一、单位基本情况

（一）职能职责。 本单位是政府部门最基层的单位，即乡人民政府，全乡辖6个行政村，43个农业社，1个居委。单位的主要职能是：贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；同时，促进经济增长，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护社会稳定，推进基层民主，促进乡村和谐。

（二）单位构成。政府现下设9个办室，分别是党政办公室（挂人大办、党群办）、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、平安建设办公室、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、应急管理办公室、食品药品监督管理办公室（挂食品药品监督管理所牌子）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室。我乡下设事业单位7个，包括：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1766.77万元（含上年结转收入291.77），其中：一般公共预算拨款1766.77万元。收入较去年减少109.32万元，主要是项目支付进度加快，结转收入较上年较少。

（二）支出预算：2021年年初预算数1766.77万元，其中：一般公共服务826.88万元，国防2.13万元，文化体育与传媒21.01万元，社会保障和就业199万元，卫生健康支出61.1万元，节能环保24万元，城乡社区事务58.71万元，农林水事务488.02万元，住房保障75.92万元，灾害防治及应急管理支出10万元。支出较去年减少109.32万元，主要是基本支出增加197.37万元，项目支出减少306.69万元。  

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1766.77万元，一般公共预算财政拨款支出1766.77万元，比2020年减少109.32万元。其中：基本支出1398万元，比2020年增加197.37万元，主要原因是职工人数增加，人员经费和公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出368.77万元，比2020年或减少306.69 万元，主要原因是项目逐渐完工结算，上年项目资金结转结余减少，主要用于农林水、扶贫等重点工作。

石桥乡2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算9.11万元，比2020年减少0.97万元。其中：公务接待费4.01万元，比2020年减少0.01万元，主要原因是牢固树立过紧日子思想，强化公务接待管理，严格遵守公务接待支出范围及标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；公务用车运行维护费5.09万元，比2020年减少0.96万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费384.55万元，比上年增加22.51万元，主要原因为职工人数较2020年有所增加，机关运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购预算总额2.13万元：政府采购货物预算2.13万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.13万元：政府采购货物预算2.13万元。

3、绩效目标设置情况。2020年根据上级部门下达我乡实施项目具体设置。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆、清洁卫生车辆1辆。2021年无车辆购置计划。

部门预算公开联系人：司马鸿雁联系方式：023-77747046

石桥乡2021年部门预算公开表.xls