一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位是政府部门最基层的单位，即乡人民政府，主要贯彻执行党的路线、方针、政策和区人民政府的决策部署；负责辖区内经济社会发展工作，根据区人民政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目；负责辖区内社会事务保障、环境保护和依法行政等工作；负责辖区内精神文明建设工作，提高居民素质；按照相关职责分工，负责辖区内城市建设管理工作，组织开展爱国卫生运动，做好辖区的清洁、绿化、亮化工作；依法做好城市规划、建设管理和国土资源管理；负责辖区内村（社区）建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会工作，处理人民群众来信来访；制订辖区社区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会稳定；举办村（社区）公共事务和公共福利事业；负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、老龄事业及维护残疾人合法权益等工作。

（二）机构设置

政府下设8个办公室，分别是党政办公室（挂人大办、党群办）、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、平安建设办公室、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室。我乡下设事业单位7个，包括：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。 

（三）单位构成

从预算构成看，纳入本部门2022年度预算编制的只包括本级决算，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2799.83万元，支出总计2799.83万元。收支较上年决算数增加248.8万元，增长9.759.7%，主要原因本年新增八角美丽家园示范建设等后扶基金类项目，政府性基金预算收入较上年有所增加，同时，本年加快了项目施工进度，及时消化往年结转资金。

2.收入情况。2022年度收入合计2546.59万元，较上年决算数增加256.95万元，增长11.17%，主要原因是本年新增八角美丽家园示范建设等后扶基金类项目，政府性基金预算收入较上年有所增加。其中：财政拨款收入2546.59万元，占100%；此外，年初结转和结余253.24万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2713.28万元，较上年决算数增加422.19万元，增长18.43%，主要原因是本年新增八角美丽家园示范建设等后扶基金类项目，政府性基金预算支出较上年有所增加。其中：基本支出1442.3万元，占53.16%；项目支出1270.98万元，占46.84%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余86.55万元，较上年决算数减少166.69万元，下降65.8%，主要原因是本年加快了项目施工进度，根据施工进度及时支付本年度项目款、消化往年结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2799.83万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加248.8万元，增长9.75%。主要原因是本年新增八角美丽家园示范建设等后扶基金类项目，政府性基金预算收入较上年有所增加；同时，加快项目施工进度，对往年及本年安排的项目及时进行竣工结算，根据施工进度及时拨付工程款，因此本年财政拨款收支较上年均有增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1984.66万元，较上年决算数减少314.98万元，下降13.7%。主要原因是本年度公用经费标准较上年度有所下降，同时加快项目资金拨付进度，导致项目资金结转较上年也有所下降。较年初预算数1415万元增加569.66万元，增长40.26%。主要原因是年初预算仅预算基本支出，未预算项目支出，因此决算数较年初预算数差距较大。此外，年初财政拨款结转和结余253.24万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2151.35万元，较上年决算数减少139.74万元，下降6.1%。主要原因是本年度公用经费标准较上年度有所下降，导致公用经费支出较上年有所下降。较年初预算数 增加476.35万元，增长28.4%。主要原因是年初预算仅预算基本支出及结转结余部分，未预算项目支出，因此决算数较年初预算数差距较大。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余86.55万元，较上年决算数减少173.39万元，下降66.7%，主要原因是加快项目施工进度，对往年及本年安排的项目及时进行竣工结算，根据施工进度及时拨付工程款，因此结转结余较上年有所减少。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出685.19万元，占31.8%，较年初预算数增加13.91万元，增长2%，主要原因是工程前期中介费增多、广告宣传费增多。

（2）国防支出0.22万元，占0%，较年初预算数减少0.78万元，下降78%，主要原因是厉行节约，严控开支。

（3）科学技术支出5.29万元，占0.2%，较年初预算数减少44.71万元，下降89.4%，主要原因是资金纳入次年支付，无法反映到本年决算数据中。

（4）文化旅游体育与传媒支出22.05万元，占1%，较年初预算数增加0.05万元，增长0.2%，主要原因是工资调标，导致人员经费上升。

（5）社会保障与就业支出235.44万元，占10.9%，较年初预算数增加21.71万元，增长10.2%，主要原因是年中追加死亡人员丧葬补贴等资金。

（6）卫生健康支出56.39万元，占2.6%，较年初预算数减少8.85万元，下降13.6%，主要原因是体检费等开支纳入次年支付，无法反映到本年决算数据中。

（7）节能环保支出17.30万元，占0.8%，较年初预算数减少6.70万元，下降27.9%，主要原因是项目已完工验收并完成支付，剩余6.7万元为项目余款，已收回财政。

（8）城乡社区支出44.09万元，占2%，较年初预算数减少31.91万元，下降42%，主要原因是年初将本年及上年结转的生态转移支付全部预算为城乡社区支出，但本年统筹安排资金，导致决算数与年初预算数不一致。

（9）农林水支出998.44万元，占46.4%，较年初预算数增加548.44万元，增长121.9%，主要原因是年中追加农林水相关项目。

（10）住房保障支出86.94万元，占4%，较年初预算数减少14.09万元，下降13.9%，主要原因是人员调动导致公积金数据较年初有所差距。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,442.30万元。其中：人员经费1,280.71万元，较上年决算数增加107.07万元，增长9.1%，主要原因政策性工资调资、新增在职在编职工，增加在职人员工资、社会保险等经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费161.59万元，较上年决算数减少113.82万元，下降41.3%，主要原因是一方面本单位严格贯彻落实过“紧日子”思想，严控各项开支，压减机关运转经费，另一方面发票开具不及时，报销不及时导致部分支出在次年支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入561.93万元，较上年决算数增加561.93万元，增长100%；本年支出561.93万元，较上年决算数增加561.93万元，增长100%，主要原因是本单位2022年度新增八角美丽家园示范项目等政府性基金预算项目，因此政府性基金预算收支均有所增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.97万元，较年初预算数减少5.03万元，下降35.9%；较上年支出数减少0.15万元，下降1.6%。主要原因是一方面认真贯彻落实中央八项规定精神和“政府过紧日子十六条举措”的要求，按照只减不增的原则从严控制“三公”经费，另一方面发票开具不及时，报销不及时导致部分支出在次年支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%；较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%；较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费4.96万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.04万元，下降44.9%；较上年支出数减少0.14万元，下降2.7%。主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用、私车公养，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费4.01万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.99万元，下降19.8%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是厉行节约，严控公务接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待180批次750人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费53.47元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.25万元，较上年决算数增加0.26万元，增长8.7%，主要原因是本年会议增加，例如人民代表大会等。本年度培训费支出0.67万元，较上年决算数增加0.09万元，增长15.5%，主要原因是本年职业培训、业务培训增加，例如森林防火培训等。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出147.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少107.92万元，下降42.2%，主要原因是本单位严格贯彻落实过“紧日子”思想，严控各项开支，压减机关运转经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额4.94万元，其中：政府采购货物支出4.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.94万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机、扫描仪、桌椅等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和26个项目开展了绩效自评。其中，以填报自评表形式开展自评26项，涉及资金3220.35万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

见附件2。

2. 绩效自评报告或案例

本单位无委托第三方开展绩效自评的项目。

3. 关于绩效自评结果的说明

本单位按期开展了部门整体绩效自评及26个项目的绩效自评，自评结果均在90分以上。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：司马鸿雁023-77747046