重庆市武隆区石桥乡
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[ 索引号 ] 115002325771561303/2020-01216 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 其他公文
[ 发布机构 ] 武隆区石桥乡
[ 成文日期 ] 2020-09-01 [ 发布日期 ] 2020-09-01

重庆市武隆区石桥苗族土家族乡人民政府 2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。本单位是政府部门最基层的单位,即乡人民政府,全乡辖6个行政村,43个农业社,1个居委。单位的主要职能是:贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作;同时,促进经济增长,增加农民收入,强化公共服务,着力改善民生,加强社会管理,维护社会稳定,推进基层民主,促进乡村和谐。

(二)机构设置。政府现下设9个办室,分别是党政办公室(挂人大办、党群办)、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、平安建设办公室、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、应急管理办公室、食品药品监督管理办公室(挂食品药品监督管理所牌子)、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室。我乡下设事业单位7个,包括:农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

(三)机构改革情况。根据《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈重庆市武隆区优化完善乡镇机构设置的实施方案〉的通知》(武隆委办发〔2019〕29号)和《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈关于乡镇机构设置、职能职责配置和人员编制核定有关事项的通知〉的通知》(武隆委办发〔2019〕31号)规定,石桥乡综合办室机构调整为9个,分别为:党政办公室(挂人大办、党群办)、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、平安建设办公室、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、应急管理办公室、食品药品监督管理办公室(挂食品药品监督管理所牌子)、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室。下设事业单位7个,分别为:农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。本单位严格按照新政府会计制度的规定进行会计核算、编制财务报表和预算会计报表,实行“划分收支,核定基数;超收分成,短收自负;统筹兼顾,分类施策;规范管理,防范风险”的财政管理体制。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2019年度收入总计3,080.07万元,支出总计3,080.07万元。收支较上年决算数增加43.82万元、增长1.44%,主要原因一是机构改革后,乡畜牧站在职职工6人及退休职工6人并入政府,人员经费和公用经费有所增加。二是2019年度的年初结转资金大于2018年度的年初结转资金,本年加快了项目施工进度,及时消化往年结转资金。

2. 收入情况。2019年度收入合计2,397.71万元,较上年决算数减少20.60万元,下降0.85%,主要原因是本年项目安排较去年有所减少。其中:财政拨款收入2,397.71万元,占100.00%;年初结转和结余682.36万元。

3. 支出情况。2019年度支出合计2,658.72万元,较上年决算数增加340.88万元,增长14.71%,主要原因是加快项目施工进度,对往年及本年安排的项目及时进行竣工结算。其中:基本支出1,056.00万元,占39.72%;项目支出1,602.72万元,占60.28%。

4. 结转结余情况。2019年度年末结转和结余421.35万元,较上年决算数减少297.06万元,下降41.35%,主要原因是加快项目施工进度,对往年及本年安排的项目及时进行竣工结算。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,080.07万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加43.82万元,增长1.44%。主要原因一是机构改革后,乡畜牧站在职职工6人及退休职工6人并入政府,人员经费和公用经费有所增加;二是2019年度年初结余数682.36万元,相较于2018年度年初结余数617.94万元多64.42万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,387.71万元,较上年决算数增加19.40万元,增长0.82%。主要原因是机构改革后,乡畜牧站在职职工6人及退休职工6人并入政府,人员经费和公用经费有所增加。此外,年初财政拨款结转和结余682.36万元。

2. 支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,648.72万元,较上年决算数增加380.88万元,增长16.79%。主要原因是加快项目施工进度,对往年及本年安排的项目及时进行竣工结算。较年初预算数减少421.35万元,下降13.72%。主要原因是部分项目尚未竣工结算,项目资金结转至下年。

3. 结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余421.35万元,较上年决算数减少297.06万元,下降41.35%,主要原因是加快项目施工进度,对往年及本年安排的项目及时进行竣工结算。

4. 比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出591.02万元,占22.31%,较年初预算数减少52.13万元,下降8.11%,主要原因是部分资金结转至下年。

(2)文化旅游体育与传媒支出25.43万元,占0.96%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与年初预算相符。

(3)社会保障与就业支出140.87万元,占5.32%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与年初预算相符。

(4)卫生健康支出60.89万元,占2.30%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与年初预算相符。

(5)城乡社区支出44.20万元,占1.67%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与年初预算相符。

(6)农林水支出1,552.44万元,占58.61%,较年初预算数减少302.36万元,下降16.30%,主要原因是部分项目尚未完工,项目资金结转至下年。

(7)住房保障支出48.11万元,占1.82%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与年初预算相符。

