社区支出50万元，占2.4%，较年初预算数无增减，主要原因是无预算调整，资金支付严格按照预算执行。
（6）农林水支出1082.84万元，占52.6%，较年初预算数增加755.4万元，增长230.7%，主要原因是“土地乡农村公路修建项目”、“土地乡第二期农村公路修建项目”和“2024年武隆区土地乡沿河村延沧河产业路改扩建项目”等项目追加。
（7）住房保障支出50.01万元，占2.4%，较年初预算数减少0.16万元，下降0.3%，主要原因是部门调出和退休职工的公积金相对调进人员的公积金较高，故住房公积金减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1053.73万元。其中：人员经费798.25万元，较上年决算数减少133.79万元，降低14.4%，主要原因是本年度部门职工调出2人和退休1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费255.48万元，较上年决算数增加32.8万元，增长14.7%，主要原因是办公费、电费以及工会经费的增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入350万元，较上年决算数增加350万元，增长100.0%，主要原因是本年新增传统村落保护发展项目。本年支出350万元，较上年决算数增加350万元，增长100.0%，主要原因是本年新增传统村落保护发展项目。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计6.78万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，控制三公经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，控制三公经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于因公出国（境）相关费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我部门未安排因公出国（境）费用预算，全年未发生相关支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是我部门未安排因公出国（境）。
公务车购置费0万元，主要用于采购公务车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我部门目前无可用编制，也未安排公务车购置费预算，全年未发生相关支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是我部门目前无可用编制，也未安排公务车购置费预算，全年未发生相关支出。
公务车运行维护费5.52万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.48万元，下降44.8%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，控制三公经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是公务车燃料费用同比增加，维修费用同比降低。
公务接待费1.26万元，主要用于接待各级相关部门来我乡检查指导工作与招商引资洽谈所发生的支出。费用支出较年初预算数减少0.74万元，下降37.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待63批次159人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费79.25元，车均购置费0万元，车均维护费1.38万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出1.41万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，控制会议费支出。本年度培训费支出1.03万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，控制培训费支出。本年度差旅费支出40.78万元，与2023年度相比，增加3.09万元，增长8.2%，主要原因是本年人员增加以及开展下乡工作增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出233.4万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务员公车改革补贴）等。机关运行经费较上年支出数增加10.72万元，增长4.8%，主要原因是办公费、电费以及工会经费的增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额541.08万元，其中：政府采购货物支出3.21万元、政府采购工程支出537.87万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额540.09万元，占政府采购支出总额的99.8%。主要用于工程项目。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和17个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1341.6万元。评价结果良好，预算对象涉及180余人，惠及群众约7200人，服务群众满意度达95.0%以上，提高行政运行能力达95.0%以上。
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指部门按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：
王雪宇 023-77797002
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
部门：重庆市武隆区土地乡人民政府 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,057.07 |
一、一般公共服务支出 |
623.48 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
350.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属部门上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35.51 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
175.05 |
|
九、卫生健康支出 |
40.18 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
400.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
1,082.84 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
50.01 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
2,407.07 |
本年支出合计 |
2,407.07 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
总计 |
2,407.07 |
总计 |
2,407.07 |
|
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
|
收入决算表 | |||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||
|
部门：重庆市武隆区土地乡人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属部门上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
2,407.07 |
2,407.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
623.48 |
623.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
618.65 |
618.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
566.90 |
566.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
19.36 |
19.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
32.39 |
32.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
4.83 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.83 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
35.51 |
35.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
35.51 |
35.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
35.51 |
35.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
175.05 |
175.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080150 |
事业运行 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业部门养老支出 |
140.57 |
140.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业部门基本养老保险缴费支出 |
70.15 |
70.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业部门职业年金缴费支出 |
33.36 |
33.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业部门养老支出 |
37.06 |
37.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
24.23 |
24.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
24.23 |
24.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
40.18 |
40.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业部门医疗 |
40.18 |
40.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政部门医疗 |
28.27 |
28.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业部门医疗 |
11.91 |
11.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
350.00 |
350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
350.00 |
350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,082.84 |
1,082.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
130.42 |
130.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
130.42 |
130.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130204 |
事业机构 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
756.47 |
756.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
636.84 |
636.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
95.99 |
95.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130506 |
社会发展 |
11.64 |
11.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
172.68 |
172.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
152.68 |
152.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
50.01 |
50.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.01 |
50.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
50.01 |
50.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：重庆市武隆区土地乡人民政府 |
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属部门补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
合计 |
2,407.07 |
1,053.73 |
1,353.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
623.48 |
599.29 |
24.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
618.65 |
599.29 |
19.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
566.90 |
566.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
19.36 |
0.00 |
19.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
32.39 |
32.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
4.83 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.83 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
35.51 |
35.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
35.51 |
35.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
35.51 |
35.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
175.05 |
175.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080150 |
事业运行 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业部门养老支出 |
140.57 |
140.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业部门基本养老保险缴费支出 |
70.15 |
70.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业部门职业年金缴费支出 |
33.36 |
33.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业部门养老支出 |
37.06 |
37.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
24.23 |
24.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
24.23 |
24.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
40.18 |
40.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业部门医疗 |
40.18 |
40.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政部门医疗 |
28.27 |
28.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业部门医疗 |
11.91 |
11.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
350.00 |
0.00 |
350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
350.00 |
0.00 |
350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,082.84 |
153.69 |
929.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
130.42 |
130.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
130.42 |
130.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130204 |
