决算公开_重庆市武隆区人民政府

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[ 索引号 ]
11500232739803215N/2022-00007
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2022-08-30
[ 发布日期 ]
2022-08-30
[ 发布机构 ]
武隆区双河镇
[ 有效性 ]

重庆市武隆区双河镇人民政府 2021年度部门决算情况说明

日期：2022-08-30

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一、部门基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施本辖区经济、科技和社会发展计划制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2.制定并组织实施本辖区乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3.负责本辖区的民政、劳动就业、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4.按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。5.负责党的思想政治工作和宣传统战工作，承担民族宗教相关工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6.完成上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市武隆区双河镇人民政府是一个单独核算的行政事业单位。下设13个办室和中心，分别为：党政办（镇党群办、镇人大办）、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室（食药监办）、执法办（执法队）、农业服务中心、文旅服务中心、林业服务中心、镇畜牧兽医服务中心、退役军人服务站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,737.94万元，支出总计2,737.94万元。收支较上年决算数增加125.45万元、增长4.8%，主要原因是本年度加快项目支付进度，同时新增部分职工导致本单位职工工资和人员经费开支增加。

2.收入情况。2021年度收入合计1,969.58万元，较上年决算数减少435.03万元，下降18.1%，主要原因是今年项目数量减少，导致专项资金收入减少。其中：财政拨款收入1,969.58万元，占100%。此外，年初结转和结余768.36万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,916.17万元，较上年决算数增加79.34万元，增长4.3%，主要原因是本年度新增部分职工导致单位工资支出和人员经费增加，同时单位加快以前年度结转项目支付进度。其中：基本支出1,341.89万元，占70%；项目支出574.28万元，占30%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余821.77万元，较上年决算数增加46.11万元，增长5.9%，主要原因是上级财政紧张，部分公用经费不能及时拨付，人员类经费结转较上年增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,737.94万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加125.45万元，增长4.8%。主要原因是本年度加快项目支付进度，同时新增部分职工导致本单位职工工资和人员经费开支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,969.58万元，较上年决算数减少435.03万元，下降18.1%。主要原因是今年项目数量减少，导致专项资金收入减少。较年初预算数增加340.97万元，增长20.9%。主要原因是年初预算收入未包括本年度各行业主管部门下达的项目资金，同时存在年中各职工增资调资情况。此外，年初财政拨款结转和结余768.36万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,916.17万元，较上年决算数增加79.34万元，增长4.3%。主要原因是本年度新增部分职工导致单位工资支出和人员经费增加，同时单位加快以前年度结转项目支付进度。较年初预算数减少488.10万元，下降20.3%。主要原因是部分结转项目由于环境等客观因素未能及时完工，无法足额支付。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余821.77万元，较上年决算数增加46.11万元，增长5.9%，主要原因是上级财政紧张，部分公用经费不能及时拨付，人员类经费结转较上年增加。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出739.30万元，占38.6%，较年初预算数减少25.73万元，下降3.4%，主要原因是上级财政资金紧张，未能及时拨付职工人员经费，部分差旅等费用不能及时报销。

（2）文化旅游体育与传媒支出36.83万元，占1.9%，较年初预算数增加0.71万元，增长2%，主要原因文旅中心职工工资增加。

（3）社会保障与就业支出245.20万元，占12.8%，较年初预算数增加11.00万元，增长4.7%，主要原因是职工社保基数增加，应交社保金额增加，同时社保所职工工资提高。

（4）卫生健康支出52.27万元，占2.7%，较年初预算数减少0.73万元，下降1.4%，主要原因是部分职工体检费用较年初预算数有所节约。

（5）城乡社区支出33.43万元，占1.7%，较年初预算数减少88.98万元，下降72.7%，主要原因是单位垃圾清运签订合同金额较预算金额减少，同时支付垃圾清运费时，使用其他资金支付。

（6）农林水支出733.34万元，占38.3%，较年初预算数减少337.81万元，下降31.54%，主要原因是部分结转项目由于环境等客观因素未能及时完工，支付进度不及预期。