(8)灾害防治及应急管理支出185.76万元,占7.01%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与年初预算相符。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,056.00万元。其中:人员经费767.74万元,较上年决算数增加87.59万元,增长12.88%,主要原因一是因政策性工资调资,增加在职人员工资、社会保险等经费;二是机构改革后,乡畜牧站在职职工6人及退休职工6人并入政府,人员经费有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费288.26万元,较上年决算数减少0.52万元,下降0.18%,主要原因是勤俭节约,压缩公用经费用于偿还往年债务。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入10.00万元,较上年决算数减少40.00万元,下降80.00%,主要原因是2018年与2019年为两个不同的项目,所需的资金规模不同。本年支出10.00万元,较上年决算数减少40.00万元,下降80.00%,主要原因是项目资金规模不同,拨款收入不同。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计10.09万元,较年初预算数减少10.08万元,下降49.98%,较上年支出数减少10.13万元,下降50.10%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2019年度未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与年初预算一致。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,与上年一致。

公务车购置费0.00万元,本单位2019年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主与年初预算一致。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,与上年一致。

公务车运行维护费6.06万元,主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.06万元,下降53.81%,较上年支出数减少7.08万元,下降53.88%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费4.03万元,主要用于接待主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.02万元,下降42.84%,较上年支出数减少3.05万元,下降43.08%,较年初预算和上年支出下降的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待156批次746人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费54.02元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.03万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出238.85万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、电费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加10.07万元,增长4.40%,主要原因是工程前期中介费增多、广告宣传费增多。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.68万元,较上年决算数减少1.35万元,下降33.50%,主要原因是会议相对上年有所减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.07万元,较上年决算数减少0.21万元,下降9.21%,主要原因是培训相对上年有所减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。。

2019年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我乡对9个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评9项,涉及资金535.9万元,从评价情况来看,大部分项目建设进度符合预期目标,但仍有部分项目资金支出进度缓慢。下一步改进措施,在保证工程质量的前提下,加快工程建设进度,使项目进度达到序时要求。

(二)绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

发展壮大集体经济项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是购买挖机1台,用于入股集体经济;二是村集体每年可收入4万元以上,并解决30人就地就业,带动40户农户每户增收1.5万元。


2019年度项目绩效自评表

专项(项目)名称

发展壮大集体经济

联系人及电话

任志平 13330367890

主管部门

武隆区农业农村委

实施单位

石桥乡八角村

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

50

总量

50

100%

其中:财政资金

50

其中:财政资金

50

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

2020年起,村集体每年可收入4万元以上,并解决30人就地就业,带动40户农户每户增收1.5万元。

2020年起,村集体每年可收入4万元以上,并解决30人就地就业,带动40户农户每户增收1.5万元。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施及相关说明

产出

购买挖机1台,用于入股集体经济

购买挖机1台,用于入股集体经济

100%



效益

村集体每年可收入4万元以上,并解决30人就地就业,带动40户农户每户增收1.5万元。

村集体每年可收入4万元以上,并解决30人就地就业,带动40户农户每户增收1.5万元。

100%



满意度

提高村集体收入,提高农户收益,满意度达96%

提高村集体收入,提高农户收益,满意度达96%

96%



管理

由劳务公司管理

由劳务公司管理

100



总分

99.8

等级


说明


2019年农村贫困户节日慰问金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为3.2825万元,执行数为3.2825万元,完成预算的100%。主要产出和效果:对全乡388户1313人兑现25元/人的春节慰问金。


2019年度项目资金绩效自评表

专项(项目)名称

2019年农村贫困户节日慰问金项目

联系人及电话

余跃 17783751913

主管部门

扶贫办

实施单位

石桥乡

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

3.2825

总量

3.2825

100%

其中:财政资金

3.2825

其中:财政资金

3.2825

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

对全乡388户1313人兑现25元/人的春节慰问金

对全乡388户1313人兑现25元/人的春节慰问金

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
 及相关说明

产出

对全乡388户1313人兑现25元/人的春节慰问金

对全乡388户1313人兑现25元/人的春节慰问金

100%


效益

对全乡388户1313人兑现25元/人的春节慰问金,对贫困户进行节日慰问。

对全乡388户1313人兑现25元/人的春节慰问金,对贫困户进行节日慰问。

100%


满意度

对全乡388户1313人兑现25元/人的春节慰问金增强群众满意度

对全乡388户1313人兑现25元/人的春节慰问金群众满意度达到100%

100%


管理

该项目由石桥乡扶贫办管理,群众义务监督员1名。

该项目由石桥乡扶贫办管理,群众义务监督员1名。

100%


总分

100

等级

说明

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77747046

重庆市武隆区石桥苗族土家族乡人民政府2019年度部门决算公开报表.xls

附件下载:

重庆市武隆区石桥苗族土家族乡人民政府2019年部门决算.xls

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