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[ 索引号 ] 115002325771561303/2021-00028 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区石桥乡
[ 成文日期 ] 2021-02-10 [ 发布日期 ] 2021-02-10

重庆市武隆区石桥苗族土家族乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。 本单位是政府部门最基层的单位,即乡人民政府,全乡辖6个行政村,43个农业社,1个居委。单位的主要职能是:贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作;同时,促进经济增长,增加农民收入,强化公共服务,着力改善民生,加强社会管理,维护社会稳定,推进基层民主,促进乡村和谐。

(二)单位构成。政府现下设9个办室,分别是党政办公室(挂人大办、党群办)、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、平安建设办公室、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、应急管理办公室、食品药品监督管理办公室(挂食品药品监督管理所牌子)、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室。我乡下设事业单位7个,包括:农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数1766.77万元(含上年结转收入291.77),其中:一般公共预算拨款1766.77万元。收入较去年减少109.32万元,主要是项目支付进度加快,结转收入较上年较少。

(二)支出预算:2021年年初预算数1766.77万元,其中:一般公共服务826.88万元,国防2.13万元,文化体育与传媒21.01万元,社会保障和就业199万元,卫生健康支出61.1万元,节能环保24万元,城乡社区事务58.71万元,农林水事务488.02万元,住房保障75.92万元,灾害防治及应急管理支出10万元。支出较去年减少109.32万元,主要是基本支出增加197.37万元,项目支出减少306.69万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1766.77万元,一般公共预算财政拨款支出1766.77万元,比2020年减少109.32万元。其中:基本支出1398万元,比2020年增加197.37万元,主要原因是职工人数增加,人员经费和公用经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出368.77万元,比2020年或减少306.69 万元,主要原因是项目逐渐完工结算,上年项目资金结转结余减少,主要用于农林水、扶贫等重点工作。

石桥乡2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算9.11万元,比2020年减少0.97万元。其中:公务接待费4.01万元,比2020年减少0.01万元,主要原因是牢固树立过紧日子思想,强化公务接待管理,严格遵守公务接待支出范围及标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付;公务用车运行维护费5.09万元,比2020年减少0.96万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费384.55万元,比上年增加22.51万元,主要原因为职工人数较2020年有所增加,机关运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购预算总额2.13万元:政府采购货物预算2.13万元;其中一般公共预算拨款政府采购2.13万元:政府采购货物预算2.13万。

3、绩效目标设置情况。2020年根据上级部门下达我乡实施项目具体设置。

4、国有资产占有使用情况。截止202012月,预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆、清洁卫生车辆1辆。2021年无车辆购置计划。

部门预算公开联系人:司马鸿雁联系方式:023-77747046

石桥乡2021年部门预算公开表.xls


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