（7）住房保障支出75.80万元，占4%，较年初预算数减少6.56万元，下降8%，主要原因是部分公积金缴费基数较大的领导调出，调进职工公积金缴费基数较低。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,341.89万元。其中：人员经费1,077.03万元，较上年决算数增加321.63万元，增长42.6%，主要原因是本单位新进部分职工，人员工资和相应的人员经费支出增加，同时社保基数调整，社保金额增加。人员经费用途主要包括行政事业员工基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终一次性奖金、平时考核、养老保险、职业年金、医疗保险、公积金、对个人和家庭的补助等。公用经费264.86万元，较上年决算数减少24.67万元，下降8.5%，主要原因是严格落实区财政过紧日子的政策要求，严控支出，削减不必要的公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计11.90万元，较年初预算数减少0.80万元，下降6.3%；较上年支出数减少0.36万元，下降2.9%，较年初预算和上年支出下降的主要原因是严格落实区财政过紧日子的要求，严控支出，对非必要的“三公”支出进行削减。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出

公务车运行维护费8.21万元，主要用于公车加油、洗车、日常维修维护、因公出差的过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少0.79万元，下降8.8%；较上年支出数减少0.27万元，下降3.2%，较年初预算和上年支出下降的主要原因是严格落实区财政过紧日子的要求，严控支出，对非必要的“三公”支出进行削减。

