一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位是政府部门最基层的单位，即乡人民政府，主要贯彻执行党的路线、方针、政策和区人民政府的决策部署；负责辖区内经济社会发展工作，根据区人民政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目；负责辖区内社会事务保障、环境保护和依法行政等工作；负责辖区内精神文明建设工作，提高居民素质；按照相关职责分工，负责辖区内城市建设管理工作，组织开展爱国卫生运动，做好辖区的清洁、绿化、亮化工作；依法做好城市规划、建设管理和国土资源管理；负责辖区内村（社区）建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会工作，处理人民群众来信来访；制订辖区社区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会稳定；举办村（社区）公共事务和公共福利事业；负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、老龄事业及维护残疾人合法权益等工作。

（二）机构设置

政府现下设9个办室，分别是党政办公室（挂人大办、党群办）、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、平安建设办公室、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、应急管理办公室、食品药品监督管理办公室（挂食品药品监督管理所牌子）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室。我乡下设事业单位7个，包括：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

（三）单位构成

从预算构成看，纳入本部门2020年度预算编制的只包括本级决算，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,521.85万元，支出总计3,521.85万元。收支较上年决算数增加441.78万元、 增长 14.3%，主要原因是本年公路、扶贫、水利等项目较上年增多，项目资金较上年有所增加，同时，本年加快了项目施工进度，及时消化往年结转资金。

2.收入情况。2020年度收入合计3,100.66万元，较上年决算数增加702.95万元，增长29.3%，主要原因是本年公路、扶贫、水利等项目增多，项目资金较上年有所增加。其中：财政拨款收入3,100.66万元，占100%；此外，年初结转和结余421.19万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,230.08万元，较上年决算数增加571.36万元，增长21.5%，主要原因是本年公路、扶贫、水利等项目增多，项目资金支出较上年有所增加。其中：基本支出 1,188.53万元，占36.8%；项目支出2,041.55万元，占63.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余291.77万元，较上年决算数减少129.58万元，下降30.8%，主要原因是本年加快了项目施工进度，根据施工进度及时支付本年度项目款、消化往年结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,521.85万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加441.78万元，增长14.3%。主要原因是本年公路、扶贫、水利等项目增多，项目资金收入较上年有所增加；同时，加快项目施工进度，对往年及本年安排的项目及时进行竣工结算，根据施工进度及时拨付工程款，因此本年财政拨款收、支较上年均有增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,100.66万元，较上年决算数增加712.95万元，增长29.9%。主要原因是本年公路、扶贫、水利等项目增多，项目资金较上年有所增加。较年初预算数 增加1,645.92万元，增长113.1%。主要原因是年初预算仅预算基本支出，未预算项目支出，因此决算数较年初预算数差距较大。此外，年初财政拨款结转和结余421.19万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,230.08万元，较上年决算数增加581.36万元，增长21.9%。主要原因是本年公路、扶贫、水利等项目增多，项目资金支出较上年有所增加。较年初预算数 增加1,353.99万元，增长72.2%。主要原因是年初预算仅预算基本支出及结转结余部分，未预算项目支出，因此决算数较年初预算数差距较大。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余291.77万元，较上年决算数减少129.58万元，下降30.8%，主要原因是加快项目施工进度，对往年及本年安排的项目及时进行竣工结算，根据施工进度及时拨付工程款，因此结转结余较上年有所减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出682.32万元，占21.1%，较年初预算数增加84.22万元，增长14.1%，主要原因是工程前期中介费增多、广告宣传费增多。

（2）国防支出0.67万元，占0%，较年初预算数增加0.67万元，增长100%，主要原因是国防支出为年中追加资金，年初未预算该项支出。

（3）科学技术支出66.86万元，占2.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。

（4）文化旅游体育与传媒支出18.75万元，占0.6%，较年初预算数减少4.97万元，下降21%，主要原因是人员编制变动，文化旅游服务中心在编人员减少。

（5）社会保障与就业支出159.28万元，占4.9%，较年初预算数减少20.70万元，下降11.5%，主要原因是比例调整及人员编制变动。

（6）卫生健康支出62.67万元，占1.9%，较年初预算数增加6.29万元，增长11.2%，主要原因是人员增加导致卫生健康支出增加。

（7）节能环保支出316.00万元，占9.8%，较年初预算数增加316.00万元，增长100%，主要原因是年中追加项目，年初未预算。

（8）城乡社区支出34.26万元，占1.1%，较年初预算数减少65.29万元，下降65.6%，主要原因是年初将本年及上年结转的生态转移支付全部预算为城乡社区支出，但本年统筹安排资金，导致决算数与年初预算数不一致。

（9）农林水支出1,718.69万元，占53.2%，较年初预算数增加1,024.91万元，增长147.7%，主要原因是年中追加农林水相关项目。

（10）住房保障支出45.41万元，占1.4%，较年初预算数减少7.14万元，下降13.6%，主要原因是资金调度不及时，用部分自有资金缴纳公积金，导致决算数与年初预算数不一致。

（11）灾害防治及应急管理支出125.17万元，占3.9%，较年初预算数增加20.00万元，增长19%，主要原因是年中追加自然灾害救助资金20万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,188.53万元。其中：人员经费881.94万元，较上年决算数增加114.20万元，增长14.9%，主要原因政策性工资调资、新增在职在编职工，增加在职人员工资、社会保险等经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费306.59万元，较上年决算数增加18.33万元，增长6.4%，主要原因是本年新增4人，公用经费支出相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少10.00万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数减少10.00万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计9.13万元，较年初预算数减少0.95万元，下降9.4%； 较上年支出数减少0.96万元，下降9.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“政府过紧日子十六条举措”的要求，按照只减不增的原则从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

单位2020年度未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费5.10万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.95万元，下降15.7%；较上年支出数减少0.96万元，下降15.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费4.03万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数基本持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待172批次756人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费53.31元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说

2020年度本部门机关运行经费支出287.95万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、邮电费等。 机关运行经费较上年决算数增加49.10万元，增长20.6%，主要原因是工程前期中介费增多、广告宣传费增多。

本年度会议费支出1.68万元，较上年决算数减少1.00万元，下降37.3%，主要原因是受疫情影响，大部分会议改为视频会议，因此会议费相对上年有所减少。本年度培训费支出 0.15万元，较上年决算数减少1.92万元，下降92.8%，主要原因是培训相对上年有所减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对23个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评23项，涉及资金1768.87万元，从评价情况来看，我乡所涉项目皆进展有序，项目管理认真细致，所涉资料力求做到详实、准确，各项目皆已备案及时，自评结论为优。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位无委托第三方开展绩效自评的项目。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77747046

重庆市武隆区石桥苗族土家族乡人民政府2020年度决算公开报表.xls