一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市武隆区双河镇人民政府作为基层人民政府，其主要职能职责为：1.制定和组织实施本辖区经济、科技和社会发展计划制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2.制定并组织实施本辖区乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3.负责本辖区的民政、劳动就业、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4.按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。5.负责党的思想政治工作和宣传统战工作，承担民族宗教相关工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6.完成上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市武隆区双河镇人民政府为独立核算的基层行政事业单位。为方便工作开展，我镇下设十三个办室，具体为：

一、党政办（镇党群办、镇人大办）。负责组织人事、宣传、统战、机构编制、机要保密、督促检查、民宗侨台、精神文明建设、网络信息安全等工作；负责法制、文秘、档案、党务政务信息、电子政务、机关事务、后勤服务等工作。

二、经济发展办公室。宣传贯彻经济发展方针政策，编制辖区经济社会发展规划、年度计划；负责基本建设、扶贫开发、乡村旅游等项目的规划申报、建设管理；负责节能减排、招商引资、产业结构调整等工作；依法管理工业企业和第三产业，指导企业生产经营、技术改造、技术培训；承担其他经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、脱贫攻坚等管理职责。

三、民政和社会事务办公室。工作职责：宣传贯彻民政、卫生健康、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律法规、规章政策；负责城乡低保、养老五保、老龄和残疾人事业、防灾减灾、救灾救助、殡葬管理等工作；负责就业服务、社会保险、劳动维权、劳务培训、医疗保障等管理；负责村居委自治组织建设、村社区公益性阵地建设等工作；承担其他民政和社会事务管理职责。

四、平安建设办公室。宣传贯彻平安建设、防范和处理邪教、信访稳定等方针政策；负责社会平安创建、法制创建，指导村居开展社会平安群防群治工作；负责流动人口服务管理、群众来信来访和反邪教工作；负责协调相关部门开展禁毒、扫黑除恶和法制教育等工作；负责组织协调有关单位共同解决辖区内突发治安问题，及时化解矛盾，维护社会稳定。

五、规划建设管理环保办公室。宣传贯彻村镇规划建设、自然资源、生态环保法律法规政策；负责村镇规划编制实施，辖区内生产建设、公共设施、农房建设等项目的审核、审批（转报）工作；负责环境污染防治、农业生态保护工作；负责农房安全、建筑质量监督管理工作；负责集镇市容市貌、市政基础设施、环境卫生、小区物业管理工作；协调协助相关部门开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作；承担其他规划自然资源生态环保管理职责。

六、财政办公室。贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度，指导监督辖区内单位财务活动；负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务等工作；负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作；协调税务等部门组织财政收入；承担其他财政财务管理职责。

七、应急管理办公室（食药监办）。宣传贯彻安全生产、职业健康等法律法规；负责辖区内应急救援、安全生产综合监管工作；负责协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、乡村交通等安全生产的日常监管和隐患排查、事故调查、情况分析等工作；承担其他应急管理职责；食品药品安全法制宣传、日常巡查、信息报告、突发事件前期处置和农村家宴备案管理等职责；承办落实区市场监督管理局下达的相关工作任务。

八、执法办（执法队伍）。集中行使依法授权或委托乡镇政府承担的各项行政执法权；协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

九、农业服务中心。推广先进农业技术，促进农村发展；承担农技、农机、水利水保、水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务、农业物资供销协调等工作。

十、文旅服务中心。承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训等；规范农家乐和文娱活动等旅游场所、旅游设施、旅游项目的经营服务；统筹旅游市场秩序，协调旅游执法管理，调处涉旅投诉纠纷，营造诚信经营、文明有序的旅游市场环境；开展旅游宣传推介、旅游统计、旅游招商等工作；指导旅游项目、旅游产品开发等工作。

十一、林业服务中心。森林病虫害防治、森林火灾预防扑救、野生动植物资源保持、林业纠纷调处、林业生产经营服务等工作。

十二、镇畜牧兽医服务中心。实施动物疫病的防疫、强制免疫和受委托承担动物、动物产品的检疫；动物疫情调查、监测、报告；承担兽药、饲料等养殖业投入品及畜产品质量管理；畜牧生产指导及种畜禽管理；畜牧兽医技术推广和畜牧业生产信息统计等。

十三、退役军人服务站。负责武装、退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等职责；拟订退役军人思想政治、管理服务等工作制度，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导拥军优属工作，办理烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,165.59万元，支出总计2,165.59万元。收支较上年决算数减少572.35万元,下降20.9%，主要原因是乡镇实施体制改革后，本年度结转结余不再算入当年收入。