公务接待费3.69万元，主要用于接待上级部门下访指导工作的领导干部、其他乡镇前来交流学习的领导干部以及部分公函接待。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.3%；较上年支出数减少0.09万元，下降2.4%，较年初预算和上年支出下降的主要原因是严格落实区财政过紧日子的要求，严控支出，对非必要的“三公”支出进行削减。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待101批次512人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费72.07元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.82万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.33万元，较上年决算数减少0.68万元，下降67.3%，主要原因是严格落实上级部门对基层的减负精神。减少基层会议数量。本年度培训费支出1.10万元，较上年决算数减少1.22万元，下降52.6%，主要原因是受全国疫情影响，各行业主管部门开展的培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出210.22万元，机关运行经费主要用于开支机关办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少44.34万元，下降17.4%，主要原因是严格落实区财政过紧日子的要求，严控支出，对非必要的支出进行削减。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额49.37万元，其中：政府采购货物支出49.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额44.24万元，占政府采购支出总额的89.6%，其中：授予小微企业合同金额44.24万元，占政府采购支出总额的89.6%。主要用于采购政府办公用品，部分食堂用品，家具等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金273.738万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2021年度部门整体支出绩效自评表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分
投入	预算配置（5分）	财政供养人员控制率	2	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数，反映和评价部门对人员成本的控制程度。	目标值≤100%；达到目标值得2分；比率﹥100%，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	2
		“三公经费”变动率	2	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	“三公经费”变动率≤0，得2分；“三公经费”＞1，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	2
		基础信息完善	1	部门（单位）基础信息是否，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。评分要求：	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
				1.基础数据信息和会计信息资料真实；
				2.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；
过程	预算执行（12分）	预算完成率	2	预算完成率=[（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）]×100%，反映和考核部门（单位）支出完成程度。	比率≥100%，得2分；100%＞结果≥90%，得1.5分；90%＞结果≥80%，得1分；80%﹥比率≥60%的，得0.5分。比率﹤60%的，不得分。	1
		预算调整率	2	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，反映和评价部门预算的调整程度。	比率≤3%的，得2分；3%﹤比率≤10%的，得1分；比率＞10%的，得0分。	2
		结转结余率	2	结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%，结转结余总额，是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）；反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。。	比率≤5%的，得2分；5%﹤比率≤10%的，得1分；10%﹤比率≤15%的，得0.5分；比率＞15%的，得0分。	1
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	2
		“三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数）×100%，反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	2
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算）×100%。政府采购预算，是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划；反映和评价部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率95%-105%得满分，低于95%或超过105%不得分。	0
过程	预算管理（9分）	管理制度健全性	3	部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，项目管理是否规范，基础信息是否完整等。评价要点：	全部符合得3分，每出现一例不符合的扣0.5分。	3
				1．是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
				2.相关管理制度是否合法、合规、完整；
				3.相关管理制度是否得到有效执行。
				4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；
				5、是否制定相关项目管理制度。
				6、项目实施是否规范。
过程	预算管理（9分）	资金使用合规性	5	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点：	全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。	5
				1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；
				2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；
				3.预算调整履行规定程序；
				4.符合部门预算批复的用途；
				5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	1	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点：	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
				1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；
				2.按规定内容和时限公开预决算信息；
	资产管理（4分）	资产管理安全	2	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价要点：	全部符合得2分，每出现一例不符合的扣0.5分。	2
				1.资产保存完整；
				2.资产账务管理合规，账实相符；
				3.资产配置合理、处置规范；
				4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	2	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，反映和评价部门固定资产使用效率。	比率≥90%的，得2分；90%＞比率≥80%，得1.5分；80%＞比率≥70%，得1分；70%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。	1
产出	职责履行（29分）	提升综合经济实力	5	镇辖区内经济实力提升情况，用以反映全年乡镇经济状况，评价要点：	全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。	5
				1.2021年预计实现地区生产总值6亿元及以上
				2.预计完成固定资产投资1.5亿元及以上
				3.实现社会消费品零售总额9760万元
				4.财政预算资金收入2491.61万元
				5.发放贷款3800万元
		稳固产业基础	8	辖区内各项产业发展情况，用以反映乡镇经济发展情况，评价要点如下：	全部符合得8分，每出现一例不符合的扣1分。	8
				1.巩固粮食作物1.43万余亩，实现产量0.345万吨
				2.高山蔬菜种植4.5万亩，实现产量15余万吨
				3.烤烟种植2250亩，产量28.5万公斤，实现产值838.5万元
				4.栽培林果1500亩、中药材1500余亩；年出栏生猪1.5万余头、山羊2500余只、肉牛1600余头、家禽1.2万余只
				5.实现农业产值3.5亿元左右
				6.乡村旅游接待户420户20000余张床位，峰值旅游人数突破4万余人，较2017年增长10.14倍
				7.年接待60万人次，实现旅游综合收入5300万元
				8.打造特色精品民宿3栋，新增星级农家乐18家
		改善城乡面貌	9	改善辖区内城乡面貌，用以反映乡镇城乡环境改善情况，评价要点如下：	全部符合得9分，每出现一例不符合的扣1分	9
				1.落实农村人居环境三年行动
				2.实施易地扶贫搬迁20户57人
				3.农村危旧房改造137户
				4.新栽植绿化行道树5000余株
				5.新建停车场4个
				6.休闲广场3个共3000平方米
				7.宅基地复垦338户修复生态面积168亩
				8.新安装农村户用太阳能1260个
				9.新建或改建临街危房3万余平方米
		提升人民获得感	5	评价人民获得感情况，用以反映乡镇为民服务的做法是否符合百姓预期，评价要点如下：	全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分	5
				1.脱贫户年人均可支配收入1.5万元
				2.定期召开疫情防控工作领导小组会议
				3.建成8个村农村道路交通安全检查劝导站
				4.双河派出所初步建成并投入使用
				5.排查市外来武返武人员500余人次
		提升行政效能	2	评价乡镇政府行政效能情况，用以反映政府办事效率，评价要点如下：	全部符合得2分，每出现一例不符合扣1分	2
				1.严控政府性投资，优化债务结构、有效防范政府存量隐性债务风险，序时化解债务
				2.在市区级媒体用稿180余篇
效益	经济效益（5分）	收入基数完成率	5	收入基数完成率=全年税收收入/体制基数*100%	比率≥100%的，得5分；100%＞比率≥85%，得4分；85%＞比率≥70%，得3分；70%＞比率≥60%，得2分；比率＜60%得1分。	5
	社会效益（10分）	基础设施覆盖率	6	基础设施覆盖率=全年修建（维修）的基础设施覆盖人群/全镇常住人口	比率≥90%的，得10分；90%＞比率≥80%，得8分；80%＞比率≥70%，得6分；70%＞比率≥60%，得4分；比率＜60%得2分。	6
	生态效益（15分）	生态环境的保护和改善	10	基础设施建设的同时是否注重保护生态环境，对荒地、裸露地是否进行植被种植。评价要点：	全部符合得15分，每出现一项不符合则扣5分。	10
				1.基础设施建设是否注重环境保护
				2.对裸露地段和荒地进行了人工保护
				3.聘请专人对林地进行不定期巡查和保护。
	可持续影响（10分）	社会安定程度	10	社会是否安定，经济效益是否具有可持续性。评价要点：	全部符合得10分，每出现一例不符合扣5分	10
				1.本年内，辖区无重大事故发生。
				2.建设完成的基础设施，预计使用寿命5年以上的占比大于85%
	服务对象满意度（10分）	干部满意度	5	满意率=满意人数/抽样调查总人数*100%，反映和评价干部职工对政府政策和服务的满意程度	比率≥90%的，得5分；90%＞比率≥80%，得4分；80%＞比率≥70%，得3分；70%＞比率≥60%，得2分；比率＜60%得1分。	5
		群众满意度	5	满意率=满意人数/抽样调查总人数*100%，反映和评价人民群众对政府政策和服务的满意程度	比率≥90%的，得5分；90%＞比率≥80%，得4分；80%＞比率≥70%，得3分；70%＞比率≥60%，得2分；比率＜60%得1分。	5
小计			100	-	-	95
评价结果		√优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分＜90分；□中 60分≤得分＜80分； □差 0分≤得分＜60分。

