一、单位基本情况

（一）职能职责。

我镇是政府部门的最基层单位，即镇人民政府，职责是巩固党的执政地位，贯彻执行党的各项方针政策及各类法律法规，推进经济发展，组织制定产业发展规划，加强社会管理和协助上级政府管理本行政区域内的经济、教育、文化体育、人口计生卫生、财政、民政、司法、劳动保障、安全生产、耕地保护、环境保护、村镇规划建设、农村集体资产管理等行政工作，改善公共服务，维护社会安全秩序及其他一般事务性工作。

（二）机构设置。

我镇内设综合办事机构11个，分别是党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室、人大办公室、党群工作办公室。下属正科级事业单位7个，分别是农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的只包括本级决算，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2020年度收入总计2612.49万元，支出总计2612.49万元。收支较上年决算数增加125.20万元、增长5.0%，主要原因：本年度扶贫基础设施、生产发展项目较上年增加。

2.收入情况。

2020年度收入合计2404.61万元，较上年决算数增加286.93万元，增长13.5%，主要原因是扶贫基础设施、生产发展项目等财政专项拨款资金预算增加，其中：财政拨款收入2404.61万元，占100.0%；年初结转和结余207.88万元。

3.支出情况。

2020年度支出合计1836.83万元，较上年决算数减少442.16万元，下降19.4%，主要原因是扶贫基础设施、生产发展项目开展较缓，项目支出较缓。其中：基本支出1044.93万元，占56.9%；项目支出791.9万元，占43.1%。

4.结转结余情况。

2020年度年末结转和结余775.66万元，较上年决算数增加567.36万元，上升272.4%，主要原因是本年度扶贫基础设施、生产发展项目开展较慢，故项目支出进度较慢。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支总计2612.49万元。与2019年相比，财政拨款收支总计增加125.2万元，上升5.0%。主要原因：本年度扶贫基础设施、生产发展项目较上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。

2020年度一般公共预算财政拨款收入2404.61万元，较上年决算数增加286.93万元，增长13.5%。主要原因是：本年度扶贫基础设施、生产发展项目较多。较年初预算数增加1011.61万元，增长72.6%。主要原因是本年度基础设施，生产发展项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余207.88万元。

2.支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1836.83万元，较上年决算数减少442.16万元，下降19.4%，主要原因是本年度基础设施、生产发展项目较多，项目支出较缓。较年初预算数增加235.53万元，增长14.7%。主要原因是本年度基础设施，生产发展项目增加。

3.结转结余情况。

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余775.66万元，较上年决算数增加567.78万元，增加272.4%，主要原因是本年度基础设施、生产发展项目开展较慢，故项目支出进度较慢。

4.比较情况。

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出641.8万元，占34.9%，较年初预算数减少130.96万元，下降16.9%，主要原因是本年度结转结余增加。

（2）国防支出2.8万元，占0.2%，较年初预算数增加2.8万元，增长100.0%，主要原因是国防支出为本年度新增项目。

（3）科学技术支出67.32万元，占3.7%，与年初预算数一致。

（4）文化旅游体育与传媒支出21.76万元，占1.2%，较年初预算数增加3.76万元，增长20.9%，主要原因是人员增加，支出较上年度增加。

（5）社会保障与就业支出172.03万元，占9.4%，较年初预算数增加76.03万元，增长79.2%，主要原因是本年度社会保障人员增加，经费增加。

（6）卫生健康支出61.7万元，占3.4%，较年初预算数增加61.7万元，增长100.0%，主要原因是疫情防控等费用增加。

（7）城乡社区支出51.63万元，占2.8%，较年初预算数减少50.37万元，下降49.4%，主要原因是项目支出较慢。

（8）农林水支出757.34万元，占41.2%，较年初预算数增加260.12万元，增长52.3%，主要原因是本年度项目增加，支出增加。

（9）住房保障支出50.45万元，占2.7%，较年初预算数增加2.45万元，增长5.1%，主要原因是本年度人员增长，住房保障费用增加。

（10）灾害防治及应急管理支出10万元，占0.5%，较年初预算数增加10万元，增长100.0%，主要原因是灾害防治为本年度新增项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1044.93万元。其中：人员经费755.4万元，较上年决算数减少88.28万元，下降10.5%，主要原因是严格控制人员经费的审批使用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、医疗费等。公用经费289.53万元，较上年决算数增加57.93万元，增长25.0%，主要原因是其他商品和服务费增加，场镇清洁费用与防疫宣传费用增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、培训费、会议费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明  

（一）“三公”经费支出情况。

2020年度“三公”经费支出共计12.26万元，较年初预算数减少2.74万元，降低18.3%。较上年支出数减少2.65万元，下降17.8%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费8.48万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、实地考察、解决纠纷等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.52万元，下降5.8%，主要原因是本单位严格落实公车管理规定。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是本单位严格落实公车使用规定，但公车运行维护成本增加，故变动较小。

公务接待费3.78万元，主要用于各部门和其他单位到我单位调研，检查等工作发生的接待费用支出。费用支出较年初预算数减少2.22万元，下降37.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少2.64万元，下降41.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待232批次，1267人。其中：国内外事接待 0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费29.83元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.7万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出254.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、培训费、公务车运行维护费、接待费、差旅费、工会经费、其他商品和服务等。机关运行经费较上年决算数增加23.63万元，增长10.2%，主要原因是人员增加，差旅费、电话费、工会经费等基本支出增加，本年度召开人代会等会议费支出增长，较上年增长较大。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.01万元，较上年决算数减少0.02万元，下降1.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制会议费。本年度培训费支出 2.32万元，较上年决算数增加0.45万元，增长24.1%，主要原因是本年度开展培训增多。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金342.79万元从评价情况来看，绩效理念得到一定增强，提高了财政资金使用效益，但项目引导作用没有得到充分发挥，项目管理及资金使用需进一步加强，项目目标完成率未达到100.0%，项目量化还有待增强  。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国  外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保  留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含  参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般  设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77730226