事业机构 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
756.47 |
0.00 |
756.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
636.84 |
0.00 |
636.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
95.99 |
0.00 |
95.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130506 |
社会发展 |
11.64 |
0.00 |
11.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
172.68 |
0.00 |
172.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
152.68 |
0.00 |
152.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
50.01 |
50.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.01 |
50.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
50.01 |
50.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开04表 | ||||||
|
部门：重庆市武隆区土地乡人民政府 |
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,057.07 |
一、一般公共服务支出 |
623.48 |
623.48 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
350.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35.51 |
35.51 |
0.00 |
0.00 | ||
|
八、社会保障和就业支出 |
175.05 |
175.05 |
0.00 |
0.00 | ||
|
九、卫生健康支出 |
40.18 |
40.18 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
400.00 |
50.00 |
350.00 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
1,082.84 |
1,082.84 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
50.01 |
50.01 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
2,407.07 |
本年支出合计 |
2,407.07 |
2,057.07 |
350.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
总计 |
2,407.07 |
总计 |
2,407.07 |
2,057.07 |
350.00 |
0.00 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：重庆市武隆区土地乡人民政府 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
2,057.07 |
1,053.73 |
1,003.34 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
623.48 |
599.29 |
24.19 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
618.65 |
599.29 |
19.36 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
566.90 |
566.90 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
19.36 |
0.00 |
19.36 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
32.39 |
32.39 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
4.83 |
0.00 |
4.83 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.83 |
0.00 |
4.83 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
35.51 |
35.51 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
35.51 |
35.51 |
0.00 | ||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
35.51 |
35.51 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
175.05 |
175.05 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
10.25 |
10.25 |
0.00 | ||
|
2080150 |
事业运行 |
10.25 |
10.25 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业部门养老支出 |
140.57 |
140.57 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业部门基本养老保险缴费支出 |
70.15 |
70.15 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业部门职业年金缴费支出 |
33.36 |
33.36 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业部门养老支出 |
37.06 |
37.06 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
24.23 |
24.23 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
24.23 |
24.23 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
40.18 |
40.18 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业部门医疗 |
40.18 |
40.18 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政部门医疗 |
28.27 |
28.27 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业部门医疗 |
11.91 |
11.91 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
50.00 |
0.00 |
50.00 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
50.00 |
0.00 |
50.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,082.84 |
153.69 |
929.15 | ||
|
21301 |
农业农村 |
130.42 |
130.42 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
130.42 |
130.42 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
23.27 |
23.27 |
0.00 | ||
|
2130204 |
事业机构 |
23.27 |
23.27 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
756.47 |
0.00 |
756.47 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
636.84 |
0.00 |
636.84 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
95.99 |
0.00 |
95.99 | ||
|
2130506 |
社会发展 |
11.64 |
0.00 |
11.64 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
172.68 |
0.00 |
172.68 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
152.68 |
0.00 |
152.68 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
50.01 |
50.01 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.01 |
50.01 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
50.01 |
50.01 |
0.00 | ||
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：重庆市武隆区土地乡人民政府 |
单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
754.15 |
302 |
商品和服务支出 |
253.48 |
310 |
资本性支出 |
2.00 |
|
30101 |
基本工资 |
163.72 |
30201 |
办公费 |
49.25 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
104.25 |
30202 |
印刷费 |
7.95 |
31002 |
办公设备购置 |
2.00 |
|
30103 |
奖金 |
146.32 |
30203 |
咨询费 |
2.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
145.03 |
30205 |
水费 |
0.10 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业部门基本养老保险缴费 |
70.15 |
30206 |
电费 |
6.93 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
33.36 |
30207 |
邮电费 |
17.11 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
35.49 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.14 |
30211 |
差旅费 |
40.78 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
50.01 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
4.68 |
30213 |
维修（护）费 |
2.65 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
44.10 |
30215 |
会议费 |
1.41 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.03 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.26 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
39.30 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
22.60 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
4.80 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
27.34 |
31206 |
其他资本性补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.55 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.52 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
19.62 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
46.38 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 | |||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 | |||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
798.25 |
公用经费合计 |
255.48 | |||||
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门：重庆市武隆区土地乡人民政府 |
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
0.00 |
350.00 |
350.00 |
0.00 |
350.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
350.00 |
350.00 |
0.00 |
350.00 |
0.00 | ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
350.00 |
350.00 |
0.00 |
350.00 |
0.00 | ||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
350.00 |
350.00 |
0.00 |
350.00 |
0.00 | ||
|
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
部门：重庆市武隆区土地乡人民政府 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。 | ||||||
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门：重庆市武隆区土地乡人民政府 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
233.40 |
|
（一）支出合计 |
6.78 |
6.78 |
（一）行政部门 |
233.40 |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业部门 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
5.52 |
5.52 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
4 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5.52 |
5.52 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
3．公务接待费 |
1.26 |
1.26 |
2．主要领导干部用车 |
1 |
|
（1）国内接待费 |
— |
1.26 |
3．机要通信用车 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
— |
0.00 |
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
0.00 |
5．执法执勤用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
2 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
7．离退休干部用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
0 |
8．其他用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
63 |
（一）政府采购支出合计 |
541.08 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0 |
1．政府采购货物支出 |
3.21 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
159 |
2．政府采购工程支出 |
537.87 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
0.00 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
540.09 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
其中：授予小微企业合同金额 |
540.09 |
|
二、会议费 |
— |
1.41 |
||
|
三、培训费 |
— |
1.03 |
||
|
四、差旅费 |
— |
40.78 |
||
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||
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