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		2021年武隆区双河镇灾后重建项目				总分	100	等级	优
主管部门		区乡村振兴局				实施单位	双河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		8	8	8	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		8	8	8	100%	-	-
		上年结转资金		0	0	0	0	-	-
		其他资金		0	0	0	0	-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		减少20户以上受灾脱贫户、监测户产业损失，完成一口水池200m³维修，保证饮水、住房安全。				1.减少30户受灾脱贫户、监测户产业损失；2.工程建设完成情况：该项目位于双河镇石坝村董家湾组，经现场验收，维修部分为四周墙体，厚0.15米，池底厚0.2米，水池底部直径9.8米，水池内部高2.8米，体积226立方米，项目计划建设内容完成，项目施工完成，验收合格。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	产业恢复	≥20户	=30户	10	100%	10
		数量指标	规模	≥200m³	=226m³	10	100%	10
		质量指标	减少成本损失	≥300元/亩	=450元/亩	10	100%	10
		时效指标	年底前完成	2021年12月31日前	2021年底前完成	10	100%	10
		成本指标	资金补助范围	≤80000元	=8万元	10	100%	10
		社会效益	解决受灾情影响脱贫户的基本保障问题	≥20户	=30户	15	100%	15
		可持续影响指标	维修住房，保障脱贫户住房安全	长期	长期	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥100%	=100%	10	100%	10

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		2021年武隆区双河镇石坝村董家组基础设施项目				总分	100	等级	优
主管部门		区乡村振兴局				实施单位	重庆市武隆区双河镇石坝村股份经济合作联合社
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		40	40	40	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		40	40	40	100%	-	-
		上年结转资金		0	0	0	0	-	-
		其他资金		0	0	0	0	-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		在石坝村董家组新开挖及硬化产业道路260米，新建水池300立方米，产业步道800米等基础设施。				经测量董家坝产业路长261米，宽约4.5米，厚20厘米；人行步道长共804米，宽1.2米，厚10厘米；水池长10米，宽8米，高4米，总共320立方米，PPR管道32管已全部进入农户屋中，共约2900米，总体进度完成100%，已竣工，验收合格。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	新修产业道路	≥0.26公里	=0.261公里	10	100%	10
		数量指标	新建水池	≥300立方米	=320立方米	10	100%	10
		数量指标	新修产业步道	≥0.8千米	=0.804千米	10	100%	10
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	=100%	5	100%	5
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	=100%	5	100%	5
		成本指标	项目补助资金	=40万元	=40万元	10	100%	10
	效益指标	经济效益	带动群众产业增收	≥20万元	=20万元	10	100%	10
		社会效益	解决农户饮水、出行问题户数	≥20户	=20户	10	100%	10
		可持续影响指标	设施使用年限	≥8年	正常使用	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥100%	=100%	10	100%	10

