一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位是政府部门最基层的单位，即乡人民政府，主要贯彻执行党的路线、方针、政策和区人民政府的决策部署；负责辖区内经济社会发展工作，根据区人民政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目；负责辖区内社会事务保障、环境保护和依法行政等工作；负责辖区内精神文明建设工作，提高居民素质；按照相关职责分工，负责辖区内城市建设管理工作，组织开展爱国卫生运动，做好辖区的清洁、绿化、亮化工作；依法做好城市规划、建设管理和国土资源管理；负责辖区内村（社区）建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会工作，处理人民群众来信来访；制订辖区社区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会稳定；举办村（社区）公共事务和公共福利事业；负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、老龄事业及维护残疾人合法权益等工作。

（二）机构设置

政府现下设8个办室，分别是党政办公室（挂人大办、党群办）、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、平安建设办公室、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、应急管理与食品药品监督管理办公室（挂应急管理办公室牌子）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室。我乡下设事业单位7个，包括：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

（三）单位构成

从预算构成看，纳入本部门2021年度预算编制的只包括本级决算，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,551.03万元，支出总计2,551.03万元。收支较上年决算数减少970.82万元、下降27.6%，主要原因是本年公路、扶贫、水利、节能环保、生产发展等项目较上年减少，相应的项目资金较上年有所减少。

2.收入情况。2021年度收入合计2,299.64万元，较上年决算数减少801.02万元，下降25.8%，主要原因是本年公路、扶贫、水利、节能环保、生产发展等项目较上年减少，相应的项目资金收入较上年有所减少。其中：财政拨款收入2,299.64万元，占100%；年初结转和结余251.39万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,291.09万元，较上年决算数减少938.99万元，下降29.1%，主要原因是本年公路、扶贫、水利、节能环保、生产发展等项目较上年减少，相应的项目资金支出较上年有所减少。其中：基本支出1,449.05万元，占63.2%；项目支出842.04万元，占36.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余259.94万元，较上年决算数减少31.83万元，下降10.9%，主要原因一是本年加快了项目施工进度，根据施工进度及时支付本年度项目款、消化往年结转资金；二是往年结余资金被财政收回。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,551.03万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少970.82万元，下降27.6%。主要原因是本年公路、扶贫、水利、节能环保、生产发展等项目较上年减少，相应的项目资金收入、支出均较上年有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2299.64万元，较上年决算数减少801.02万元，下降25.8%。主要原因是本年公路、扶贫、水利、节能环保、生产发展等项目较上年减少，相应的项目资金收入较上年有所减少。较年初预算数增加824.64万元，增长55.9%。主要原因是年初预算仅预算基本收入，未预算项目收入，因此决算数较年初预算数差距较大。此外，年初财政拨款结转和结余251.39万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2291.09万元，较上年决算数减少938.99万元，下降29.1%。主要原因是本年公路、扶贫、水利、节能环保、生产发展等项目较上年减少，相应的项目资金支出较上年有所减少。较年初预算数增加524.32万元，增长29.7%。主要原因是年初预算仅预算基本支出及结转结余部分，未预算项目支出，因此决算数较年初预算数差距较大。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余259.94万元，较上年决算数减少31.83万元，下降10.9%，主要原因一是本年加快了项目施工进度，根据施工进度及时支付本年度项目款、消化往年结转资金；二是往年结余资金被财政收回。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出750.30万元，占32.7%，较年初预算数减少76.58万元，下降9.3%，主要原因是厉行节约，严控开支，部分公用经费结转至下年使用。

（2）国防支出1.40万元，占0.1%，较年初预算数减少0.73万元，下降34.3%，主要原因是厉行节约，严控开支，剩余0.73万元结转至下年使用。

（3）文化旅游体育与传媒支出17.81万元，占0.8%，较年初预算数减少3.20万元，下降15.2%，主要原因是厉行节约，严控开支。

（4）社会保障与就业支出211.48万元，占9.2%，较年初预算数增加12.48万元，增长6.3%，主要原因一是社保基数调标，养老保险、职业年金等随之增加；二是本年度有退休职工去世，追加丧葬抚恤金等。

（5）卫生健康支出51.22万元，占2.2%，较年初预算数减少9.88万元，下降16.2%，主要原因是人员调动、退休等情况，导致卫生健康支出与年初预算有所差异。

（6）节能环保支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少24.00万元，下降100%，主要原因是该项目资金本年未使用，结转至下年。

（7）城乡社区支出48.48万元，占2.1%，较年初预算数减少10.23万元，下降17.43%，主要原因是年初将本年的生态转移支付全部预算为城乡社区支出，但本年统筹安排资金，导致决算数与年初预算数不一致。

（8）农林水支出1,050.41万元，占45.8%，较年初预算数增加562.39万元，增长115.24%，主要原因是年中追加2021年武隆区石桥乡天池村示范基地产业产销环境改造项目、2021年武隆区石桥乡天池村示范基地产业环境整治及配套设施项目等农林水相关项目。

（9）住房保障支出96.08万元，占4.2%，较年初预算数增加20.16万元，增长26.6%，主要原因是公积金基数调整，公积金支出增加。

（10）灾害防治及应急管理支出63.91万元，占2.8%，较年初预算数增加53.91万元，增长539.1%，主要原因是年中追加石桥乡香龙村堡上组蜂桶危岩治理项目资金53.91万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1449.05万元。其中：人员经费1173.64万元，较上年决算数增加291.70万元，增长33.1%，主要原因一是上年度目标绩效未纳入预算，本年度将目标绩效纳入预算，因此差异较大；二是因政策性工资调资、新增在职在编职工，增加在职人员工资、社会保险等经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费275.41万元，较上年决算数减少31.18万元，下降10.2%，主要原因是勤俭节约，压缩公用经费用于偿还往年债务。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计9.12万元， 2021年度“三公”经费支出共计9.12万元，较年初预算数减少4.88万元，下降34.9%； 较上年支出数减少0.01万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“政府过紧日子十六条举措”的要求，按照只减不增的原则从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。本单位2021年度未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费5.10万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.90万元，下降43.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严控公车运行维护成本。与上年支出基本持平。

公务接待费4.02万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.98万元，下降19.6%；较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%；主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待175批次800人，其中：国内外事接待0批 次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费50.25元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出255.60万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少32.35万元，下降11.2%，主要原因是厉行节约，认真贯彻落实中央八项规定精神和“政府过紧日子十六条举措”的要求，压缩开支。

本年度会议费支出2.99万元，较上年决算数增加1.31万元，增长78%，主要原因是本年会议较上年增多，如召开人大换届选举工作会议等，导致会议开支较上年增多。本年度培训费支出0.58万元，较上年决算数增加0.43万元，增长286.7%，主要原因是本年培训较上年增多，如事业人员继续教育、村干部培训等，导致培训开支增多。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额5.01万元，其中：政府采购货物支出5.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体及18个项目开展了绩效自评，均以填报目标自评表形式开展自评，项目绩效自评涉及资金646万元，从评价情况来看，我乡所涉项目皆进展有序，项目管理认真细致，所涉资料力求做到翔实、准确，各项目皆已备案及时，自评结论为优。

（二）绩效自评结果

1.整体支出绩效自评

2.项目绩效自评

（详见附件）

3.绩效自评报告或案例

本单位无委托第三方开展绩效自评的项目。

4.关于绩效自评结果的说明

本单位无未完成绩效目标的项目，自评结果均为优

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77747046

石桥乡附件：2021年度项目资金绩效自评表.xlsx

重庆市武隆区石桥苗族土家族乡人民政府2021年度部门决算公开报表.xls.xls