重庆市武隆区双河镇人民政府

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市武隆区双河镇人民政府作为基层人民政府，其主要职能职责为：1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

我镇下设十三个办室，具体为：

1.党政办（镇党群办、镇人大办）。负责组织人事、宣传、统战、机构编制、机要保密、督促检查、民宗侨台、精神文明建设、网络信息安全等工作；负责法制、文秘、档案、党务政务信息、电子政务、机关事务、后勤服务等工作。

2.经济发展办公室。宣传贯彻经济发展方针政策，编制辖区经济社会发展规划、年度计划；负责基本建设、扶贫开发、乡村旅游等项目的规划申报、建设管理；负责节能减排、招商引资、产业结构调整等工作；依法管理工业企业和第三产业，指导企业生产经营、技术改造、技术培训；承担其他经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、脱贫攻坚等管理职责。

3.民政和社会事务办公室。工作职责：宣传贯彻民政、卫生健康、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律法规、规章政策；负责城乡低保、养老五保、老龄和残疾人事业、防灾减灾、救灾救助、殡葬管理等工作；负责就业服务、社会保险、劳动维权、劳务培训、医疗保障等管理；负责村居委自治组织建设、村社区公益性阵地建设等工作；承担其他民政和社会事务管理职责。

4.平安建设办公室。宣传贯彻平安建设、防范和处理邪教、信访稳定等方针政策；负责社会平安创建、法制创建，指导村居开展社会平安群防群治工作；负责流动人口服务管理、群众来信来访和反邪教工作；负责协调相关部门开展禁毒、扫黑除恶和法制教育等工作；负责组织协调有关单位共同解决辖区内突发治安问题，及时化解矛盾，维护社会稳定。

5.规划建设管理环保办公室。宣传贯彻村镇规划建设、自然资源、生态环保法律法规政策；负责村镇规划编制实施，辖区内生产建设、公共设施、农房建设等项目的审核、审批（转报）工作；负责环境污染防治、农业生态保护工作；负责农房安全、建筑质量监督管理工作；负责集镇市容市貌、市政基础设施、环境卫生、小区物业管理工作；协调协助相关部门开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作；承担其他规划自然资源生态环保管理职责。

6.财政办公室。贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度，指导监督辖区内单位财务活动；负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务等工作；负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作；协调税务等部门组织财政收入；承担其他财政财务管理职责。

7.应急管理办公室（食药监办）。宣传贯彻安全生产、职业健康等法律法规；负责辖区内应急救援、安全生产综合监管工作；负责协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、乡村交通等安全生产的日常监管和隐患排查、事故调查、情况分析等工作；承担其他应急管理职责；食品药品安全法制宣传、日常巡查、信息报告、突发事件前期处置和农村家宴备案管理等职责；承办落实区市场监督管理局下达的相关工作任务。

8.执法办（执法队伍）。集中行使依法授权或委托乡镇政府承担的各项行政执法权；协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

9.农业服务中心。推广先进农业技术，促进农村发展；承担农技、农机、水利水保、水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务、农业物资供销协调等工作。

10.文旅服务中心。承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训等；规范农家乐和文娱活动等旅游场所、旅游设施、旅游项目的经营服务；统筹旅游市场秩序，协调旅游执法管理，调处涉旅投诉纠纷，营造诚信经营、文明有序的旅游市场环境；开展旅游宣传推介、旅游统计、旅游招商等工作；指导旅游项目、旅游产品开发等工作。

11.林业服务中心。森林病虫害防治、森林火灾预防扑救、野生动植物资源保持、林业纠纷调处、林业生产经营服务等工作。

12.镇畜牧兽医服务中心。实施动物疫病的防疫、强制免疫和受委托承担动物、动物产品的检疫；动物疫情调查、监测、报告；承担兽药、饲料等养殖业投入品及畜产品质量管理；畜牧生产指导及种畜禽管理；畜牧兽医技术推广和畜牧业生产信息统计等。

13.退役军人服务站。负责武装、退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等职责；拟订退役军人思想政治、管理服务等工作制度，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导拥军优属工作，办理烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3237.23万元，支出总计3237.23万元。收支较上年决算数增加1071.64万元，增长49.48%，主要原因是高山番茄谷建设、农业生产发展等项目的追加。