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		双河镇木根铺集中安置区基础设施建设项目和高山优质蔬菜标准化生产建设项目				总分	100	等级	优
主管部门		区发改委				实施单位	重庆市武隆区双河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		156.8	156.8	156.8	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		156.8	156.8	156.8	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		新建居民点内公路油化419.74米，面积2,166.023平方米；居民点内青石路面人行道803.4米，面积1646.217平方米；青石路面休闲广场500平方米；堡坎220.13立方米；完善居民点内污水管Φ400的440.8米，雨水管Φ300的674.3米，检查井69个，Φ125引水管道4080米（其中铁管道947米）；居民点内供水管Φ75管道900米，Φ50管道300米；新建罗马柱栏杆95.7米。				新建居民点内公路油化419.74米，面积2,166.023平方米；居民点内青石路面人行道803.4米，面积1646.217平方米；青石路面休闲广场500平方米；堡坎220.13立方米；完善居民点内污水管Φ400的440.8米，雨水管Φ300的674.3米，检查井69个，Φ125引水管道4080米（其中铁管道947米）；居民点内供水管Φ75管道900米，Φ50管道300米；新建罗马柱栏杆95.7米。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	新建居民点内公路油化419.74米，面积2,166.023平方米；居民点内青石路面人行道803.4米，面积1646.217平方米；青石路面休闲广场500平方米；堡坎220.13立方米；完善居民点内污水管Φ400的440.8米，雨水管Φ300的674.3米，检查井69个，Φ125引水管道4080米（其中铁管道947米）；居民点内供水管Φ75管道900米，Φ50管道300米；新建罗马柱栏杆95.7米。	≥100%	=100%	10	100%	10
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	=100%	10	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	=100%	15	100%	15
		成本指标	项目支付及时率	≥100%	=100%	15	100%	15
	效益指标	经济效益	一是为双河镇高山蔬菜基地建设创造良好基础设施条件，有着巨大的潜在价值。二是可以带动乡村旅游经济的发展，促进广大村民脱贫致富。	≥100%	=100%	5	100%	5
		社会效益	有效改善木根村317户1123人的交通问题和农产品的销售问题，改善农民的生产生活环境，有利于促进全村各项社会事业的协调发展，加快农业产业结构发展步伐，促进了农村对外开放，为群众走上安居乐业、生活富裕的可持续发展道路打下坚实基础	≥100%	=100%	10	100%	10
		生态效益	通过现代农业综合示范工程配套基础设施的建设，水利、道路等农业基础设施将得到进一步完善，农民生活水平进一步提高。农民物质文化生活更加丰富，生活质量和品质得到显著提高。项目的建设将推动木根村新一轮发展规划的实施。	≥100%	=100%	10	100%	10
		可持续影响指标	通过居民区道路建设，提升了道路基础设施保障水平，保障现代居民区及周边区通畅，通过对居民区的供水管道的建设，提升了居民区内生产、生活条件，这些配套基础设施的建设直接提升该片区服务水平，有利于提升竞争力，吸引更多优秀企业集聚与此，对发展产业集群有着重要的推动作用。	≥100%	=100%	5	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥100%	=100%	10	100%	10