2.收入情况。2022年度收入合计1,772.69万元，较上年决算数减少196.89万元，下降10.0%，主要原因是一是体制改革后，当年烤烟分成不再算入当期收入；二是公用经费划拨减少；三是对村民委员会和村党支部的补助收入减少。其中：财政拨款收入1,772.69万元，占100.0%，年初结转和结余392.9万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,165.59万元，较上年决算增加249.42万元，增长13.0%，主要原因是我镇项目数量增多，建设进度加快，项目支付及时，项目支出增加。其中：基本支出1,345.79万元，占62.1%；项目支出819.8万元，占37.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少821.77万元，下降100.0%，主要原因一是乡镇实行新一轮财政体制，不再有结转结余；二是2021年结转结余除财政收回的项目资金外，均已全额划拨给我单位。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,165.59万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少572.35万元，下降20.9%。主要原因是乡镇实施体制改革后，本年度结转结余不再算入当年收入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,772.69万元，较上年决算数减少196.89万元，下降10.0%。主要原因是一是体制改革后，当年烤烟分成不再算入当期收入；二是公用经费划拨减少；三是对村民委员会和村党支部的补助收入减少。较年初预算数增加297.69万元，增长20.2%。主要原因一是2022年进行了职工的调资增资；二是除农村综合改革转移支付、遗属补助、临聘人员工资外，所有项目均不纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余392.9万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,165.59万元，较上年决算数增加249.42万元，增长13.0%。主要原因是我镇项目数量增多，建设进度加快，项目支付及时，项目支出增加。较年初预算数减少138.41万元，下降6.0%。主要原因是以前年度结转项目未及时完成支付，部分项目到期，资金被财政局收回。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少821.77万元，下降100.0%，主要原因是乡镇实行新一轮财政体制，不再有结转结余；二是2021年结转结余除财政收回的项目资金外，均已全额划拨给我单位。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出727万元，占33.6%，较年初预算数增加62万元，增长9.3%，主要原因是2022年进行了职工的增资调资。

（2）文化旅游体育与传媒支出37.71万元，占1.7%，较年初预算数减少0.29万元，下降0.8%，主要原因是我镇严格控制文化旅游相关广告费。

（3）社会保障与就业支出302.26万元，占14.0%，较年初预算数增加64.26万元，增长27.0%，主要原因是社保缴费基数增加，社保支出增加。

（4）卫生健康支出52.29万元，占2.4%，较年初预算数减少4.71万元，下降8.3%，主要原因是单位人员变更频繁，年初预算的部分职工调出后，医疗垫底资金及医疗保险不再支付。

（5）农林水支出974.4万元，占45.0%，较年初预算数减少113.58万元，下降10.4%，主要原因是部分结转结余项目未及时形成支出。

（6）住房保障支出71.93万元，占3.3%，较年初预算数减少8.07万元，下降10.1%，主要原因是我单位厉行节约，严格按照最新标准计算交纳公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,345.79万元。其中：人员经费1,089.86万元，较上年决算数增加12.83万元，增长1.2%，主要原因是2022年进行了全员调资增资。人员经费用途主要包括职工工资、村社干部工资、职工及社区干部养老保险等支出。公用经费255.93万元，较上年决算数减少8.93万元，下降3.4%，主要原因是我单位严格落实政府过“紧日子”要求，压减无效低效支出。公用经费用途主要包括办公经费、办公楼电费、职工公车改革补助、电话费补助、食堂支出、办公楼网络费、“三公”经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计11.89万元，较年初预算数减少0.25万元，下降2.1%；较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是我单位严格控制“三公”经费开支，坚决抵制超范围支出“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与去年持平，主要原因是我镇未发生因公出国（境）事务。本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与去年持平，主要原因是我镇未新购入公车。本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车运行维护费8.2万元，主要用于公务车油费、维修费和保险费等。费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降2.8%，基本与年初预算数持平；较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，基本与上年支出数持平，主要原因一是我镇实行定点加油制度，严格控制加油数量；二是我镇公车维修均在定点机构进行。

公务接待费3.69万元，主要用于接待其他部门、区县的考察队伍和上级部门检查工作用餐。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.3%，基本与年初预算数持平，主要原因一是我镇严格按照接待标准进行公务接待；二是我镇基本实行食堂接待，降低接待费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年支出持平，主要原因是我镇正在实施武隆区高山番茄谷建设，各部门经常来我镇调研、指导工作，接待人次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待90批次500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费73.78元，车均购置费0万元，车均维护费1.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.46万元，较上年决算数增加0.13万元，增长39.4%，主要原因是本年度我镇大型会议增加。本年度培训费支出1.08万元，较上年决算数减少0.02万元，下降1.8%，主要原因是我镇严格控制培训支出，缩减不必要开支，将好钢用在刀刃上。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出231.17万元，主要用于开支办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、食堂开支等。机关运行经费较上年决算数增加20.95万元，增长10.0%，主要原因一是政府大会议安装了暖气片，导致冬天电费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和22个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评22项，涉及资金819.8万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

附件1.2022整体绩效自评表

附件2.2022项目绩效自评表   

2.绩效自评报告或案例。

本单位无委托第三方开展绩效评价

3.关于绩效自评结果的说明。

我镇2022年度部门整体绩效自评得分95.26分，主要扣分项为全年预算执行率。究其原因是部分项目建设更改项目内容，导致工期延期。

接下来我镇将一是积极推进项目建设，保证项目按时甚至提前完工；二是加强与项目主管部门和上级财政部门沟通与交流，尽量保证项目款按时到位。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

姜春良   023-77730865