2.收入情况。2023年度收入合计3237.23万元，较上年决算数增加1464.54万元，增长82.62%，主要原因是双河镇番茄核心示范基地基础设施配套项目、中央水利救灾抗旱水源工程项目等重大项目的资金划拨。其中：财政拨款收入3237.23万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3237.23万元，较上年决算数增加1071.64万元，增长49.48%，主要原因是我镇项目数量增多，建设进度加快，项目支付及时，项目支出增加。其中：基本支出1519.51万元，占46.94%；项目支出1717.72万元，占53.06%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，主要原因是根据新的财政制度，乡镇不再有资金结转结余，我镇坚持按时支付资金、充分利用资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3237.23万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1071.64万元，增长49.48%。主要原因是高山番茄谷建设、农业生产发展等项目的追加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3237.23万元，较上年决算数增加1464.54万元，增长82.62%。主要原因是一是积极推进项目建设，项目款划拨到位；二是公用经费划拨增加；三是对村民委员会和村党支部的补助收入增加 。较年初预算数增加1631.23万元，增长101.57%。主要原因是一是2023年进行了职工的调资增资；二是除农村综合改革转移支付、遗属补助、临聘人员工资外，所有项目均不纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3237.23万元，较上年决算数增加1071.64万元，增长49.48%。主要原因是我镇项目数量增多，建设进度加快，项目支付及时，项目支出增加。较年初预算数增加1631.23万元，增长101.57%。主要原因是部分项目资金追加、财政预算收入追加，且我镇本年度积极解决历史遗留问题，化解以前年度欠账，故支出较多。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，主要原因是资金支付及时，本年末未形成结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出877.76万元，占27.11%，较年初预算数增加136.98万元，增长18.49%，主要原因是一是我镇虽然人员总数减少，但是领导人数增加，工资有所增加；二是全区调整了乡镇补贴，导致津贴补贴增加；三是全区清算了2022年及以前年度的津贴补贴，导致人员类经费支出增加。我镇本年度积极解决历史遗留问题，化解以前年度欠账，故公用经费支出较多。

（2）科学技术支出61.61万元，占1.9%，较年初预算数增加61.61万元，增长100%，主要原因是上级部门划拨2022年各乡镇烟叶税分成。

（3）社会保障与就业支出247万元，占7.63%，较年初预算数增加46.65万元，增长23.28%，主要原因退休职工的退休补贴、职业年金纪实追加、死亡抚恤金追加。

（4）卫生健康支出64.51万元，占1.99%，较年初预算数增加10.29万元，增长18.98%，主要原因是行政事业单位五险调标。

（5）节能环保支出32.81万元，占1.01%，较年初预算数增加32.81万元，增长100%，主要原因是“2022年生态护林员”和“2023年生态护林员”项目均在2023年进行支付。

（6）城乡社区支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少50万元，下降100%，主要原因是未及时划拨，年末财政局收回指标。

（7）农林水支出1856.96万元，占57.36%，较年初预算数增加1372.12万元，增长283%，主要原因是本年度我镇项目增加，镇党委政府积极督促施工单位加紧施工。导致我镇项目支出增加。

（8）住房保障支出96.58万元，占2.98%，较年初预算数增加20.76万元，增长27.38%，主要原因是人员变动，公积金基数调整等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1519.51万元。其中：人员经费1231.13万元，较上年决算数增加141.27万元，增长12.96%，主要原因是是本年度我镇新增职工、人员晋级晋档调资等，故人员经费有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。公用经费288.37万元，较上年决算数增加32.44万元，增长12.68%，主要原因是主要原因是追加定额公用经费、非税收入指标下达，疫情解封，各类线下会议增多，差旅费、培训费等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计11.8万元，较年初预算数减少0.09万元，下降0.76%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.09万元，下降0.76%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2022年度和2023年度均未发生因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度均未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是单位2022年度和2023年度均未发生公务车购置费支出。

 公务车运行维护费8.12万元，主要用于市内因公出行、下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降0.98%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，控制三公经费支出。较上年支出数减少0.08万元，下降0.98%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

 公务接待费3.68万元，主要用于接待接待上级机关、区外有关单位领导及工作人员等来执行公务活动所需的费用。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.27%，主要原因是原因是严格落实公务接待审批制度，压减费用支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.27%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待110批次685人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费53.71元，车均购置费0万元，车均维护费2.03万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.46万元，下降100%，主要原因是本年度因会议产生的差旅报销，从政府差旅费中列支。本年度培训费支出0.05万元，较上年决算数减少1.03万元，下降95.37%，主要原因是我镇严格控制培训支出，缩减不必要开支，将好钢用在刀刃上。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出288.37万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务员公车改革补贴）等。机关运行经费较上年支出数增加57.2万元，增长24.74%，主要原因是一是人员变动，工资及奖金等经费增加；二是依照决算要求，将部分城镇费用列支到机关运行经费中；三是为保障年末能顺利“关门”，支付了部分本年度未报销发票。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额612.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出612.9万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额612.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额438.13万元，占政府采购支出总额的71.48 %。主要用于双河镇场镇抗旱应急水源工程、武隆区“高山番茄谷”产业服务中心建设工程等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和18个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1609.6万元。评价情况来看，资金使用总体较为规范且高效。资金投入基本按照预算执行，为项目的顺利开展提供了有力保障。项目实施过程中，切实提升了公共服务水平，为民众带来了诸多实惠。在经济效益方面，一定程度上带动了相关产业发展。在社会效益上，也增强了社会凝聚力和民众满意度。
   然而，我们也认识到存在一些不足。在资金管理的细节方面还有待加强，部分环节的审批流程可以进一步优化以提高效率。同时，对资金使用效益的评估手段还不够丰富全面，需进一步改进。未来，我们将针对这些问题，不断完善资金管理机制，提高资金使用绩效，更好地为我镇发展服务

双河镇2023年部门整体绩效自评表，详见附件1。

双河镇2023年项目资金绩效自评表，详见附件2。

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

罗宇 023-77730865

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。