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		2020年农业生产和水利救灾资金				总分	100	等级	优
主管部门		武隆区农业农村委				实施单位	武隆区双河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		8	8	8	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		8	8	8	100%	-	-
		上年结转资金		0	0	0		-	-
		其他资金		0	0	0		-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		解决受灾农业大棚薄膜1882米，棚杆1487根，农作物受灾349户。				已经完成全镇349户受灾情况统计核查和资金兑付工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	受损薄膜数量	≥1882米	=1882米	10	100%	10
		数量指标	大棚棚杆数量	≥1487根	=1487根	10	100%	10
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	=100%	5	100%	5
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	=100%	10	100%	10
		成本指标	薄膜受灾补助	≥0.99万元	=0.99万元	5	100%	5
			农作物受灾补助	≥8.76万元	=8.76万元	5	100%	5
			棚杆受灾补助	≥1.75万元	=1.75万元	5	100%	5
	效益指标	经济效益	帮助受灾农户重塑信心，提高农户收入	≥20万元	=20万元	15	100%	15
	效益指标	可持续影响指标	提高农户生产积极性	=100%	=100%	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	收益农户满意度	=100%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	收益农户满意度	=100%	=100%	10	100%	10

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		双河镇2021年蔬果观光长廊建设项目				总分	91	等级	优
主管部门		武隆区农业农村委				实施单位	武隆区双河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		10	10	10	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		10	10	10	100%	-	-
		上年结转资金		0	0	0		-	-
		其他资金		0	0	0		-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		实施蔬果长廊里程9100米，移栽瓜果株数15000，每米肥料投入大于5元，每米移栽株数大于2株，管护投入天数大于500天，每米总成本投入大于12元，带动旅游接待人数超过5万人次，带动旅游消费超过10万元，带动务工增收超过3万元，增加绿化超过1%，游客和农户满意度达到100%				实施蔬果长廊里程9100米，移栽瓜果株数15000，每米肥料投入4元，每米移栽株数1.5株，管护投入天数350天，每米总成本投入11元，带动旅游接待人数5万人次，带动旅游消费10万元，带动务工增收3万元，增加绿化1%，游客和农户满意度达到100%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	实施蔬果长廊里程	=9100米	=9100米	10	100%	10
		数量指标	移栽瓜果株数	=15000株	=15000株	10	100%	10
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	=100%	5	100%	5
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	=100%	5	100%	5
		成本指标	每米肥料投入	≥5元	=4元	5	80%	4
			每米移栽株数	≥2株	=1.5株	5	80%	4
			管护投入天数	≥500天	=350天	5	70%	3.5
			每米总成本投入	≥12元	=1元1	5	90%	4.5
	效益指标	经济效益	项目建设收益	≥1万元	=0元	5		0	主要体现观光效果，无直接经济收益
		社会效益	带动游客接待人数	≥5万人次	=5万人次	5	100%	5
			带动旅游消费	≥10万元	=10万元	5	100%	5
			带动务工增收	≥3万元	=3万元	5	100%	5
		生态效益	增加绿化率	≥1%	=1%	5	100%	5
		可持续影响指标	项目可持续率	=100%	=100%	5	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意率	=100%	=100%	5	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意率	=100%	=100%	5	100%	5

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		2021年武隆区脱贫人口跨省就业支持				总分	100	等级	优
主管部门		区人力资源和社会保障局				实施单位	重庆市武隆区双河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		0.338	0.338	0.338	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		0.338	0.338	0.338	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		实现辖区内所有脱贫人口就业交通补助全覆盖，提高脱贫人口外出就业积极性，实现从输血式扶贫向造血式扶贫转变。				实现了辖区内所有脱贫人口就业交通补助全覆盖，提高了脱贫人口外出就业积极性，实现了从输血式扶贫向造血式扶贫转变。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	帮助脱贫人口人数	≥50人	=99人	15	100%	15
		质量指标	实现辖区内外出就业务工人数全覆盖	≥95%	=100%	10	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	=100%	10	100%	10
		成本指标	补助金额	≤0.338万元	=0.338万元	15	100%	15
	效益指标	经济效益	降低脱贫人口外出务工成本	≥50元	≥50元	10	100%	10
		社会效益	提高社会就业率，增加脱贫人口收入	≥1万元/人*年	≥1万元/人*年	10	100%	10
		可持续影响指标	提高脱贫人口外出就业积极性	≥95%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	脱贫人口满意度	≥95%	=100%	10	100%	10

