一、部门基本情况

（一）职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好公序良俗建设，丰富群众文化生活，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置。

我镇属于行政单位，下设10个独立编制机构数，行政机构5个，其中人大1个、政府1个、计生1个、党委1个、群团1个；事业机构5个，其中农业1个、林业1个、社会事务1个、文化1个、财政1个。

财政供给人口61人，行政事业单位在职职工45人，行政单位22人（其中工人1人）。其中：人大1人，政府机关14人，人口与计生1人，群团1人，党委5人。事业单位在职23人。其中：林业2人，农业服务中心12人，文化4人，财政3人，社会事务2人。行政事业退休16人（其中：行政退休13人，事业退休3人）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。

我镇2018年度收入总计2661.30万元，支出总计2661.30万元。收支较上年决算数减少177.39万元、下降6.25%，主要原因是调整年初结转和结余数，即收回2016年结转结余存量资金318.03万元，同时村级运转，其他项目资金预算增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。

我镇2018年度收入合计1965.03万元，较上年决算增加456.86万元，增长30.29%，主要原因是人员调资、村（居）社干部、本土人才、村离任退休干部等补助增加，项目收入较去年有较大幅度增加。其中：财政拨款收入1965.03万元，占100.00%。此外，年初结转和结余696.27万元。

3.支出情况。

我镇2018年度支出合计2229.46万元，较上年决算数增加405.07万元，增长22.20%，主要原因是人员经费增加，支出较去年增加。项目支出较2017年增加。其中：基本支出1030.91万元，占46.24%；项目支出1198.55万元，占53.76%。

4.结转结余情况。

我镇2018年度年末结转和结余431.84万元，较上年决算数减少582.46万元，下降57.42%，主要原因是本年加快项目支出进度，收回部分项目结转和结余存量资金，较去年减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。

我镇2018年度财政拨款收入1965.03万元，较上年决算数增加456.86万元，增长30.29%。主要原因是人员调资、村（居）社干部、本土人才、村离任退休干部等补助增加，项目收入较去年有较大幅度增加。此外，年初财政拨款结转和结余696.27万元。

2.支出情况。

我镇2018年度财政拨款支出2229.46万元，较上年决算数增加405.07万元，增长22.20%。其中基本支出为1030.91万元，较上年增加96.92万元，增长10.38%。主要原因是人员经费增加，支出较去年增加。项目支出为1198.55万元，较上年决算数增加308.14万元，增长34.61%。主要原因是村级运转经费、其他项目支出较去年增加。

3.结转结余情况。

我镇2018年度年末财政拨款结转和结余431.84万元，较上年决算数减少582.46万元，下降57.42%，主要原因是本年度加快项目资金支出进度，财政收回项目存量资金318.0312万元，较去年结转结余数减少。

4.比较情况。

我镇2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出639.40万元，占28.68%，与年初预算数一致。

（2）文化体育与传媒支出33.88万元，占1.52%，与年初预算数一致。

（3）社会保障与就业支出134.23万元，占6.02%，与年初预算数一致。

（4）医疗卫生与计划生育支出56.89万元，占2.55%，与年初预算数一致。

（5）农林水支出1324.24万元，占59.40%，较年初预算数减少431.84万元，下降24.59%，主要原因是部分项目未完工，项目资金未达到支付条件。

（6）住房保障支出40.82万元，占1.83%，与年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

我镇2018年度一般公共财政拨款基本支出1030.91万元。其中：人员经费811.45万元，较上年决算数增加39.83万元，增长5.16%，主要原因是人员经费上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、医疗费等。公用经费219.46万元，较上年决算数增加57.09万元，增长35.16%，主要原因是差旅费标准提高、食堂支出等增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、培训费、会议费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度我镇“三公”经费支出共计25.77万元，较年初预算数减少0.23万元，下降0.88%，较上年支出数减少1.62万元，下降5.91%。主要原因我镇认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度我镇因公出国（境）费用4.45万元，主要是用于参加区政协组织出国考察团1次。费用支出较年初预算减少0.05万元，下降1.11%，主要原因是我镇严格控制支出、严格执行差旅费报销制度。较上年支出数增加4.45万元，增长0.00%，主要原因是2017年度我镇无因公出国（境）费用。

我镇2018年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费10.13万元，要用于机要文件交换、市内、区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，以及下乡检查及调研所用的燃料费。较上年支出数减少1.36万元，下降11.84%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费11.19万元，主要用于主要用于接待各部门下乡调研及扶贫验收检查.费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降0.71%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和标准，严格执行。较上年支出数减少4.71万元，下降29.62%，主要原因是我镇遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，尽量安排在食堂用餐。对于应由接待对象承担的费用一律由接待对象承担。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度我镇因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待322批次3154人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年我镇人均接待费35.48元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.07万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018年度我镇机关运行经费支出202.89万元机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、培训费、公务车运行维护费、接待费、差旅费、工会经费、其他商品和服务等。机关运行经费较上年决算数增加69.20万元，增51.76%，主要原因是本年差旅费和食堂运行经费增加。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，我镇共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我镇对9个项目开展了绩效自评，涉及资金507.39万元。我镇2018年度无重点绩效评价项目。

（二）绩效目标自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，产出值和效益值较好，人民群众对扶贫政策落实满意度较高，从根本上提高了农民的生产生活水平。项目全年预算数为507.39万元，执行数为379.71万元，完成预算的74.84%。从评价情况来看，我镇对9个项目资金绩效实行绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”管理，在评价过程中，针对个别存在目标值未完成到年初目标值的问题，我镇已要求相关部门加快整改。我镇将充分应用绩效评价结果，不断完善预算绩效评价管理机制，全面提高财政资金使用的效果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77730226

部门决算相关信息统计表.xls