一、部门基本情况

（一）职能职责。

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障；认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

我乡内设人大、政府、党委、财政所、群团、文体中心、林业站、农业服务中心，政府下设党政办公室、社会事务办公室、移民办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、规划建设管理环保办公室、食品药品监督管理办公室、劳动就业社会保障服务所

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计3,036.25万元，支出总计3,036.25万元。收支较上年决算数增加37.45万元、增长1.25%，主要原因一是因政策性工资调资和公用经费调标，增加在职人员工资、社会保险及机关日常运转等经费；二是项目较去年有所增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,418.31万元，较上年决算增加281.16万元，增长13.16%，主要原因一是因政策性工资调资和公用经费调标，增加在职人员工资、社会保险及机关日常运转等经费；二是项目较去年有所增加。其中：财政拨款收入2,418.31万元，占100.00%；年初结转和结余617.94万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,317.84万元，较上年决算数增加37.54万元，增长1.65%，主要原因是一是因政策性工资调资和公用经费调标，增加在职人员工资、社会保险及机关日常运转等经费；二是项目较去年有所增加。其中：基本支出968.93万元，占41.80%；项目支出1,348.91万元，占58.20%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余718.41万元，较上年决算数减少0.09万元，下降0.01%，主要原因是消化了部分往年结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,418.31万元，较上年决算数增加281.16万元，增长13.16%。主要原因一是因政策性工资调资和公用经费调标，增加在职人员工资、社会保险及机关日常运转等经费；二是项目较去年有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余617.94万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,317.84万元，较上年决算数增加37.54万元，增长1.65%。主要原因一是因政策性工资调资和公用经费调标，增加在职人员工资、社会保险及机关日常运转等经费；二是项目较去年有所增加。较年初预算数减少718.41万元，下降23.66%。主要原因是部分工程项目尚未完工，项目款结转至下年。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余718.41万元，较上年决算数减少0.09万元，下降0.01%，主要原因是消化了部分往年结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出611.65万元，占26.39%，较年初预算数增加6.92万元，增长1.14%，主要原因是将公务员医疗补助列入政府一般公共服务支出。

（2）文化体育与传媒支出23.18万元，占1.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算相符。

（3）社会保障与就业支出122.22万元，占5.27%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算相符。

（4）医疗卫生与计划生育支出53.80万元，占2.32%，较年初预算数减少6.92万元，下降11.40%，主要原因是将公务员医疗补助列入政府一般公共服务支出。

（5）节能环保支出30.00万元，占1.29%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算相符。

（6）农林水支出1,365.52万元，占58.91%，较年初预算数减少718.41万元，下降34.47%，主要原因是部分工程项目尚未完工验收，项目资金结转至下年。

（7）国土海洋气象等支出20.00万元，占0.86%，较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算相符。

（8）住房保障支出41.47万元，占1.79%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算相符。

（9）其他支出50.00万元，占2.16%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算相符。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出968.93万元。其中：人员经费680.15万元，较上年决算数减少45.96万元，下降6.33%，主要原因一是自2017年3月起，退休职工的工资由人社局发放，因此相较于2017年，我乡的离退休人员支出减少；二是由于人员变动导致住房公积金和其他社会保障缴费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费288.78万元，较上年决算数增加159.83万元，增长123.95%，主要原因一是由于公用经费调标，公用经费开支上涨；二是工程前期中介费增多、广告宣传费增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入50.00万元，较上年决算数增加50.00万元，增长0.00%，主要原因是2017年无政府性基金预算收入。本年支出50.00万元，较上年决算数增加11.84万元，增长31.03%，主要原因是2017年年初政府性基金预算结转结余为38.16,2017年年末已将该笔资金全部使用完。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计20.22万元，较年初预算数减少5.28万元，下降20.71%，较上年支出数减少5.30万元，下降20.77%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

公务用车运行维护费13.14万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4万元，下降24.91%，主要原因是厉行节约，严格公务车使用管理。较上年支出数增加3.83万元，增长41.14%，主要原因是本年补缴了2013-2018年的公务车辆保险费。

公务接待费7.08万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.92万元，下降11.50%，主要原因是厉行节约，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少9.13万元，下降56.32%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待130批次890人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费79.55元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.57万元。

四、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，涉及资金770万元。我乡今年无重点绩效评价项目。

（二）绩效目标自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为770万元，执行数为515.57万元，完成预算的67%。从评价情况来看，大部分项目建设进度符合预期目标，但仍有部分项目资金支出进度缓慢。下一步改进措施，在保证工程质量的前提下，加快工程建设进度，使项目进度达到序时要求。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出228.78万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务用车运行维护费、水电费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加205.19万元，增长869.82%，主要原因是工程前期中介费增多、广告宣传费增多。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额1.26万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购台式计算机、打印机。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：77747046

重庆市武隆区石桥苗族土家族乡人民政府2018年度部门决算公开报表.xls