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		2021年乡村振兴驻乡驻村干部（市派）工作经费				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区财政局				实施单位	重庆市武隆区双河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		2	2	2	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		2	2	2	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		为市级驻村干部提供合理的办公经费支持，帮助市级驻村干部改善当地办公条件和办公环境，同时为其基层调研等活动提供合理的资金保障				为市级驻村干部提供了合理的办公经费支持，帮助市级驻村干部改善了当地办公条件和办公环境，同时为其基层调研等活动提供了合理的资金保障
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	市级驻村干部人数	=1人	=1人	10	100%	10
		质量指标	票据合规率	≧100%	=100%	10	100%	10
		时效指标	支付及时率	≥95%	=100%	15	100%	15
		成本指标	成本支出金额	≤2万元	=2万元	15	100%	15
	效益指标	生态效益	所驻村人居环境提升率	≥80%	=85%	15	100%	15
	效益指标	可持续影响指标	市级驻村干部工作积极性	≥95%	=100%	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	市级驻村干部满意度	≥98%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	市级驻村干部满意度	≥98%	=100%	10	100%	10

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		2021年农村供水保障项目预算资金				总分	100	等级	优
主管部门		武隆区水利局				实施单位	重庆市武隆区双河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		13	13	13	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		13	13	13	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		修建水池300立方，安装管网1公里。				修建水池300立方，安装管网1公里。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	修建水池1口	≥1口	=1口	10	100%	10
		质量指标	安装管网长度	≥1公里	=1公里	15	100%	15
		时效指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	10	100%	10
		成本指标	项目（工程）完成及时率	=100%	=100%	15	100%	15
	效益指标	经济效益	修建水池1口	≥13万元	=13万元	6	100%	6
		社会效益	带动贫困户增收	≥3万元	=4万元	8	100%	8
		生态效益	带动农户人数	≥111人	=111人	8	100%	8
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	=10年	8	100%	8
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度98%	≥98%	=100%	10	100%	10

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		2021年水利发展资金				总分	100	等级	优
主管部门		武隆区水利局				实施单位	重庆市武隆区双河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		30	30	30	100%	10	10%
		其中：当年财政拨款		30	30	30	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		维修整治水厂，安装智能变速泵1台，安装各型水管123米，电源线安装50米，钢筋制安2.95吨				维修整治水厂，安装智能变速泵1台，安装各型水管123米，电源线安装50米，钢筋治安2.95顿
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	安装智能变速泵1台	≥1台	=1台	10	100%	10
		质量指标	钢筋制安2.95吨	≥2吨	=2.95吨	15	100%	15
		时效指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	15	100%	15
		成本指标	项目（工程）完成及时率	=100%	=100%	10	100%	10
	效益指标	经济效益	维修整治水厂	≥30万元	=30万元	5	100%	5
		社会效益	带动贫困户增收	≥10万元	=10万元	10	100%	10
		生态效益	带动农户人数	≥200户	=253户	10	100%	10
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	=10年	5	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度98%	≥98%	=100%	10	100%	10

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		2021年乡村振兴驻村干部（区派）工作经费				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区财政局				实施单位	重庆市武隆区双河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		5.6	5.6	5.6	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		5.6	5.6	5.6	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		为区派驻村工作队提供合理的资金保障，方便4名驻村工作队员开展脱贫攻坚工作，保证工作队员日常开销和调研经费				为区派驻村工作队提供合理的资金保障，方便4名驻村工作队员开展脱贫攻坚工作，保证工作队员日常开销和调研经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	驻村工作干部4人费用开支	=4人	=4人	10	100%	10
		质量指标	票据合规率	=100%	=100%	10	100%	10
		时效指标	费用报销及时率	=100%	=100%	15	100%	15
		成本指标	经费小于5.6万	≤5.6万	=5.6万	15	100%	15
	效益指标	社会效益	所驻村人居环境提升率	≥80%	=100%	15	100%	15
	效益指标	生态效益	驻村干部工作积极性	≥95%	=100%	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	=100%	10	100%	10

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

2021年度共绩效自评10个项目，均已完成。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77730865

附件下载

重庆市武隆区双河镇人民政府.xls

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